一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　2016年我院编制人数为47人，年末在职人员42人，其中检察干警35人、法警5人、工勤人员2人，人员经费及公用经费均由财政保障。退休人员17人，工资福利等均由县社保中心统一支付，其经费不进入我院的资金预算。1．主要职能。

　　（二）部门概况

　　冕宁县人民检察院有业务科室14个，政法编制44个，机关工勤3个，检察临聘人员8人，无二级预算单位。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　我单位2016年财政安排当年预算收入为4,94.1万元 ，上年结余为7,00.3万元，合计为11,94.4万元，与上年安排的10,03.8万元相比增长了190.6万元，主要原因是调资、养老保险等人员经费的增加造成的。支出预算安排情况为 14,69.3万元，年度执行中调整为14,69.3万元，主要原因是我单位的中央转移支付装备款84万元和办案业务费63万元为执行中追加。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1．财政拨款收入、支出情况。

　　2016年收入情况：2016年财政下拨各项经费共计7，63.7万元，比去年财政拨款数7,26.3万元增长37.4万元，增长比例为5.87%；其他收入为5.2万元，全年收入总计为7，69万元，其中财政拨款比例占总收入的99.31%，其他收入占总收入的0.69%；

　　2016年支出情况：全年支出10,60万元,比去年总支出6,19.5万元增长4,40.5万元,增长比例为71.11%。其中基本支出为524.3万元（其中人员支出为419.4万元，日常公用经费支出为104.8万元），比去年基本支出472.4万元增长51.8万元，增长幅度为10.98%；项目支出为535.7万元，比去年项目支出147万元增长388.6万元，增长幅度为246.28%。

　　全年支出10,60万元，支出情况按功能分类为：公共安全支出为9,74.5万元，占总支出的91.93%、社会保障和就业支出为18万元，占总支出的1.71%、医疗卫生与计划生育支出为26.4万元，占总支出的2.49%、住房保障支出为41万元，占总支出的3.87%；按经济科目分类为：工资福利支出373.7万元，占总支出的35.26%、商品和服务支出为2,62.3万元，占总支出的24.75%、对个人和家庭的补助为69.6万元，占总支出的6.57%、其他资本性支出为3,54.2万元，占总支出的33.42%。

　　2．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：2016年度“三公”经费总额为23万元，其中公务用车运行维护费为14.8万元，年初预算数为16万元，上年决算数为13.8万元，预算执行情况较好，决算数比上年增长7.33%，主要原因是虽然县上实行公务车改革，但是对我单位的车辆影响不大，今年反贪任务加重，异地交叉办案造成办案成本增加；

　　公务接待费为8.2万元，年初预算费为8.5万元，上年决算数为8.2万元，预算执行情况较好，决算数比上年减少0.41%，基本和上年持平，主要原因是我院严格控制接待范围和接待标准，限定陪餐人数，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，有效压缩公务接待费。2016年度我院公务接待批次为110批次，共计965人次；

　　“三公”经费人均支出为1640.76元。

　　（2）会议费支出情况：2016年度会议费支出为1.6万元，占预算数4万元的41.3%，与去年决算数2.2万元相比减少了0.6万，减少幅度为27.45%，主要原因是单位节约了会议费开支。人均支出为330.40元。

　　（3）培训费支出情况：2016年度培训费支出为5.7万元，预算数为4.8万元，与去年决算数7.6万元相比减少了1.9万元，减少幅度为24.71%，主要原因是年末有未报账费用。人均支出为1159.46元。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　2016年结余情况：本年经费结余为409.3元（其中基本支出结余为93.4万元，占总结余的22.84%；项目支出结余为315.8万元，占总结余的77.16%）。与上结余7,00.3万元相比减少了290.9万元，减少幅度为41.55%，主要原因是将往年的装备采购款列支入帐。项目支出结余为3,15.8万元中，一般公共预算财政拨款结余为3,10.5万元，主要是中央转移支付资金及县及专项经费的结余；其他资金收入结余为5.2万元，主要包括利息结余0.2万元，成华区检察院拨联合办案费经费结余 5万元。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出524.3万元，其中：

　　人员经费419.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费104.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，机关运行经费支出104.9万元，比2015年增加27.1万元，增长34.84%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县人民检察院(本级）.xls