目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

机关事务管理局的基本职能是为县级机关提供后勤管理服务。负责四大班子、政务服务中心办公楼的管理、环境绿化、公共区域卫生安全保卫等事务；全县的政务、商务接待工作；全县的应急公务用车使用管理工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年全县69辆公务用车的管理使用及费用开支都由我单位负责，在人员紧张的情况下，各司其职，各负其责，不断探索，使公务用车改革工作顺利进行，在2020年的公务接待中，厉行节约，严格控制接待标准，不超标准接待，在政务服务中心后期装饰工程上认真严格的按照规定程序完成所有项目的实施，在各项工作中取得一定成效。

二、机构设置

冕宁县机关事务管理局单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个。其他事业单位0个。

冕宁县机关事务管理局总编制21名，其中行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制18名。在职人员总数16人，其中行政人员0人，参照公务员管理的事业人员0人，其他事业人员16人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计为2491.79万元。与2019年相比，收、支总计减少747.91万元，减少30.01%。主要变动原因是2020年减少了乡镇 “安心工程”项目款和政务服务中心设备购置款。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1646.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1645.19万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.51万元，占0.09%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1877.1万元，其中：基本支出533.07万元，占28.40%；项目支出1344.03万元，占71.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2269.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.89万元，增长0.62%。主要变动原因是增加了公务用车购置。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1700.5万元，占本年支出合计的90.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加285.13万元，增长20.15%。主要变动原因是2020年采购了5辆公务用车，2019年只采购了2辆。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1700.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1657.77万元，占97.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.94万元，占0.94%；卫生健康支出12.59万元，占0.74%；住房保障支出14.21万元，占0.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1700.5万元，完成预算75.92%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:支出决算为1657.77万元，完成预算75.45%，决算数小于预算数的主要原因是减少了政务中心设备采购；其中2010301行政运行支出决算为490.10万元；2010302一般行政管理事务支出决算数为1161.43万元；2010306政务公开审批支出决算数为6万元；2010350事业运行支出决算数为0.23万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为12.59万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗支出决算数为8.23万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助支出决算数为4.35万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出533.07万元，其中：人员经费171.92万元，主要包括：基本工资57.17万元，津贴补贴42.58万元，奖金27.88万元，伙食补助费0元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元、职工基本医疗保险8.23万元、公务员医疗补助缴费4.35万元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费0.76万元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0.8万元、医疗费0元、奖励金0万元、住房公积金14.21万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费361.14万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0万元、租赁费0元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、专用燃料费0万元、工会经费1.95元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费355.28万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元，办公设备购置0万元、公务用车购置0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为628.38万元，完成预算93.45%，决算数小于预算数的主要原因是2020年预算万元的公务用车换置经费未使用完,公务用车运行经费和接待费均有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算536.98万元，占85.45%；公务接待费支出决算91.41万元，占14.55%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出536.98万元,完成预算93.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加122.67万元，增加21.43%。主要原因是2020年比2019年多了3辆应急公务用车购置。

其中：公务用车购置支出181.70万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，金额181.70元。截至2020年12月底，单位共有公务用车67辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车64辆。

公务用车运行维护费支出355.28万元。主要用于全县应急保障，机要通讯，脱贫攻坚及各部门重要工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出91.41万元，完成预算91.41%。公务接待费支出决算比2019年增加了1.62万元，上浮1.80%。主要原因是在2020公务接待工作中任务加重，接待费用有所增加。

国内公务接待支出91.41万元，主要用于各类公务接待产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待780批次，7620人次（不包括陪同人员），共计支出91.41万元，具体内容包括：公务接待餐费81.21万元，住宿费9.74万元，宣传费0.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出16.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冕宁县机关事务管理局机关运行经费支出361.14万元，比2019年减少25.01万元，下降6.48%。主要原因是2020年公务用车运行经费有所节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁县机关事务管理局政府采购支出总额344.89万元，其中：政府采购货物支出344.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置、公务用车修理、政务中心设备等工作。授予中小企业合同金额344.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，机关事务管理局共有车辆67辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车64辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备4台(套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，机关事务管理局在年初预算编制阶段，组织对机关会议费、驾驶员差旅费、公务接待费、公务用车购置费，大楼保安服务费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对这几个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这几个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这几个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，重点对公务用车经费及公务接待费等项目进行绩效评价，涉及财政资金513.2万，按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作深入推进。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对重点项目的绩效评价，单位领导能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

1.项目绩效目标完成情况。
我局在2020年度部门决算中反映机关大楼会议费、驾驶员差旅费、公务接待费、公务用车购置费,大楼保安服务费等5个项目绩效目标实际完成情况。

