按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委巡察办的主要职责：

（一）负责对全县乡镇、县直部门一届任期内全覆盖巡察工作。

（二）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；

（三）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（四）承担政策研究、制度建设等工作；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）配合省委巡视工作、完成州委巡察办交办和县委授权交办的其他工作。

2021年重点工作：

2020年完成13个县直部门常规巡察、完成对金阳2个单位跨县市帮扶式巡察，完成第七轮19个单位的整改督查及第八轮20个县直部门（乡镇）巡察反馈工作。

二、机构设置及人员情况

县委巡察办共有一级预算单位一个无下属二级预算单位，具体人员编制情况如下：共有公务员编制11人，年初实有9人；事业编制4人，年初实有4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入287.89万元、上年结转2.77万元；支出包括：一般公共服务支出239.39万元，社会保障和就业支出24.79万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出14.83万元。县委巡察办2021年收支总预算290.65万元，比2020年收支预算总数增加36.24万元，主要原因2021年我单位巡察任务重，巡察专项支出增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

县委巡察办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委安排的巡察相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县委巡察办机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、国家及地方出台的规范后津贴补贴、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、报刊订阅费、公务接待费等日常公用经费。

项目支出，是用于完成13个县直部门常规巡察、完成对金阳2个单位跨县市帮扶式巡察，完成第七轮19个单位的整改督查及第八轮20个县直部门（乡镇）巡察反馈工作等支出。

2020年县委巡察办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出239.39万元，主要用于：1.机关单位人员的基本工资、国家和地方出台的规范后津贴补贴等人员经费；2.办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、报刊订阅费、公务接待费等日常公用经费；3.完成13个县直部门常规巡察、完成对金阳2个单位跨县市帮扶式巡察，完成第七轮19个单位的整改督查及第八轮20个县直部门（乡镇）巡察反馈工作等支出。

（二）社会保障和就业支出24.79万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险、失业保险、工伤保险费用。

（三）卫生健康支出11.65万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员补助医疗保险、补充医疗保险。

（四）住房保障支出14.83万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2021年县委巡察办机关运行经费财政拨款预算为128.30万元，比2020年预算增加30.20万元，增长30.78%。主要原因是2021年巡察任务重用于巡察的机关运行资金增加。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年县委巡察办“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是我单位2020年未发生因公出国（境）费用，预计2021年也不会发生该费用。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2020年预算增加0%。

2020年公务接待费计划用于上级巡察机构人员对接工作接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加0%。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

2021年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

中共冕宁县委巡察办2021年政府采购预算7.27万元。预计采购便携式计算机8台；

 八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县委巡察办专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标申报表