按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县纪委监委的主要职责：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）贯彻落实自治州党委、人民政府、纪委监委和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定、主管全县行政监察工作。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

（四）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告、和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告。

（六）负责作出关于维护党纪的决定制定党风党纪、廉贞勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定冕宁县执行党纪条规的有关规定文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究党风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定冕宁县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

（八）负责冕宁县纪律监察干部队伍建设；对乡镇街道办纪委书记、领导班子人选和县直部门派驻纪检监察组人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（九）承办冕宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协调县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇、各部门落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

（十）承办县委、县人民政府和州纪委监委授权交办的其他工作。

2021年重点工作：

（一）负责全县各乡镇街道办、各部门党风廉政建设(社会评价、责任制等)工作的监督检查。

（二）完善加强县纪监委、派驻纪检监察组、乡镇街道办监察室人员及办公设备配置。完成相关纪检机构的基础设施和人员配置建设工作，组织实施纪检干部的相关业务培训和工作考核。

（三）监督、检查、处理全县范围内各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件以及全县管辖范围内的行使公务职能的人员违反《中华人民共和国监察法》的案件。

（四）正风肃纪中央八项规定精神、扶贫领域腐败和作风问题监督检查及整改监督。

（五）警示教育、预防腐败。开展典型案例的宣传教育，通过公众平台、阳光问廉等途径进行相关案件以达到警示相关干部，提高人民对发生在身边的案件的知晓度，预防此类案件的发生。

（六）协调落实凉山州监察委留置中心冕宁分中心的规范化建设工作

二、机构设置及人员情况

冕宁县纪律检查委员会共有一级预算单位一个无下属二级预算单位，具体人员编制情况如下：共有公务员编制58人，年初实有49人；机关工勤编制3人，年初实有3人；事业编制8人，年初实有5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共冕宁县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2272.45万元、上年结转214.94万元；支出包括：一般公共服务支出2265.81万元、社会保障和就业支出105.85万元、卫生健康支出52.39万元、住房保障支出63.36万元。中共冕宁县纪委2021年收支总预算2487.40万元，比2020年收支预算总数增加1158.83万元，主要原因凉山州监察委留置中心冕宁县分中心建设项目使我单位支出大量增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县纪律检查委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县纪检事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县纪律检查委员会机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、国家及地方出台的规范后津贴补贴、社会保险费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、报刊订阅费、公务接待费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县纪律检查委员会机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年冕宁县纪律检查委员会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2265.81万元，主要用于：1.机关单位人员的基本工资、国家和地方出台的规范后津贴补贴等人员经费；2.办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、报刊订阅费、公务接待费等日常公用经费；3.执法办案专项经费；4.乡镇纪委办案人员按国家规定发放的办案补贴；5.纪检监察案管系统维护费；6.扶贫领域腐败和作风问题专项整治经费；7.党风廉政、中央八项规定精神、扫黑除恶等专项经费；8.派驻纪检监察组、乡镇监察室改革专项经费；9.凉山州监察委留置中心冕宁分中心建设项目专项经费；10.执法用车购置专项支出；11.疫情防控和草原森林防灭火专项督查等支出。

（二）社会保障和就业支出105.85万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等保险费用。

（三）卫生健康支出52.39万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员补助医疗保险费、补充医疗保险费。

（四）住房保障支出63.36万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2021年中共冕宁县纪委机关运行经费财政拨款预算为470.95万元，比2020年预算增加174.92万元，增长59.09%。主要原因是凉山州监察委留置中心冕宁分中心项目建设完成，我单位留置中心运行经费及人员等大量增加，致使我单位机关运行经费大量增加。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年冕宁县纪律检查委员会“三公”经费财政拨款预算数108万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费105万元（公务用车购置费90万元，公务用车运行维护费15万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是我单位2020年未发生因公出国（境）费用，预计2021年也不会发生该费用。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2020年预算增加50%。主要原因是因2021年我单位留置中心建设完成，接待外单位办案增加公务接待费。

2021年公务接待费计划用于凉山州监察委留置中心冕宁分中心建设项目、重大案件办理等项目发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加90.90%。主要原因是2021年我单位将购置3辆执法用车，车辆购置支出增加。

我单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位纪检监察、办案、党风廉政等工作开展。

2021年安排公务用车购置费90万元，用于购置3辆执法执勤用车。

七、政府采购安排情况

冕宁县纪律检查委员会2020年政府采购预算90万元，用于我单位购置执法用车3辆。

 八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县纪律检查委员会专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标申报表