目录

公开时间：2021年10月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）四川省冶勒自然保护区主要职能：四川省冶勒自然保护区为省级自然保护区，保护区地处冕宁县冶勒乡，是冕宁的最北端，也是冕宁县海拔最高的地方。保护区于1993年由四川省人民政府以川办发[1993]67号文件批准建立，面积24293公顷。是以保护大熊猫、扭角羚、绿尾虹雉、红豆杉、垂枝香柏等珍稀濒危动植物及其生物多样性的森林生态系统的自然保护区。冶勒自然保护区因其特殊的地理位置，野生动物、植物资源丰富，珍稀、濒危保护物种繁多，被国内外专家誉为“珍稀濒危物种基因库”，区内有一类保护动植物11种，如：大熊猫、云豹、扭角羚、金雕、绿尾虹雉、红豆杉、南方红豆杉等，具有极高的保护和科研价值。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年我单位完成了2020年预算、2019决算及三公经费报表在冕宁县党政网上公开的工作；完成天然林保护工程工作；圆满完成全年常规巡护监测工作；继续开展红外相机监测；持续开展专项巡护工作；推进冶勒自然保护区重点区域大熊猫种群动态监测工作； 我处已完成国家林草局保护司大熊猫国际合作项目170万元；2020年省级财政林业草原改革发展专项资金冶勒自然保护区能力建设项目实施方案；四川省冶勒自然保护区基本工程建设项目实施方案；坚持与冶勒乡中心校开展科普宣教活动；森林草原防火工作；助力脱贫攻坚工作；非洲猪瘟防控工作及候鸟监测工作。

二、机构设置

冕宁县冶勒自然保护区管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入冕宁县冶勒自然保护区管理处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

保护区管理机构为四川省冶勒自然保护区办公室，行政级别为副科级，是具有独立法人资格，县财政一级独立核算的公益性事业单位，编制数为19人，现有在职职工15人，下设四个股级单位，分别是保护区管理处综合股、三岔河保护站、石灰窑保护站、拉马街托保护站，综合股设在冕宁县城，其余3个保护站均设在冶勒乡范围内。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计569.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加124.69万元，增长22%。主要变动原因是项目增加。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计410.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入405.52万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计390.71万元，其中：基本支出207.52万元，占53%；项目支出183.2万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计411.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加137.44万元，下降50.07%。主要变动原因是职工人数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出235.87万元，占本年支出合计的60.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少32.21万元，下降12%。主要变动原因是职工人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出235.87万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出186.3万元，占79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.74万元，占8%；卫生健康支出14.01万元，占6%；住房保障支出16.82万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为235.87，完成预算57.26%。其中：

1.农林水支出决算数为186.3万元，完成预算的51.41%，决算数小于预算数的原因是项目未完成，其中：农林水支出（类）213（款）林业和草原02（项）04事业机构: 支出决算为157.95万元；农林水支出（类）213（款）林业和草原02（项）10自然保护区等管理: 支出决算为0.1万元；农林水支出（类）213（款）林业和草原02（项）11动植物保护: 支出决算为28.25万元。

2.教育（类）款）（项）:  我单位无此类支出。

3.科学技术（类）（款）（项）:  我单位无此类支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:  我单位无此类支出。

5.社会保障和就业支出（类）208（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出05: 支出决算为18.74万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出决算数为14.01万元，完成预算的100%，其中：

卫生健康支出（类）210（款）行政事业单位医疗11（项）事业单位医疗02:支出决算为8.98万元，卫生健康支出（类）210（款）行政事业单位医疗11（项）公务员医疗补助03:支出决算为5.03万元。

7、住房保障支出（类）221（款）住房改革支出02（项）住房公积金01: 支出决算为16.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出207.52万元，其中：

人员经费185.05万元，主要包括：基本工资66.58万元、津贴补贴14.49万元、奖金11.96万元、绩效工资40.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.74万元、职工基本医疗保险缴费8.97万元、公务员医疗补助缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金16.82万元、生活补助0.88万元。

