附件2

中国共产党冕宁县纪律检查委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党冕宁县纪律检查委员会职能简介。

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、贯彻落实自治州党委、人民政府、纪委监委和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定、主管全县行政监察工作。

3、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

4、负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告、和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

5、按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告。

6、负责作出关于维护党纪的决定制定党风党纪、廉洁勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定冕宁县执行党纪条规的有关规定文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究党风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定冕宁县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

8、负责冕宁县纪律监察干部队伍建设；对乡镇街道办纪委书记、领导班子人选和县直部门派驻纪检监察组人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

9、承办冕宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协调县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇、各部门落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

10、承办县委、县人民政府和州纪委监委授权交办的其他工作。

（二）中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年重点工作。

1、始终扛牢政治责任。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚决扛起践行“两个维护”的政治责任，紧紧围绕县委“产业兴县、创新强县、文旅活县、生态靓县”总目标，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。聚焦森林草原防灭火、疫情防控、优化营商环境、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等中心重点工作任务开展专项监督，确保上级决策部署落地落实。紧盯“七个有之”问题，优先查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，严惩“两面派”“两面人”，不断巩固发展冕宁良好政治生态。

2、扎实做细监督工作。聚焦“关键少数”加强监督，认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，积极探索加强对“一把手”和同级党委监督的具体举措，落实上级党委同下级党委班子成员谈心谈话要求，完善向同级领导班子成员通报分管部门和单位领导干部遵守党章党规、廉洁自律等情况机制，督促落实“一岗双责”。推动日常监督的具体化规范化，定期梳理重点监督清单，提高日常监督的有效性。规范廉政档案日常管理，提高谈话函询结果抽查核实比例。把好党风廉政意见回复关。发挥好村（居）务监督委员会作用，做优“阳光问廉”“坝坝会”。

3、持续保持反腐高压态势。围绕政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节强化监督，坚决查处项目审批、国企改革、公共资源交易等方面的腐败问题。深入推进以案“三促”工作，持续推进四大行业领域和粮食购销领域腐败问题专项整治，开展损害营商环境突出问题等“5+1”专项治理工作，做细审查调查“后半篇文章”，推进标本兼治。

4、持之以恒正风肃纪。启动“廉动工程”，开展党风廉政教育集中宣传，推行县委书记、部门（乡镇）党组织书记、村级党组织书记“三级书记”讲廉政党课。用好县法纪教育中心廉洁文化教育阵地，广泛开展廉洁文化教育活动，培育涵养廉洁文化生态。紧盯重点领域、重要节点、关键环节，对全县各乡镇、各部门开展一轮正风肃纪专项督查。常态化开展落实中央八项规定精神和省州十项规定、县委、县政府八项规定情况监督检查，加大查处问责和通报曝光力度。深入整治违规吃喝、餐饮浪费、违规操办婚丧喜庆事宜、干部赌博敛财等享乐主义、奢靡之风问题，坚决纠治“庸懒散慢虚粗”“疲劳综合征”、特权思想等形式主义、官僚主义问题，巩固拓展治理文山会海、优化改进监督检查考核等成果，持续为基层减负。开展村（社区）集体“三资”提级监督，集中清理乡、村财务，严查违反农村“三资”管理的突出问题。旗帜鲜明整治诬告乱告行为，及时为被诬告陷害者澄清正名，激励干部担当作为。

5、深入推进政治巡察。牢牢把握政治监督定位，深化政治巡察，紧紧围绕县第十四次党代会的决策部署，提前谋划十四届党委巡察工作，制定五年规划，对全覆盖的对象范围、监督重点、组织方式和实现路径统筹安排，精准落实上下联动部署要求，推动形成各类监督贯通融合。紧盯“三个聚焦”，坚持常规巡察为主，加大对教育系统、医疗卫生系统、公检法系统、惠民利民政策落实、行业部门执法情况等群众关注反映强烈的重点行业、重点领域巡察力度。

6、着力锤炼忠诚干净担当的纪检监察铁军。开展“提能铸魂”行动，提升纪检干部综合能力。突出政治教育，持续推进机关党史学习教育。加大对优秀年轻纪检监察干部的培养选拔力度，持续优化干部队伍结构。加强对乡镇（街道）、村（社区）纪检监察组织工作规范化建设。坚持严管和厚爱相结合，组织开展纪检监察系统教育提升活动，健全完善关心关爱和激励保障机制，充分调动纪检监察干部干事创业热情。

二、部门预算单位构成

中国共产党冕宁县纪律检查委员会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：冕宁县法纪教育中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党冕宁县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1220.49万元；支出包括：一般公共服务支出992.95万元、社会保障和就业支出104.87万元、卫生健康支出53.17万元、住房保障支出69.5万元。中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年收支总预算1220.49万元,比2021年收支预算总数减少1266.90万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1051.96万元，主要是2021年建设留置中心，项目完工后2022年所需资金减少。

（一）收入预算情况

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年收入预算1220.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1220.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年支出预算1220.49万元，其中：基本支出873.31万元，占71%；项目支出347.18万元，占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算1220.49万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1266.9万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1051.96万元，主要是2021年建设留置中心，项目完工后2022年所需资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1220.49万元；支出包括：一般公共服务支出992.95万元、社会保障和就业支出104.87万元、卫生健康支出53.17万元、住房保障支出69.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款1220.49万元，比2021年预算数减少1051.96万元，主要是2021年建设留置中心，项目完工后2022年所需资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出992.95万元，占82%；社会保障和就业支出104.87万元，占9%；卫生健康支出53.17万元，占4%；住房保障支出69.5万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为622.78万元，主要用于：1.机关单位人员的基本工资、国家和地方出台的规范后津贴补贴等人员经费；2. 办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、报刊订阅费、公务接待费等日常公用经费；

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为190.58万元，主要用于：乡镇纪委办案人员按国家规定发放的办案补贴、纪检监察案管系统维护、扶贫及乡村振兴专项整治经费、党风廉政建设经费、乡镇监察室改革专项经费、法纪中心及留置中心运行维护经费、疫情防控和森林草原防灭火专项督查等支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2022年预算数为120万元，主要用于：大案要案查办专项经费。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算数为24万元，主要用于：派驻机构部门的人员差旅费、办公费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为35.59万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、差旅费、办公费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1220.49万元，其中：

人员经费691.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费182.5万元，主要包括：办公费、差旅费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

对个人和家庭的补助1.91万元，主要包括生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是单位2021年无因公出国（境）情况，预计2022年也不会发生该费用。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人

（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是根据2022年工作计划预算。

2022年公务接待费计划用于：接待县外单位到我县开展工作调研或督查等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降85.71%。主要原因是2022年我单位未计划购买公务用车，公车购置费减少。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出等方面支出，主要保障单位纪检监察、办案、党风廉政、森林草原防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共冕宁县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算为181.87万元，比2021年预算增加4.92万元，增长2%。主要原因是2022年较2021年人员增加，所需经费有所增加。本部门下属冕宁县法纪教育中心等1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

中国共产党冕宁县纪律检查委员会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中国共产党冕宁县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中国共产党冕宁县纪律检查委员会专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表