一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县公路运输服务发展中心职能简介。

我单位基本职能及主要工作是为维护运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、行业调查与统计。

（二）冕宁县公路运输服务发展中心2023年重点工作。

我单位2023年重点工作主要有：一是加强对运输行业的安全指导和业务指导；二是高标准、高质量地完成第二批次4个乡镇综合运输客运站升级改造工作，保障乡镇及建制村通客车可持续发展；三是深入开展“金通工程”样板县创建工作，确保我县的创建检查验收能够顺利通过；四是全力做好森林草原防灭火期内的宣传和防火工作。

二、部门预算单位构成

冕宁县公路运输服务发展中心下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县公路运输服务发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。冕宁县公路运输服务发展中心2023年收支总预算164.51万元,比2022年收支预算总数增加28.06万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加28.06万元，主要是社会保障和就业支出及交通运输支出预算增加。

（一）收入预算情况

冕宁县公路运输服务发展中心2023年收入预算164.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县公路运输服务发展中心2023年支出预算164.51万元，其中：基本支出149.51万元，占90.88%；项目支出15万元，占9.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县公路运输服务发展中心2023年财政拨款收支总预算164.51万元,比2022年财政拨款收支总预算增加28.06万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加28.06万元，主要是社会保障和就业支出及交通运输支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.51万元；支出包括：社会保障和就业支出25万元、卫生健康支出9.7万元、交通运输支出115.74万元、住房保障支出14.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县公路运输服务发展中心2023年一般公共预算当年拨款164.51万元，比2022年预算数增加28.06万元，主要是社会保障和就业支出及交通运输支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25万元，占15.20%；卫生健康支出9.7万元，占5.90%；交通运输支出115.74万元，占70.35%；住房保障支出14.07万元，占8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.67万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.33万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.64万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.06万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助及大额医疗保险。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为115.74万元，主要用于：支出人员日常公用经费及完成上级部门安排的其他公路运输相关工作。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.07万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县公路运输服务发展中心2023年一般公共预算基本支出164.51万元，其中：

人员经费129.24万元，主要包括：基本工资39万元、津贴补贴5.28万元、奖金3.25万元、绩效工资25.66万元、机关事业单位基本养老保险16.67万元、职业年金缴费8.33万元、职工基本医疗保险缴费5.64万元、其他社会保障缴费9.42万元、住房公积金缴费14.07万元，福利费0.85万元，对个人和家庭的补助1.06万元。

公用经费20.27万元，办公费2.40万元、水费0.8万元、电费3.5万元、邮电费1万元、工会经费1.4万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费10万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县公路运输服务发展中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括：无，计划完成：无。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是我单位无公务接待费。

2023年公务接待费计划用于：无。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。主要原因是我单位2023年新增公务用车运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车在燃油、维修、保险等方面支出，主要保障站点建设、招呼站牌维护工作及道路运输行业的安全指导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县公路运输服务发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县公路运输服务发展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县公路运输服务发展中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，冕宁县公路运输服务发展中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县公路运输服务发展中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县公路运输服务发展中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表