大楼会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.12万元,完成预算的71.2%。原因是会议次数有所减少，会议费花费较少。通过项目实施，保障了全县重要会议的正常开支工作，保障全县脱贫攻坚等重要工作会议顺利召开,为全县的工作顺利开展提供了保障；驾驶员差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县重要工作的开展,对脱贫攻坚、救灾抢险、应急保障工作提供了后勤保障，发现的主要问题是因为公务用车改革还在实践阶段,驾驶人员文化水平有一定差异，差旅费票据有部分还不规范，下一步措施将对驾驶员做规范化培训。

公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为91.41万元，完成预算的91.41%。通过项目实施，保障了全县重要商务和政务接待工作，圆满完成接待任务，促进当地经济发展，企业来冕宁投资，带动劳动就业率的增长。

公务用车购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为181.70万元，完成预算的90.85%。因工作需要，2020年进行公务用车换置，购买了5辆公务用车。

大楼保安服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.2万元，执行数为42.24万元，完成预算的97.78%。通过项目实施，保障了四大班子及政务服务中心的安全保卫工作，为各单位提供了安全保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《机关事务管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

我单位自行组织对机关会议费项目、驾驶员差旅费项目、公务接待费项目、公务用车购置费项目、大楼保安服务费项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见附件2。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县委办公室拨入乡镇安心工程款及利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金等）；2010302一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（如办公费、差旅费、维修维护费、会议费，培训费等）；

2010306政务公开审批项目支出:反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010350事业运行:反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（如基本工资、津贴补贴、奖金等）。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府安排的行政部门基本医疗保险经费。2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映我单位2020年度土地储备项目的公益性资本支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

机关事务管理局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

冕宁县机关事务管理局是执行行政会计制度的一级预算单位。

（二）机构职能。

机关事务管理局的基本职能是为县级机关提供后勤管理服务。负责四大班子、政务服务中心办公楼的管理、环境绿化、公共区域卫生安全保卫等事务；全县的政务、商务接待工作；全县的应急公务用车使用管理工作等

（三）人员概况。

冕宁县机关事务管理局总编制21名，其中行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制18名。在职人员总数16人，其中行政人员0人，参照公务员管理的事业人员0人，其他事业人员16人；离休人员0人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1646.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1645.19万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入1.51万元，占0.09%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1877.10万元，其中：基本支出533.07万元，占28.40%；项目支出1344.03万元，占71.60%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我中心选取了5个项目进行了绩效目标管理，对这几个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这几个个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这几个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）结果应用情况。

按照预算管理要求，我中心对2020年预算绩效管理进行了自评，并对发现的问题及时整改。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2020年度绩效目标管理工作良好。

（二）存在问题。

存在的问题：一是绩效目标管理工作才起步，有很多地方还需要加强学习。

附件2

机关会议费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1． 我单位在该项目管理中的职能。保障全县两会的正常开展工作，保障全县脱贫攻坚等重要工作会议顺利召开。

2.项目立项、资金申报的依据。根据单位工作职能并结合实际工作开展情况

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金支付实行报账制，保证全县各部门重要会议的圆满完成。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金在保证会议工作正常开展的情况下按照勤俭节约的原则进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

2020年大楼会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.12万元，完成预算的71.20%。通过项目实施，保障了全县两会的正常开展工作，保障全县脱贫攻坚等重要工作会议顺利召开，全县的重要工作推进得到保障，为所有机关部门提供了良好的会议环境。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价采用项目完成指标、效益指标和满意度指标对该项目进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算数为10万元，批复数为10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

均为县级财政预算资金

2．资金到位。

资金全部到位

3．资金使用。

项目全年预算数10万元，执行数为7.12万元，完成预算的71.20%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由各部门提供会议方案，我单位具体实施。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度实施。

（三）项目监管情况。工作开展过程中由多人负责，互相牵制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为全县各部门重要会议提供保障，完成了脱贫攻坚等重要会议的服务。大楼工作人员满意度达99%。

（二）项目效益情况。

为各部门办公提供良好的会议服务，提高工作效率。大楼工作人员满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论为良好

（二）存在的问题。

存在会议设施老化损坏的情况

（三）相关建议。

会议设施应该及时检修

驾驶员差旅费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能。通过项目实施，保障了全县重要工作的开展，对脱贫攻坚、救灾抢险、应急保障工作提供了后勤保障

2. 项目立项、资金申报的依据。根据单位工作职能并结合实际工作开展情况

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金支付实行报账制，障了全县重要工作的开展，对脱贫攻坚、救灾抢险、应急保障工作提供了后勤保障

