一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县公路养护事业发展中心职能简介。

冕宁县公路养护事业发展中心基本职能为：为公路畅通、提供养护保障。

（二）冕宁县公路养护事业发展中心2022年重点工作。

我单位主要工作为公路养护，在冕宁县委、县政府、州公路养护中心和冕宁县交通运输局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进党史学习教育，围绕公路养护事业高质量发展，认真完成了公路养护、安全生产、公路保通、乡村振兴大会相关项目、森林草原防灭火、疫情防控等各项工作。

二、部门预算单位构成

凉山州冕宁县公路养护事业发展中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县公路养护事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出；交通运输支出；住房保障支出。冕宁县公路养护事业发展中心2022年收支总预算2325.67万元,比2021年收支预算总数增加112.04万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加112.04万元，主要是本年度人员缴纳社保、医保的比例提高。

（一）收入预算情况

冕宁县公路养护事业发展中心2022年收入预算2325.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2325.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县公路养护事业发展中心2022年支出预算2325.67万元，其中：基本支出2101.12万元，占90.34%；项目支出224.55万元，占9.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县公路养护事业发展中心2022年财政拨款收支总预算2325.67万元,比2021年财政拨款收支总预算增加112.04万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加112.04万元，主要是本年度人员缴纳社保、医保的比例提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2325.67万元；支出包括： 社会保障和就业支出270.46万元、 卫生健康支出139.96万元； 交通运输支出1749.67万元 ；住房保障支出165.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县公路养护事业发展中心2022年一般公共预算当年拨款2325.67万元，比2021年预算数增加112.04万元，主要是本年度人员缴纳社保、医保的比例提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、 社会保障和就业支出270.46万元、 卫生健康支出139.96万元； 交通运输支出1749.67万元 ；住房保障支出165.59万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）270.45万元，主要用于：用于事业人员社会养老保险及职业年金财政负担部分的缴纳，其中：机关事业单位基本养老保险180.31万元，机关事业单位职业年金90.15万元。

（二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）支出139.96万元，主要用于：主要用于支付事业人员（医疗补助（03）48.46万元、补充医疗保险（99）4.73万元、基本医疗保险（02）86.77万元）单位部分的缴纳。

（三）交通运输（214）公路水路运输（01）公路养护（06）支出1749.67万元，主要用于：公路养护支出。

（四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出165.59万元，主要用于：事业人员住房公积金单位部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县公路养护事业发展中心2022年一般公共预算基本支出2101.12万元，其中：

人员经费1936.3万元，主要包括：基本工资645.64万元、津贴补贴111.93万元、奖金53.80万元、绩效工资354.66万元、社会保险缴费523.21万元，住房公积金165.59万元，福利费12.61万元，生活补助81.45万元。

公用经费152.21万元，主要包括：办公费7.7万元、印刷费0.2万元、差旅费68万元、水费7万元、电费6万元、邮电费6万元、物业管理费5万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费6.7万元、工会经费22.24万元、福利费19.37万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县公路养护事业发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是无因公临时出国（境）安排。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。2022年安排公务用车购置费30万元，2022年公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费30万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，因我单位为事业单位，未实行公务用车改革。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县公路养护事业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县公路养护事业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

公路养护事业发展中心2022年政府采购预算128.15万元，主要用于采购（公务用车、可变信息情报板、电脑、50装载机、打印机、波形护栏矫正机）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，冕宁县公路养护事业发展中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费30万元。其中，财政拨款预算安排30万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年冕宁县公路养护事业发展中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表