一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县彝海灵山景区管理局职能简介。

1、按照《风景名胜区管理规定》和《彝海景区旅游发展规划》、《灵山景区详细规划》，对彝海、灵山景区实行统一领导、统一管理、统一规划、统一建设。

2、宣传贯彻国家风景名胜、规划、建设、民族、宗教、林业、国土、文物、环境保护等有关法律法规，制定和贯彻执行彝海灵山景区管理制度。

3、根据《风景名胜区条例》和相关法律法规的规定，履行对彝海灵山景区核心区域的大气、水体、陆域环境资源和生态环境的保护工作，维护景区自然资源和人文景观；协助文物管理部门对景区内文物进行管理和保护，建立景区管理信息系统，对资源保护进行动态监测。

4、负责景区内环境卫生、游人安全、公共秩序、商贸、餐饮和旅游服务管理。

5、配合相关部门编制景区综合整治和合理开发利用的总体规划及详细规划并组织实施；在《冕宁县旅游发展总体规划》的框架内，拟定景区内旅游发展战略措施，规划，并监督实施。

6、配合相关部门审核景区内的建设用地指标和建设活动；负责建设、管理和维护景区基础设施和公共旅游设施；协助有关执法部门查处在景区内发生的违法违规事件。

7、配合有关部门做好景区景点旅游产品开发、旅游对外促销和招商引资工作。

8、开展社会主义、爱国主义宣传，普及科学文化知识；开展文明游览的各项宣传教育工作；禁止各类低级、落后等不健康的活动。

9、负责景区门票的出售和管理。

10、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）冕宁县彝海灵山景区管理局2023年重点工作。

(1)加强党建和机关建设工作

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真履行党建、党风廉政建设主体责任，落实一岗双责制度，严肃党内政治生活，坚持党建月会、“三会一课”、三重一大制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

（2）履行风景名胜区保护、管理、利用职责，严格规范项目建设审核管理，协调推进景区项目建设。

一是履行风景名胜区规划职能，二是按照风景名胜区规划对全县矿权是否涉及风景名胜区红线范围审核；三是项目逐级转报、审批工作，杜绝两景区出现违法违规项目建设。四是成立景区重大项目建设推进专班。

（3） 圆满完成景区服务接待工作任务

上半年彝海、灵山景区共接待游客42.3万人次，景区门票收入1328.45万元，直接收入4812.31万元。

（4）圆满完成景区年度复核工作。

按照A级景区复核文件要求，组织两景区召开会议，对照《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）国家标准、相关细则和《四川省旅游景区精细化管理服务质量提升规范》（DB51/T2878-2022)省级标准，重点梳理管理服务质量、生态环境保护、预约管理制度、安全生产管理、意识形态管理、智慧化建设等方面内容，对梳理出的55项内容制定整改方案，明确措施、责任人、时限，逐项整改完善，对标加强景区规范管理，顺利通过复核。    

（5）采取有力措施，扎实推进护林防火工作。

1、强化组织保障。

2、组织召开专题会议。

3、研究制定工作方案。

4、层层签订责任书。

5、卡点结合网格化巡查加强火源管控。

6、常态化开展五周五缘隐患清理。

7、多种方式开展宣传，营造浓厚防火氛围。

8、规范火险区管理，两景区拉设火警线12000余米，设置禁止越过火警线警示、提示牌 40余个。

9、高火险期每天在高火险时段开展消防水车增湿降患作业 2 次。

10.加强景区施工队伍管理。

11、落实联防联控机制。

12、完善应急预案并组织演练，提升应急处置能力。

13、履行包村联系工作职责，积极配合联系点开展森林防火工作。

15、督促景区向属地乡镇缴纳责任金。

（6）扎实开展防汛防地灾工作

一是成立领导小组，落实景区管理局监督责任,景区现场管理公司主体责任；二是组织两景区召开专题会议，三是督促两景区开展汛期安全隐患排查；四是健全防汛防地灾预警监测巡查制度；五是完善应急预案完善并组织应急演练；六是督促组织景区开展防汛防地灾安全大检查；七是落实领导带班24小时值班值守制度，及时报送信息。

（7）加强景区日常服务管理工作

一是组织召开会议；二是开展节前检查和日常安全、环境卫生等综合自查、检查；三是督促每天进行观光车例检及道路安全检查；四是强化宣传；五是以日常流动清扫结合定期大扫除活动；七是推进创建省级文明城市工作；八是按照天府旅游名县创建任务清单，圆满完成国家检查组检查验收。九是加强规范管理，不断健全完善景区管理制度，常态化制度化做好景区规划、保护、管理工作。

二、部门预算单位构成

彝海灵山景区管理局下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，彝海灵山景区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入150.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出102.40万元、社会保障和就业支出25.12万元、卫生健康支出9.47万元、住房保障支出13.77万元。彝海灵山景区管理局2023年收支总预算150.75万元,比2023年收支预算总数增加27.39万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少27.39万元，主要是增加一名事业人员，增加公务车运行维护经费。

（一）收入预算情况

彝海灵山景区管理局2023年收入预算150.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入150.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

彝海灵山景区管理局2023年支出预算150.75万元，其中：基本支出150.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

彝海灵山景区管理局2023年财政拨款收支总预算150.75万元,比2023年财政拨款收支总预算减少27.39万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少27.39万元，主要是一名事业人员，增加公务车运行维护经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出102.40万元、社会保障和就业支出25.12万元、卫生健康支出9.47万元、住房保障支出13.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彝海灵山景区管理局2023年一般公共预算当年拨款150.75万元，比2023年预算数减少27.39万元，主要是一名事业人员，增加公务车运行维护经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出102.40万元，占67.93%；社会保障和就业支出25.12万元，占16.66%；卫生健康支出9.47万元，占6.28%；住房保障支出13.77万元，占9.13%。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和体育（款）行政运行（项）2023年预算数为36.24万元，主要用于：支出公务员工资、奖金、津补贴及其他社会保险缴费等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和体育（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为66.16万元，主要用于：支出事业人员工资、奖金、津补贴、绩效工资及其他社会保险缴费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.75万元，主要用于：支出养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.37万元，主要用于：支出职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.30万元，主要用于：支出公务员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.47万元，主要用于：支出事业人员基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.67万元，主要用于：支出医疗补助缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.02万元，主要用于：支出补充医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.77万元，主要用于：支出住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

彝海灵山景区管理局2023年一般公共预算基本支出150.75万元，其中：

人员经费124.28万元，主要包括：基本工资41.51万元、津贴补贴10.42万元、奖金3.46万元、绩效工资19.61万元、社会保险缴费48.28。公用经费26.48万元，主要包括：办公费2.10万元、差旅费4.5万元、会议费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.43万元、福利费1.25万元、其他交通费用1.8万元、公务用车运行维护费15万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彝海灵山景区管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数15.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长/下降0%（或与2023年预算持平）。主要原因是无因公出国（境）经费预算。

2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2023年预算减少0.3万元。

2023年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%，主要原因是2023年预算了3辆消防车运行维护费15万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆消防车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防灭火等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

彝海灵山景区管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

彝海灵山景区管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，彝海灵山景区管理局的机关运行经费财政拨款预算为26.48万元，比2023年预算增加1.01万元，增加51.66%。主要原因是增加3辆消防车运行维护费。

（二）政府采购情况

彝海灵山景区管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，彝海灵山景区管理局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年彝海灵山景区管理局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫（99）：反映财政部门安排的除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表