日常公用经费22.47万元，主要包括：办公费0.50万元、差旅费9.62万元、租赁费1.03万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.26万元、工会经费2.55万元、福利费3.02万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出0.24万元支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成预算74.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格按八项规定控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.32万元，占96%；公务接待费支出决算0.25万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.32万元,完成预算76.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增长1.56万元，增长29%。主要原因是今年预算增加了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车1辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.32万元。主要用于保护区日常巡护监测、野生动植物救护、木森林草原防灭火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算50%，决算数小于预算数的原因是项目减少。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元，增长44%，但与预算数0.5万元相比没有超过预算，主要原因是因今年各保护区交流增加，相应公务接待较上年增加。

其中：

国内公务接待支出0.25万元，执行公务。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：8月18日接待蜂桶寨保护区（大熊猫监测交流学习），金额为0.08万元；10月14日接待林业调查规划设计院（自然保护地及周边建设项目检查），金额为0.03万元；12月6日接待栗子坪保护区（野外监测交流学习），金额为0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省冶勒自然保护区管理处政府采购支出总额114.92万元，其中：政府采购货物支出19.92万元、政府采购工程支出95万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购执法用车1车辆（国合资金），保护区升级改造项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省冶勒自然保护区管理处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于巡护监测、野生动物救护等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我处专项资金无超范围使用等不规范现象，在资金使用上坚持专款专用，量入为出，使各项专项资金都按照规定的用途使用并达到了预期的对外宣传的目的，圆满完成了各项工作，收到了良好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“大熊猫巡护监测”野生动植物救护”“野外监测房屋维修维护”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）大熊猫巡护监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，推进冶勒自然保护区重点区域大熊猫种群动态监测工作，通过巡护监测等综合措施，使大熊猫等濒危野生动植物得到更加有效地保护。

（2）野生动植物救护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了对现有野生动植物的有效保护，使我县的珍稀濒危野生动植物的种群的基因得到有效地保留，同时进一步提高社会对野生动植物的保护意识。

（3）野外监测房屋维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了巡护人员的野外巡护环境，保障巡护工作的有力开展，推动工作的有效实施。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省冶勒自然保护区管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对大熊猫巡护监测项目、野生动植物救护项目、野外监测房屋维修维护项目开展了绩效评价，《大熊猫巡护监测项目2020年绩效评价报告》、《野生动植物救护项目2020年绩效评价报告》、《野外监测房屋维修维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指未归口管理的行政单位离退休支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位公务员医疗补助支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业机构方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指林业自然保护区方面的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物保护方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：林业防灾减灾方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：其他林业方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是林业防灾减灾。

第四部分 附件

附件1

四川省冶勒自然保护区管理处2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川省冶勒自然保护区管理处(以下简称“冶勒自然保护区”)属县财政一级独立核算的公益性事业单位、下设四个股级单位，分别是保护区管理处综合股、三岔河保护站、石灰窑保护站、拉马街托保护站，综合股设在冕宁县城，其余3个保护站均设在冶勒乡范围内。现有在职职工15人。机构性质：公益性事业单位。统一社会信用代码：1251343345288162XX。

（二）机构职能。四川省冶勒自然保护区为省级自然保护区，保护区地处冕宁县冶勒乡，是冕宁的最北端，也是冕宁县海拔最高的地方。保护区于1993年由四川省人民政府以川办发[1993]67号文件批准建立，面积24293公顷。是以保护大熊猫、扭角羚、绿尾虹雉、红豆杉、垂枝香柏等珍稀濒危动植物及其生物多样性的森林生态系统的自然保护区。冶勒自然保护区因其特殊的地理位置，野生动物、植物资源丰富，珍稀、濒危保护物种繁多，被国内外专家誉为“珍稀濒危物种基因库”，区内有一类保护动植物11种，如：大熊猫、云豹、扭角羚、金雕、绿尾虹雉、红豆杉、南方红豆杉等，具有极高的保护和科研价值。

（三）人员概况。四川省冶勒自然保护区管理处现有编制人数19人，实有职工数15人，调出1人，退休2人，死亡1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年四川省冶勒自然保护区管理处总收入410.52万元，上年结转158.66万元：其中财政收入年初预算为233.05万元，调整预算数为405.52万元，决算数为405.52万元，其他收入5万元。。

