按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　机关事务管理局的基本职能是做好四大班子、政务服务中心的后勤管理工作，全县的政务、商务接待工作，全县的应急公务用车使用管理工作等，自2017年一月起全县69辆公务用车的管理使用及费用开支都由我单位负责，在人员紧张的情况下，各司其职，各负其责，不断探索，在2017年的公务接待中，厉行节约，严格控制接待标准，不超标准接待，在各项工作中取得一定成效。

　　二、机构设置情况

　　冕宁县机关事务管理局单位下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个。其他事业单位0个。

　　冕宁县机关事务管理局总编制21名，其中行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制18名。在职人员总数15人，其中行政人员1人，参照公务员管理的事业人员0人，其他事业人员14人；离休人员0人，退休人员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县机关事务管理局收入预算总额为989.23万元，比上年增长18.68%。其中：当年财政拨款收入989.23万元，比上年增长18.68%；事业收入0万元，比上年增长0%。相应安排支出预算989.23万元，比上年增长14.04%；其中：人员支出144.87万元，比上年增长81.73%；日常公用支出355.37万元，比上年增长1.32%；对个人和家庭的补助支出0.71万元，比上年下降91.98%；专项支出488.28万元，比上年增长23.84%；因住房公积金去年算入对个人和家庭的补助中，今年纳入人员支出中，所以对个人和家庭的补助减少额相对过大，人员支出增长过大的原因是原接待办和原机关事务管理办公室合并，人员增加，所以支出也增加。我单位无政府性基金。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　机关事务管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的工作任务的相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机关事务管理局机关的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障全县的公务接待、应急公务用车、四大班子的正常运转、全县会务工作的专项业务工作的经费支出。

　　2018年机关事务管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出450.91万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。

　　（二）教育支出0万元，我单位无教育支出

　　（三）社会保障和就业支出26.35万元，主要用于单位职工养老保险及职业年金的缴费支出。

　　（四）医疗卫生支出10.16万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出

　　（五）住房保障支出13.53万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

　　（六）一般行政管理事务支出100万元，主要用于全县公务接待工作。

　　（七）机关服务388.28万元，主要用于四大班子及政务服务中心的日常运转工作。具体如下：

　　一是大楼及政务中心保安服务费，项目60.48万元，用于机关大楼及政务服务中心保安服务经费，二是安排大楼及政务中心网络费，项目经费32.2万元，用于机关大楼及政务服务中心日常工作网络费用，三是大楼及政务中心用电支出，项目经费36万元，用于机关大楼及政务服务中心每月电费开支，四是机关大楼用水支出，项目经费12.6万元，用于机关大楼每及政务服务中心月用水开支，五是大楼维修保养费，项目经费30万元，用于大楼及政务服务中心各项设施日常维修及维护，六是大楼电梯费用，项目经费18万元，用于大楼电梯日常维修及维护费用，七是大楼会议费，项目经费30万元，用于机关大楼及政务服务中心所有会议支出费用，八是周转房运维经费，项目经费65万元，用于周转房日常维护费用，九是临聘人员工资及保险费，项目经费90万元，用于机关大楼及政务服务中心会议、保洁、绿化的临聘人员工资及四险支出费用，十是公务接待工作经费8万元，主要用于公务接待产生费用，十一是公务用车工作经费6万元，主要用于公务用车管理产生费用。

　　五、机关运行经费安排情况

　　机关事务管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计989.23万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年机关事务管理局 “三公”经费财政拨款预算数445万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费445万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费445万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变化，我单位无出国出境人员。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降13%，主要原因是根据中央省州八项规定，严格控制三公经费开支。

　　2018年公务接待费计划用于全县公务接待和会议。

　　（三）公务用车购置及运行维护费或与2017年预算持平，主要原因是全县保留公务用车数量未变。

　　单位现有公务用车69辆，其中：轿车**辆，越野车**辆，多功能乘用车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费345万元，用于69辆公务用车燃油、维修、保险、驾驶员补助、过桥过路费、洗车、停车费等方面支出。主要保障全县应急通信等工作开展。

　　七、政府采购安排情况

　　机关事务管理局2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　机关事务管理局无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　机关事务管理局办公室2018年部门预算公开报表.xls