一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。人民检察院是国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全、公共安全、侵犯公民人身权利民主权利和其他重大犯罪，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。2017年我院内设机构14个，编制人数为47人，年末在职人员42人，其中检察干警35人、法警5人、工勤人员2人。

　　（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我院在县委和上级检察机关的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督、县人民政府的大力支持、县政协的民主监督下，认真学习党的十九大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“十三五”时期检察工作发展规划纲要为指引，在重任前砥砺奋进，在挑战中创新发展，全面提升法律监督能力和司法公信力，积极稳妥推进检察改革，为冕宁经济社会发展提供了有力的司法保障。

　　二、部门概况

　　我单位无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年冕宁县人民检察院本年收入合计1053.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.80万元，占97.38%；无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入；其他收入27.64万元（主要包括预防职务犯罪工作经费和联合办案费27.38万元、本单位本年银行存款利息收入0.26万元），占2.62%。

　　2017年冕宁检察院本年支出合计1205.55万元，其中：基本支出865.90万元，占71.83%；项目支出339.64万元，占28.17%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1426.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少37.22万元，下降2.54%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.35万元，占本年支出合计的99.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加143.32万元，增长13.52%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1203.35万元，主要用于以下方面:公共安全支出1054.87万元，占87.66%；社会保障和就业支出58.60万元，占4.87%；医疗卫生支出39.22万元，占3.26%；农林水支出2万元，占0.17%；住房保障支出48.66万元，占4.04%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、公共安全支出204（类）04（款）01行政运行、02（项）  一般行政管理事务: 支出决算为1054.87万元，完成预算82.51%，决算数小于预算数的主要原因是年终有结余。

　　2.社会保障和就业208（类）08（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出★: 支出决算为58.60万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01项）行政单位医疗★:支出决算为39.22万元，完成预算100%。

　　4、农林水213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出：支出决算为2万元，完成预算100%。

　　5、住房保障221（类）02（款）01 住房公积金、03（项）  购房补贴：支出48.66万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出865.84万元，其中：

　　人员经费662.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费203.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.78万元，完成预算96.87%，决算数小于预算数的主要原因是一、对会计科目进行规范使用，把其他交通费支出中应属于公务用车运行维护费的费用调回；二、扶贫下乡增加公务用车成本；三、严格控制接待范围和接待标准，限定陪餐人数，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，有效压缩公务接待费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算30.94万元，占81.90%；公务接待费支出决算6.84万元，占18.10*%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30.94万元。其中：

　　公务用车运行维护费支出30.94万元。主要用于办公办案、进行法制宣传、开展扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加16.07万元，增长108.05%。主要原因是一、对会计科目进行规范使用，把其他交通费支出中应属于公务用车运行维护费的费用调回；二、扶贫下乡增加公务用车成本。

　　3.公务接待费支出6.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待117批次，972人次（不包括陪同人员），共计支出6.84万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1.36万元，下降16.62%。主要原因是我院严格控制接待范围和接待标准，限定陪餐人数，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，有效压缩公务接待费。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　无。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　无。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，冕宁县人民检察院机关运行经费支出203.59万元，比2016年104.89万元增加96.70万元，增长94.10%。主要原因是扶贫、办案差旅费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，检察院共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆。

　　（四）预算绩效情况

　　部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是执行中期评估力度弱；二是绩效目标动态监控不理想；三是没有实行资产管理与预算管理相结合。下一步改进措施：一是建立健全资产管理与预算管理相结合的体制；二是加强中期评估与动态监控的力度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是：包括预防职务犯罪工作经费和联合办案费27.38万元、本单位本年银行存款利息收入0.26万元。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5. 公共安全支出204（类）04（款）01行政运行、02（项）  一般行政管理事务：指反映检察事务的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6. 社会保障和就业208（类）08（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　7. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01项）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8. 农林水213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　9. 住房保障221（类）02（款）01 住房公积金、03（项）  购房补贴住房保障：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县人民检察院(本级）.xls