一、基本职能及主要工作 

　　单位职能职责： 

　　1.按照《风景名胜区管理规定》和《彝海景区旅游发展规划》、《灵山景区详细规划》，对彝海、灵山景区实行统一领导、统一管理、统一规划、统一建设。 

　　2.宣传贯彻国家风景名胜、规划、建设、民族、宗教、林业、国土、文物、环境保护等有关法律法规，制定和贯彻执行彝海灵山景区管理制度。 

　　3.根据《风景名胜区条例》和相关法律法规的规定，履行对彝海灵山景区核心区域的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作，维护景区自然资源和人文景观；协助文物管理部门对景区内文物进行管理和保护，建立景区管理信息系统，对资源保护进行动态监测。 

　　4.负责景区内环境卫生、游人安全、公共秩序、商贸、餐饮和旅游服务管理。 

　　5.配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；在《冕宁县旅游发展总体规划》的框架内，拟定景区内旅游发展战略措施，规划，并监督实施。 

　　6.配合相关部门审核景区内的建设用地指标和建设活动；负责建设、管理和维护景区基础设施和公共旅游设施；协助有关执法部门查处在景区内发生的违法违规事件。 

　　7.配合有关部门做好景区景点旅游产品开发、旅游对外促销和招商引资工作。 

　　8.开展社会主义、爱国主义宣传，普及科学文化知识；开展文明游览的各项宣传教育工作；禁止各类低级、落后等不健康的活动。 

　　9.负责景区门票的出售和管理。 

　　10.承办县委、县人民政府交办的其它工作。 

　　2016年重点工作： 

　　(一)、进一步加强及规范景区管理，确保日常工作和“黄金周”工作正常开展 

　　（二）、强化制度管理，提升服务质量 

　　景区管理局协助灵投公司通过修订各班组员工的《绩效考核表》加大绩效考评中对于岗位职责及服务质量要求的细则。通过绩效考评、班组内部培训，加强对于员工思想动态、工作流程遵守以及服务质量提升的要求。 

　　（三）、高度重视安全生产工作，成立领导小组，认真落实安全生产目标管理责任制，督促景区公司严格按照相关要求排查排除安全隐患，结合景区实际，节假日期间，景区有关部门人员在各交通路口、重点地段增派执勤人员，加强监管，对进入景区的车辆实行报备，限速通行，确保游客安全。 

　　1、今年6月份，开展安全生产月活动，组织景区工作人员学习《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》和《企业安全生产标准化基本规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》，要求管理人员和驾驶员严格自律，自觉带头遵守交通法规和纪律，在公共场所不吸烟，杜绝酒后驾车，在自律的基础上积极营造景区安全文化氛围，保障旅游观光的优质服务。 

　　2、我局从保护彝海灵山景区风景资源的大局出发，对护林防火工作高度重视，成立了森林防火专项督促检查组，经常对彝海、灵山景区进行护林防火工作督促检查，坚决杜绝违规用火行为，彻底消除火灾隐患。 

　　3、重视游客的旅游安全。 

　　4、消防安全。在消防部门的指导下对景区的消防设施进行了补充和完善，在办公楼和游客主要集散地添置了大量的消防设施，分别在景区主要出入口和停车场设置了消防通道和消防车停车位，在景区醒目位置制作了一批消防宣传牌匾和标语，并对景区全体安全保卫人员进行了消防急救演练培训，从而让游客的生命安全得到了进一步的保障。 

　　二、部门概况 

　　彝海灵山景区管理局无下属二级单位。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年彝海灵山景区管理局本年收入合计271.52万元，其中：财政拨款收入246.17万元，占91%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入25.35万元，占9%。 

　　2016年彝海灵山景区管理局本年支出合计217.97万元，其中：基本支出107.48万元，占49%；项目支出110.49万元，占51%。

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　彝海灵山景区管理局2016年度财政拨款收支总决算354.8万元。与2015年相比，财政拨款收入减少237.72万元,支出减少167.82万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　彝海灵山景区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出217.80万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少304.82万元，下降58%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　彝海灵山景区管理局2016年一般公共预算财政拨款支出217.80万元，主要用于以下方面:商业服务业支出196.21万元，占90%；无教育支出；社会保障和就业支出4.71万元，占2%；医疗卫生支出6.84万元，占3%；住房保障支出10.04万元，占5%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.商业服务业等支出（类）:2016年决算数为196.21万元，完成预算148%。 

　　2.无教育（类）支出。 

　　3.无科学技术（类）支出。 

　　4.无文化体育与传媒（类）支出。

　　5.社会保障和就业（类）:2016年决算数为4.71万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为6.84万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　彝海灵山景区管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出107.48万元，其中： 

　　人员经费96.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　彝海灵山景区管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.34万元，完成预算105%，其中:无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.34万元，完成预算105%；无公务接待费支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.64万元，增长7%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.64万元，增长7%；无公务接待费支出决。增加的主要原因工作任务增多,下乡增加,因此公务用车运行维护费增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算9.34万元，占100%；无公务接待费支出. 

　　1.因公出国（境）经费 

　　无2016年因公出国（境）费。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车运行维护费9.34万元,其中： 

　　无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：越野车1辆、特种专业技术用车7辆。 

　　公务用车运行维护费支出9.34万元。主要用于彝海、灵山景区的日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　无2016年公务接待费。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　彝海灵山景区管理局无2016年使用政府性基金预算财政拨款支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，彝海灵山景区管理局机关运行经费支出10.86万元，与2015年决算数持平。 

　　(二）政府采购支出情况 

　　2016年度，彝海灵山景区管理局无政府采购支出. 

　　(三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，彝海灵山景区管理局公有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆；特种专业技术用车7辆,无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门无2016年一般公共预算项目支出绩效目标管理。 

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县彝海灵山管理局（本级）.xls