一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县红十字会职能简介。

(一)贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及省州有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施冕宁县红十字事业发展规划。

(二)开展救援救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(三)开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生

健康知识，组织志愿者参与现场救护。

(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(五)开展人道领域内的社会公益活动,参与基层社会治理。对特殊困难对象进行人道救助;参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。

(六)依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。

(七)组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)在省、州红十字会指导下，开展与国(境)外红十字组织的友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。

(九)加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

(十)完成县委县政府和凉山州红十字会交办、委托的其他工作。

（二）冕宁县红十字会2023年重点工作。

大力推动无偿献血工作，加强“两项基金”即《天使阳光基金》、《小天使基金》的宣传及工作落实，积极开展救助、救援、救护工作，搞好包村工作，完成森林防火、防汛任务。

二、部门预算单位构成

冕宁县红十字会下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47.33万元；支出包括：社会保障和就业支出40.27万元、卫生健康支出2.82万元、 住房保障支出4.25万元。冕宁县红十字会2023年收支总预算47.33万元,比2022年收支预算总数增加47.33万元；扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加47.33万元，由于机构改革本单位为2023年新增加单位。

（一）收入预算情况

冕宁县红十字会2023年收入预算47.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入47.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

冕宁县红十字会2023年支出预算47.33万元，其中：基本支出42.33万元，占89.44%；项目支出5万元，占10.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县红十字会2023年财政拨款收支总预算47.33万元,比2022年财政拨款收支总预算减少0万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加47.33万元，由于机构本单位为2023年新增加单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入47.33万元；支出包括：基本支出42.33万元、项目支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县红十字会2023年一般公共预算当年拨款47.33万元，比2022年预算数减少0万元，原因是机构本单位为2023年新增加单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

冕宁县红十字会2023年一般公共预算当年拨款47.33万元，基本支出42.33万元，占89.44%，；项目支出5万元占10.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

冕宁县红十字会2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计47.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.11万元，支付单位职工机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.56万元，支付职工职业年金；行政运行（2100101）32.6万元，支付单位职工工资、津补贴、奖金等；其他卫生健康管理事务支出（2100199）41.01万元；行政单位医疗（2101101）1.71万元；公务员医疗补助（2101103）1.01万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1万元；住房保障支出（2210201）4.25万元。

项目支出：行政运行（2100101）5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县红十字会2023年一般公共预算基本支出42.33万元，其中：

人员经费36.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费5.38万元，主要包括：办公费、旅差费、工会费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年冕宁县红十字会“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，主要原因是红十字会不安排因公出国（境）。

根据州外事办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费2023年与2022年预算持平。主要原因红十字会无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无。主要原因是红十字会2023年不安排公务车购置。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。

2023年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县红十字会下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，机关运行经费财政拨款预算为1540.54万元，比2022年预算减少1341.27万元,下降87%，由于机构改革下属单位已全部变为一级预算单位，预算减少。

（二）政府采购情况

冕宁县红十字会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县红十字会专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表