按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、按照《风景名胜区条例》、《彝海景区旅游发展规划》、《灵山景区详细规划》，对彝海、灵山景区实行统一领导、统一管理、统一规划、统一建设。

2、宣传贯彻国家风景名胜、规划、建设、民族、宗教、林业、国土、文物、环境保护等有关法律法规，制定和贯彻执行彝海灵山景区管理制度。

3、根据《风景名胜区条例》和相关法律法规的规定，履行对彝海灵山景区核心区域的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作，维护景区自然资源和人文景观；协助文物管理部门对景区内文物进行管理和保护，建立景区管理信息系统，对资源保护进行动态监测。

4、负责景区内环境卫生、游人安全、公共秩序、商贸、餐饮和旅游服务管理。

5、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；在《冕宁县旅游发展总体规划》的框架内，拟定景区内旅游发展战略措施，规划，并监督实施。

6、配合相关部门审核景区内的建设用地指标和建设活动；负责建设、管理和维护景区基础设施和公共旅游设施；协助有关执法部门查处在景区内发生的违法违规事件。

7、配合有关部门做好景区景点旅游产品开发、旅游对外促销和招商引资工作。

8、开展社会主义、爱国主义宣传，普及科学文化知识；开展文明游览的各项宣传教育工作；禁止各类低级、落后等不健康的活动。

9、负责景区门票的出售和管理。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

彝海灵山景区管理局总编制14名，其中行政编制4名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制10名，行政工勤0人。在职人员总数11人，其中行政人员4人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员7人，行政工勤0人，离休人员0人，退休人员0人。

三、收支预算总体情况

2020年我单位收入预算总额为1284.11万元，比上年减少2.33%。其中：当年财政拨款收入144.51万元，比上年减少89.01%，主要原因是2020年没有文化旅游提升工程款的拨入；事业收入0万元，比上年增长0%；上年结转收入1139.60万元，相应安排支出预算1284.11万元，比上年减少2.33%，原因为2020年仅做了人员经费和日常公用经费的预算，2020年的经费支出预算大都来自2019年的文化旅游提升工程款的结转，之所以减少2.33%是因为2019年开支了少部分的文化旅游提升工程款；其中：人员支出128.32万元，比上年增加3.98%，主要原因是每年的人员经费预算政策不一样；日常公用支出16.19万元，比上年减少6.63%，主要原因是对本单位日常公用经费进行压减，响应中央八项规定；专项支出1139.60万元，较上年减少2.93%，主要原因是2020年无新增项目。

四、财政拨款支出预算安排情况

我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州社会事业发展相关工作。其中：

基本支出144.51万元，是用于保障我单位机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出1139.60万元，是用于保障我单位机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年我单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）文化旅游体育与传媒支出1235.03万元，主要用于：我单位在文化、文物、广播影视、新闻出版等方面支出。

（二）社会保障和就业支出20.67万元，主要用于：我单位社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出8.53万元，主要用于：我单位行政事业医疗卫生支出。

城乡社区支出7.54万元，主要用于：我单位城乡社区事务支出。

住房保障支出12.34万元，主要用于：我单位住房公积金支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

我单位2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1284.11万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。主要原因是文化旅游提升工程在2020年完成部分支出。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年我单位“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算为0，我单位无因公出国、出境情况。

根据州外事办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2019年预算持平，主要因为严格按照八项规定，按规定接待。

2020年公务接待费计划用于我单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2020年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆0公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

我单位2020年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2..其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标表