（二）部门财政资金支出情况。2020年四川省冶勒自然保护区管理处总支出为390.71万元：财政支出为235.87万元，其中卫生健康支出14万元；农林水支出186.3万元；社会保障和就业支出（职工养老保险）18.74万元；住房保障支出16.82万元；结转资金176.06万元，其他支出为154.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（大熊猫巡护监测、野生动植物救护、巡护监测点维修维护）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我处专项资金无超范围使用等不规范现象，在资金使用上坚持专款专用，量入为出，使各项专项资金都按照规定的用途使用并达到了预期的对外宣传的目的，圆满完成了各项工作，收到了良好的社会效益。我处以强化支出管理为主线，创新管理方式，完善工作措施。车辆经费管理方面，以加强日常消耗支出的管理为基础和主要内容，对编制内实有车辆的燃油费、车辆保险及维修费实行由财政直接转账支付的方式，减少现金支出。招待经费管理方面，严格执行定点接待制度，严格“三单”报销制度，对控制招待费支出发挥了积极作用，从严管理之下，各方面节支效果明显。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“大熊猫巡护监测”、”野生动植物救护”、“巡护监测点维修维护”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大熊猫巡护监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进冶勒自然保护区重点区域大熊猫种群动态监测工作，通过巡护监测等综合措施，使大熊猫等濒危野生动植物得到更加有效地保护。

（2）野生动植物救护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了对现有野生动植物的有效保护，使我县的珍稀濒危野生动植物的种群的基因得到有效地保留，同时进一步提高社会对野生动植物的保护意识。发现的主要问题：

（3）野外监测房屋维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了巡护人员的野外巡护环境，保障巡护工作的有力开展，推动工作的有效实施。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经过查阅资料、归纳汇总等方式，我处认真对2020年日常专项资金和一次性专项资金进行了综合评价，自评结果为“良好”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，我处按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预算编制工作，在规定期限内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），六月份、九月份和十二月份均达到了本处应达到执行进度，严格执行“三公”经费预算。

（二）存在问题。资金预算管理工作编制缺乏科学性。由于我团主要开展意识形态方面的工作，理论学习、理论研究和理论宣讲，许多活动在年初无法预估其规模及方式，在预算资金细化分配方面无法达到最优化，导致在执行过程中出现资金的短缺和过剩，影响工作正常开展。

（三）改进建议。1、建立健全资金预算管理制度。制度是行为的保障，必须建立切实可行的规章制度，将资金预算管理工作真正纳入全面预算管理。只有建立预算管理工作制度，明确预算管理工作责任，才能保证资金预算管理工作的正常开展。 
　　2、加强资金管理过程控制，提高制度执行力。财务部门要在负责人的领导下按照领导批准的资金预算管理工作进行具体运作和过程控制，并通过财务信息平台监控预算管理工作执行情况，根据需要及时进行预算管理工作调整，保证预算管理工作的可操作性，控制预算管理工作的执行。 
　　3、科学合理地编制资金预算管理。为确保资金预算管理的科学合理。在预算管理具体编制前，由各部门、各单位提供基础资料，编制本部门、本单位的资金预算管理，并保持各职能团门的相互沟通;最后由财务部门对部门整体预算管理平衡汇总，编制出总的资金预算管理，出具现金流量预算管理等相关预算管理报表。 
　　4、强化资金支出管理的执行、调控及考核，增强资金使用的灵活性和最优化，保证财政预算资金在合法合理使用的前提下圆满完成州委州政府安排的工作任务。

四川省冶勒自然保护区管理处

2021年7月12日

第五部分 附表

四川省冶勒自然保护区管理处

2020年度大熊猫巡护监测项目支出

绩效评价自评报告

根据《冕宁县财政局关于开展2021年全县财政支出绩效评价工作的通知》（冕财办〔2021〕20号）文精神，现对2020年四川省冶勒自然保护区管理处大熊猫巡护监测项目进行绩效评价自评，自评如下：

一、项目概况

随着自然保护理念和技术手段的不断发展，实施巡护监测成为大熊猫有效管理的关键。为了更好更全面的推动巡护监测工作，我处针对冶勒自然保护区的特殊地理位置、气候、海拔高度形成的生物多样性十分丰富的特点，制定了适合冶勒自然保护区的大熊猫巡护监测内容与工作方法：采取区、镇、村三方联合联动，在每月的例行巡护中联合大桥镇、汉呷木村的包村干部、村组负责人，重点针对非法进入保护区进行采药、放养牦牛、破坏资源等违法行为进行制止；同时为了更加清楚的掌握冶勒大熊猫种群的分布和发展情况，我处在资金严重短缺的情况下自筹资金在往年的基础上增加了三条监测样线，共设置30条监测样线，并在巡护监测路线上安装了红外线监测相机，在监测中发现大熊猫新的活动痕迹多处，向成都熊猫基地送检DNA样本10份，通过红外相机监测下载到小熊猫等珍稀动物有效照片130余张，为进一步加强大熊猫活动监测打下了良好的基础。

