按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

四川省冶勒自然区管理处主要职能：1、提供野生动植物保护管理服务；2、野生动植物保护、抢救；3、保护区建设、管理。

2021年冶勒自然保护区管理处重点工作：1、开展巡护监测及野生动物救护工作；2、做好天然林保护工程工作；3、做好防火及病虫害防治工作；4、加强林政管理工作；5、开展破坏野生动植物资源的专项整治工作；6、大熊猫国际合作项目工作；7、做好保护区的日常管理工作等。

二、机构设置情况     

四川省冶勒自然保护区管理处属于副区级事业单位，下设综合股一个，保护站3个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省冶勒自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入216.02万元、上年结转收入176.06万元，收入总计392.08万元；支出包括：社会保障和就业支出27.78万元，卫生健康支出13.81万元，农林水支出333.88万元，住房保障支出16.62万元。上年结转支出176.06万，其中自然保护区管理100万元，动植物保护76.06万元。2021年四川省冶勒自然保护区管理处收入预算总额为392.08万元，比上年增加152.62万元，主要原因是上年结转资金增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省冶勒自然保护区管理处预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全自然保护区事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障自然保护区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于自然保护区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）人员经费177.61万元，主要用于四川省冶勒自然保护区管理处的基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费。

（二）日常公用经费19.48万元，主要用于：四川省冶勒自然保护区管理处的职工办公费、印刷费、水电费、会议费等日常公用经费等方面支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.92万元，主要用于：四川省冶勒自然保护区管理处职工的各种补助等支出。

（四）项目支出18万元，主要用于大熊猫巡护监测8万元，巡护监测房屋维修维护4万元，野生动植物救护4万元，冶勒保护区森林防火2万元。

2021年四川省冶勒自然保护区管理处预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）社会保障和就业支出27.78万元，其中用于四川省冶勒自然保护区管理处职工养老保险支出18.52万元、职工职业年金支出9.26万元。

（二）卫生健康支出13.81万元：其中用于四川省冶勒自然保护区管理处职工的基本医疗保险8.53万元，公务员医疗补助5.28万元。

（三）农林水支出333.88万元。主要用于四川省冶勒自然保护区管理处的人员支出、公用支出及项目支出。

（四）住房保障支出16.62万元：用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

四川省冶勒自然区管理处2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年四川省冶勒自然保护区“三公”经费财政拨款预算数7.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降0%（或与2020年预算持平）。

根据州外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是严格执行节约的要求。

2021年公务接待费0.3万元计划用于保护区公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是严格执行节约的要求。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障大熊猫巡护监测、野生动植物救护工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

四川省冶勒自然保护区2021年政府采购预算0万元。

 八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川省冶勒自然保护区专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水（类）林业（款）事业机构（项）：指林业事业机构方面的支出。

7.农林水（类）林业（款）自然保护区等管理（项）：指林业自然保护区方面的支出。

8.农林水（类）林业（款）动植物保护（项）：指动植物保护方面的支出。

9.农林水（类）林业（款）林业防震减灾（项）：林业防震减灾方面的支出。

10.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：其他林业方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年部门预算项目绩效目标表

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表