按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

机关事务管理中心的基本职能是做好四大班子、政务服务中心的后勤管理工作，全县的政务、商务接待工作，全县的应急公务用车使用管理工作等，全县72辆公务用车的管理使用及费用开支都由我单位负责，在人员紧张的情况下，各司其职，各负其责，不断探索，在2019年的公务接待中，厉行节约，严格控制接待标准，不超标准接待，在各项工作中取得一定成效。

二、机构设置情况

冕宁县机关事务管理中心单位下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个。其他事业单位0个。

冕宁县机关事务管理中心总编制21名，其中行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制18名。在职人员总数15人，其中行政人员1人，参照公务员管理的事业人员0人，其他事业人员14人；离休人员0人，退休人员1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1264.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、上年结转425.1万元；支出包括：一般公共服务支出1210.73万元、社会保障和就业支出28.43万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出 14.57万元。我单位2019年收支总预算1689.55万元,比2018年收支预算总数增加275.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加275.22万元，主要原因是2019年增加了公务用车工作经费，接待工作经费以及公务用车购置费用。我单位无政府性基金预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

机关事务管理中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的工作任务的相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关事务管理局机关的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全县的公务接待、应急公务用车、四大班子的正常运转、全县会务工作的专项业务工作的经费支出。

2019年机关事务管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出450.91万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。

（二）教育支出0万元，我单位无教育支出

（三）社会保障和就业支出26.35万元，主要用于单位职工养老保险及职业年金的缴费支出。

（四）医疗卫生支出10.16万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出

（五）住房保障支出13.53万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

（六）一般行政管理事务支出734.68万元，主要用于以下几项工作。

一是大楼及政务中心保安服务费，项目60.48万元，用于机关大楼及政务服务中心保安服务经费，二是安排大楼及政务中心网络费，项目经费32.2万元，用于机关大楼及政务服务中心日常工作网络费用，三是大楼及政务中心用电支出，项目经费36万元，用于机关大楼及政务服务中心每月电费开支，四是大楼和政务服务中心维修保养费，项目经费65万元，用于大楼及政务服务中心各项设施日常维修及维护，五是大楼电梯费用，项目经费18万元，用于大楼电梯日常维修及维护费用，六是大楼会议费，项目经费50万元，用于机关大楼及两会支出费用，七是驾驶员差旅费，项目经费160万元，用于公务用车驾驶员差旅费费用，八是公务接待工作经费5万元，主要用于公务接待产生费用，九一是公务用车工作经费5万元，主要用于公务用车管理产生费用，十是公共能耗工作经费5万元，用于全县节能减排工作，十一是公务接待费98万元，用于2019年度全县县级商务、政务接待费用，十二是公务用车购置经费200万元，用于应急公务用车换置。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2019年，机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算为 1689.55万元，比2018年预算增加275.22万元增加27.82%。主要原因是日常公用经费标准提高导致基本支出预算增加以及公务用车换购经费增加。（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年机关事务管理中心 “三公”经费财政拨款预算数658万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费98万元，公务用车购置及运行维护费560万元（公务用车购置费200万元，公务用车运行维护费360万元）。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化，我单位无出国出境人员。

（二）公务接待费较2018年预算下降2%，主要原因是根据中央省州八项规定，严格控制三公经费开支。

2018年公务接待费计划用于全县公务接待

（三）公务用车购置及运行维护费或与2018年预算增加26%，主要原因增加了公务用车购置经费预算。

单位现有公务用车72辆，其中：轿车20辆，越野车47辆，多功能乘用车5辆。

2019年安排公务用车运行维护费360万元，用于72辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县的单位应急保障用车。

2019年安排公务用车购置费200万元，用于购置5辆应急公务用车。

七、政府采购安排情况

机关事务管理中心2019年政府采购预算0万元.

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

机关事务管理局2019年部门预算公开表.xls

绩效目标办法附件1.xlsx