（一）项目基本情况

1.四川省冶勒自然保护区管理处在该项目中的管理职能

四川省冶勒自然保护区为省级自然保护区，保护区地处冕宁县冶勒乡，是冕宁的最北端，也是冕宁县海拔最高的地方。保护区于1993年由四川省人民政府以川办发[1993]67号文件批准建立，面积24293公顷。是以保护大熊猫、扭角羚、绿尾虹雉、红豆杉、垂枝香柏等珍稀濒危动植物及其生物多样性的森林生态系统的自然保护区。冶勒自然保护区因其特殊的地理位置，野生动物、植物资源丰富，珍稀、濒危保护物种繁多，被国内外专家誉为“珍稀濒危物种基因库”，区内有一类保护动植物11种，如：大熊猫、云豹、扭角羚、金雕、绿尾虹雉、红豆杉、南方红豆杉等，具有极高的保护和科研价值。

2.项目立项、资金申报的依据

我处根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）文件的要求， 专项用于大熊猫巡护监测，为我处的大熊猫巡护监测项目的申报、项目具体实施和项目资金的使用提供了依据。

3．资金管理办法制定情况

严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于开展2021年全县财政支出绩效评价工作的通知》（冕财办〔2021〕20号）等文件要求切实加强资金监管，任何单位和个人不得挤占、截留、挪用和违规使用项目资金，加强项目资金及财务管理，切实做到专款专用。按时按质按巡护监测内容和目标保质保证大熊猫巡护监测工作顺利完成，同时要加强日常监督管理、强化过程控制，严格绩效考核。

4.资金分配情况

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）预算文件下达给我处大熊猫巡护监测8万元。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）》文件要求，大熊猫巡护监测项目费用主要用于：      大熊猫巡护监测样线的设置，共设置样线30条；开展大熊猫巡护监测野外调查设备、装备及生活物资的运输及聘请民工的劳务费（包括巡护职工的差旅补助）。

2、项目绩效目标

项目绩效总目标：按照《中华人民共和国预算法》、《2020年冕宁县部门预算编制预算方案》、《冕宁县本级项目支出预算管理办法》、《冕宁县县级预算绩效目标管理办法》（冕财办[2017]50号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）等文件规定，在冶勒自然保护区共设置30条样线，开展野外调查，通过我处的30条样线巡护监测及红外线相机的拍摄情况，初步了解和掌握保护区内大熊猫的生态环境及活动状况；通过红外线相机拍摄的野生动植物照片为我们向当地群众宣传教育保护自然、保护大熊猫提供了素材，以此保护森林资源安全、保护生物多样性，维护自然保护区大熊猫等濒危野生动植物持续发展，构建人与自然和谐发展的生态环境。

3、项目实施进度计划

项目按2020年县财政局部门预算管理的有关要求按时完成。

4、项目资金申报相符性

我处2020年大熊猫巡护监测项目根据《中华人民共和国预算法》、《2020年冕宁县部门预算编制预算方案》、《冕宁县本级项目支出预算管理办法》、《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）等文件的要求，大熊猫巡护监测样线的设置，开展大熊猫巡护监测野外调查设备、装备及生活物资的运输及聘请民工的劳务费（包括巡护职工的差旅补助）项目合理可行，项目资金与具体实施内容相符、申报目标合理切实可行。

二、项目资金申报及批复情况

1、项目资金到位情况

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）预算下达大熊猫巡护监测8万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

截止2020年12月31日前，大熊猫巡护监测项目支出8万元，资金支付率100%。

3.项目资金管理情况

我处2020年大熊猫巡护监测项目使用资金管理方面，严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）、《冕宁县县级预算绩效目标管理办法》（冕财办[2017]50号）、《冕宁县县级行政事业单位工作人员差旅费、会议费管理暂行的通知》(冕财行[2020]81号)等文件的要求，以及四川省冶勒自然保护区管理处的财务管理制度等，将大熊猫巡护监测项目纳入四川省冶勒自然保护区管理处统一管理，采用项目专款专用,不存在挤占、挪用、串用、截留等违纪违规问题,各类档案资料较规范、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