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金在保证会议工作正常开展的情况下按照勤俭节约的原则进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

2020年驾驶员差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县重要工作的开展，对脱贫攻坚、救灾抢险、应急保障工作提供了后勤保障。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价采用项目完成指标、效益指标和满意度指标对该项目进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算数为160万元，批复数为160万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

均为县级财政预算资金

4．资金到位。

资金全部到位

5．资金使用。

项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由各部门提出用车申请，我单位具体协调安排车辆。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度实施。

（四）项目监管情况。用车单位与派车单位相互独立。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目保证全县各项工作的正常开展运行，保障了脱贫攻坚的车辆使用，为救灾抢险、应急保障工作提供了后勤保障。

（二）项目效益情况。

提高工作效率，促进我县各项工作快速发展。用车单位满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论为良好

（二）存在的问题。

因为公务用车改革还在实践阶段，驾驶人员文化水平有一定差异，差旅费票据有部分还不规范。

（三）相关建议。

下一步措施将对驾驶员做规范化培训。

公务接待费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能。通过项目实施，保障了全县重要商务和政务接待工作，圆满完成接待任务。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据车辆使用年限及工作需要。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金支付实行报账制，具体保障全县重要商务和政务接待工作。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金在保证会议工作正常开展的情况下按照勤俭节约的原则进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

2020年公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为91.41万元，完成预算的91.41%。通过项目实施，保障了全县重要商务和政务接待工作，圆满完成接待任务，促进当地经济发展，企业来冕宁投资，带动劳动就业率的增长。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价采用项目完成指标、效益指标和满意度指标对该项目进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算数为100万元，批复数为100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

均为县级财政预算资金

6．资金到位。

资金全部到位

7．资金使用。

执行数为91.41万元，完成预算的91.41%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由各部门提出公务接待申请，审批后由我单位具体实施。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度实施。

（五）项目监管情况。相关接待任务单位与具体承办单位相互分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照接待标准接待，接待任务圆满完成，圆满完成接待任务780批次，7620人次。

（二）项目效益情况。

该项目对全县的招商引资等工作有一定的促进作用，提高了工作效率，管理部门及接待对象满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论为良好

（二）存在的问题。

接待任务重，人员不足

（三）相关建议。

下一步措施将招录人员。

公务用车购置费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能。及时换置了老旧报废车辆，对驾乘人员提供了人身安全保障，为乡镇购买了公务用车，保障乡镇用车需求。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据车辆老化程度及工作需要。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金支付实行报账制，具体保障车辆的使用需求和安全。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按照车辆更换需求进行分配。

（二）项目绩效目标。

2020年公务用车购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为181.70万元，完成预算90.85%。购置所有车辆合格率达到100%。严格按公务用车购置文件规定购买。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价采用项目完成指标、效益指标和满意度指标对该项目进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算数为200万元，批复数200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

均为县级财政预算资金

10．资金到位。

资金全部到位

11．资金使用。

执行数为181.70万元，完成预算90.85%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据车辆使用年限及具体车况对车辆进行评判是否需要置换，报经相关部门批准后以政府采购的方式进行购买。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度实施。

（七）项目监管情况。以政府采购的方式进行购买。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购置所有车辆合格率达到100%。所有车辆均按照公务用车购置文件规定，五超标准购置。

（二）项目效益情况。

及时换置了老旧报废车辆，对驾乘人员提供了人身安全保障，用车单位及驾乘人员满意度99%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论为良好

（三）存在的问题。

车辆问题发现滞后

（三）相关建议。

应加强管理

大楼保安服务费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能。通过项目实施，保障了四大班子及政务服务中心的安全保卫工作，为各单位提供了安全保障，为所有机关部门提供了良好的办公环境。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据聘用保安人数及工作需要。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金支付实行报账制，具体保障大楼保安人员相关费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按照签订合同金额进行支付。

（二）项目绩效目标。

2020年大楼保安服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.20万元，通过项目实施，保障了四大班子及政务服务中心的安全保卫工作，为各单位提供了安全保障，为所有机关部门提供了良好的办公环境。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评价采用项目完成指标、效益指标和满意度指标对该项目进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算数为43.20万元，批复数43.20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

均为县级财政预算资金

8．资金到位。

资金全部到位

9．资金使用。

执行数为42.24万元，完成预算的97.78%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据工作需要签订劳务合同，由我单位进行费用支付工作。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度实施。

（六）项目监管情况。管理与支付单位相分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

圆满完成2020年度大楼安保工作及各种突发工作。机关大楼保安按照合同每月支付劳务费。

（二）项目效益情况。

为各部门工作提供良好的工作环境，服务对象满意度99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论为良好

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表