大熊猫巡护监测项目根据巡护监测内容和监测方法，由我处的专业技术人员开展大熊猫野外巡护监测工作，在巡护工作中，由于冶勒自然保护区的特殊地理位置、气候、海拔高度，需要聘请民工运输巡护监测设备、装备及生活物资。

（二）项目管理情况

严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县县级行政事业单位工作人员差旅费、会议费管理暂行的通知》(冕财行[2020]81号)等文件及我处的相关管理制度开展大熊猫巡护监测置样线30条；开展大熊猫巡护监测野外调查设备、装备及生活物资的运输及聘请民工的劳务费（包括巡护职工的差旅补助）等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1)数量指标完成情况

为了更好更全面的推动巡护监测工作，我处针对冶勒自然保护区的特殊地理位置、气候、海拔高度形成的生物多样性十分丰富的特点，完成大熊猫巡护监测样线30条的设置及野外调查；完成冶勒自然保护区24293公顷面积60%的巡护工作；完成DNA样本10份到成都熊猫基地送检；完成下载130余张小熊猫等珍稀动物有效照片。

（2）质量指标完成情况

截至2020年12月31日已完成了2020年县级财政大熊猫巡护监测的各项工作流程,全面完成了大熊猫巡护监测样线30条的设置及与野外调查,完成率100%，为今后制定保护措施提供了科学依据，使保护内的野生动植物得到更科学有效的保护。

（3）时效指标完成情况

项目到期完成率100%。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标完成情况

通过聘请民工以及让乡镇干部、村组群众参与巡护监测野外调查工作，查看红外线相机拍摄照片，提高了群众的自然保护意识，维护了森林资源和野生动植物资源的安全。

2.生态效益指标完成情况

通过大熊猫巡护监测工作，保护了冶勒自然保护区的野生动植物，减少了野生动植物被破坏的可能性，更加准确了解和掌握保护区内大熊猫的生态环境及活动状况构建更加和谐的生物多样性的自然保护区。

3.可持续影响指标完成情况

通过大熊猫巡护监测工作，开展样线和红外线相机相结合野外调查野生动植物，使保护区的大熊猫等濒危野生动植物及其栖息地得到有效保护，为今后制定保护措施提供了科学依据，使保护内的野生动植物得到更科学有效的可持续发展。

4.满意度指标完成情况分析

大熊猫巡护监测项目实施社会满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一） 评价结论。

根据2020年县级大熊猫巡护监测项目预算绩效申报表和评价内容、结合实际情况，对大熊猫巡护监测项目开展的样线野外监测调查等内容进行了自评：由专业技术人员开展调查、构建野外监测数据库、送检DNA样本，下载红外线相机拍摄的野生动植物照片，落实了目标责任，资金到位率100%，资金支出率100%。

（二）存在的问题

大熊猫巡护监测项目进度缓慢的原因是受冶勒自然保护区特殊地理位置、气候、海拔高度的生态环境影响。

（三）绩效评价建议

1.建立健全资金预算管理制度，明确预算管理工作责任，保证资金预算管理工作的正常开展。 

2.探索出更加科学合理的大熊猫巡护监测方法，更好的保护野生植物资源。　

四川省冶勒自然保护区管理处

二〇二一年十月二十日

四川省冶勒自然保护区管理处

2020年度巡护监测房屋维修维护项目支出

绩效评价自评报告

根据《冕宁县财政局关于开展2021年全县财政支出绩效评价工作的通知》（冕财办〔2021〕20号）文精神，现对2020年四川省冶勒自然保护区管理处巡护监测房屋维修维护项目进行绩效评价自评，自评如下：

一、项目概况

野生动植物是自然界赋予人类的宝贵财富，是人类赖以生存的自然环境中的重要组成部分，随着人类社会和经济的不断发展，人们对生态环境保护的意识也越来越强。而监测巡护是自然保护区最基础的工作，是收集了解保护区各种相关信息的重要技术手段，监测巡护所收集的数据是制定保护区管理决策的重要依据。为了更好的开展监测巡护工作，巡护监测房屋是保障巡护监测工作人员的必备生活条件，而我处的监测巡护房屋结构是木屋结构，因时间久、常年的风吹日晒导致木屋屋顶漏雨，木板墙体损坏、围栏腐朽倒塌，所以现需对我处的巡护监测房屋进行维修维护。

（一）项目基本情况

1.四川省冶勒自然保护区管理处在该项目中的管理职能

四川省冶勒自然保护区为省级自然保护区，保护区地处冕宁县大桥镇汉呷木村，是冕宁的最北端，也是冕宁县海拔最高的地方。保护区于1993年由四川省人民政府以川办发[1993]67号文件批准建立，面积24293公顷。是以保护大熊猫、扭角羚、绿尾虹雉、红豆杉、垂枝香柏等珍稀濒危动植物及其生物多样性的森林生态系统的自然保护区。冶勒自然保护区因其特殊的地理位置，野生动物、植物资源丰富，珍稀、濒危保护物种繁多，被国内外专家誉为“珍稀濒危物种基因库”，区内有一类保护动植物11种，如：大熊猫、云豹、扭角羚、金雕、绿尾虹雉、红豆杉、南方红豆杉等，具有极高的保护和科研价值。

2.项目立项、资金申报的依据

我处根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）文件的要求， 专项用于巡护监测房屋维修维护，为我处的巡护监测房屋维修维护项目的申报、项目具体实施和项目资金的使用提供了依据。

3．资金管理办法制定情况

严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于开展2021年全县财政支出绩效评价工作的通知》（冕财办〔2021〕20号）等文件要求切实加强资金监管，任何单位和个人不得挤占、截留、挪用和违规使用项目资金，加强项目资金及财务管理，切实做到专款专用。按时按质完成巡护监测房屋维修维护工作，同时要加强日常监督管理、强化过程控制，严格绩效考核。

4.资金分配情况

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）预算文件下达给我处巡护监测房屋维修维护4万元。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）文件要求，巡护监测房屋维修维护主要用于：      石灰窑拉利和牛场沟两处野外巡护监测木屋屋顶更换为彩钢瓦，完成木屋、围栏损坏的木板更换修补加固、完成厨房地面和房屋之间通道的路面水泥硬化。

2、项目绩效目标

项目绩效总目标：按照《中华人民共和国预算法》、《2020年冕宁县部门预算编制预算方案》、《冕宁县本级项目支出预算管理办法》、《冕宁县县级预算绩效目标管理办法》（冕财办[2017]50号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）等文件规定，通过对石灰窑拉利和牛场沟两处野外巡护监测木屋屋顶、围栏、木板墙、厨房地面、房屋之间通道等处的维修加固、路面硬化、更换，改善我处人员开展巡护监测、野外调查、野生动植物救护等工作的基本工作生活环境，为推动工作的顺利开展提供了有力保障。

3、项目实施进度计划

项目按2020年县财政局部门预算管理的有关要求按时完成。

4、项目资金申报相符性

我处2020年巡护监测房屋维修维护项目根据《中华人民共和国预算法》、《2020年冕宁县部门预算编制预算方案》、《冕宁县本级项目支出预算管理办法》、《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）等文件的要求，石灰窑拉利和牛场沟两处野外巡护监测木屋屋顶更换，木屋、围栏损坏的木板更换修补加固、厨房地面和房屋之间通道的路面水泥硬化项目合理可行，项目资金与具体实施内容相符、申报目标合理切实可行。

二、项目资金申报及批复情况

1、项目资金到位情况

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）预算下达巡护监测房屋维修维护4万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

截止2020年12月31日前，巡护监测房屋维修维护项目支出4万元，资金支付率100%。

3.项目资金管理情况

我处2020年巡护监测房屋维修维护项目使用资金管理方面，严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）、《冕宁县县级预算绩效目标管理办法》（冕财办[2017]50号）、《冕宁县县级行政事业单位工作人员差旅费、会议费管理暂行的通知》(冕财行[2020]81号)等文件的要求，以及四川省冶勒自然保护区管理处的财务管理制度等，将巡护监测房屋维修维护项目纳入四川省冶勒自然保护区管理处统一管理，采用项目专款专用,不存在挤占、挪用、串用、截留等违纪违规问题,各类档案资料较规范、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

石灰窑拉利和牛场沟两处野外巡护监测木屋屋顶更换，木屋、围栏损坏的木板更换修补加固、厨房地面和房屋之间通道的路面水泥硬化，由我处按照巡护监测维修维护的基本要求完成彩钢瓦屋顶约180平方米的更换，木板墙360平方米的更换、厨房和通道地面硬化100平方米、加固修复围栏400平方米。

（二）项目管理情况

严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县县级行政事业单位工作人员差旅费、会议费管理暂行的通知》(冕财行[2020]81号)等文件及我处的相关管理制度开展冶勒石灰窑拉利和牛场沟两处巡护监测房屋的维修维护工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1)数量指标完成情况

我处完成冶勒石灰窑拉利和牛场沟两处野外巡护监测房屋屋顶约180平方米的更换，木板墙360平方米的更换、厨房和通道地面100平方米的硬化、围栏400平方米的加固修复。

（2）质量指标完成情况

截至2020年12月31日已完成了2020年县级财政野外巡护监测房屋维修维护的各项工作流程,全面完成了野外巡护监测房屋屋顶更换为彩钢瓦180平方米、更换木板墙360平方米、硬化100平方米的厨房和通道之间的道路，为野外巡护监测、野外调查、野生动植物救护等工作的顺利开展提供了保障。

（3）时效指标完成情况

项目到期完成率100%。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标完成情况

通过巡护监测房屋的维修维护，保障了野外工作人员的生活工作条件，提高了野外工作人员的积极性，维护了森林资源和野生动植物资源的生态安全和生物多样性。

2.可持续影响指标完成情况

通过巡护监测房屋的维修维护，为保护区的巡护监测和救护野生动植物提供有效的物质保障，持续有效的开展野外救护、样线巡护监测、红外线相机拍摄照片等工作，使保护区的大熊猫等濒危野生动植物及其栖息地得到有效保护。

4.满意度指标完成情况分析

巡护监测房屋维修维护项目实施让巡护职工满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一） 评价结论。

根据2020年巡护监测房屋维修维护项目预算绩效申报表和评价内容，结合实际情况，对巡护监测房屋维修维护项目开展维修维护、道路硬化等内容进行了自评：野外巡护监测房屋屋顶更换为彩钢瓦180平方米、更换木板墙360平方米、硬化100平方米的厨房和通道之间的道路，资金到位率100%，资金支出率100%。

（二）存在的问题

巡护监测房屋维修维护项目进度缓慢的原因是受冶勒自然保护区特殊地理位置、气候、海拔高度的生态环境影响。

（三）绩效评价建议

1.建立健全资金预算管理制度，明确预算管理工作责任，保证资金预算管理工作的正常开展。 

2.气候环境适合开展维修维护工作时，加快施工进度，保质保量完成该项工作。　

四川省冶勒自然保护区管理处

二〇二一年十月二十日

四川省冶勒自然保护区管理处

2020年度野生动植物救护项目支出

绩效评价自评报告

根据《冕宁县财政局关于开展2021年全县财政支出绩效评价工作的通知》（冕财办〔2021〕20号）文精神，现对2020年四川省冶勒自然保护区管理处野生动植物救护项目进行绩效评价自评，自评如下：

一、项目概况

野生动植物是自然界赋予人类的宝贵财富，是人类赖以生存的自然环境中的重要组成部分，随着人类社会和经济的不断发展，人们对生态环境保护的意识也越来越强。四川省冶勒自然保护区管理处自成立以来，通过天然林保护工程、退耕（牧）还林（草）工程及其他生态保护工程的实施，保护了珍稀野生动植物，使其与人类和谐共处在一个动态平衡的生态环境中。而冶勒自然保护区是以保护大熊猫等珍稀野生动物及其生态环境为主的森林和野生动物类型的保护区。冶勒自然保护区的特殊地理位置、气候、海拔高度，森林植被茂密等特点为大熊猫等野生动植物提供了良好的生息繁衍条件，保护了大熊猫等珍稀动植物物种基因的多样性，避免珍稀野生动植物资源受到破坏。因此，通过对野生动植物的救护及宣传教育，保护了冶勒自然保护区稀有的国家一二级野生动植物，保护了冶勒自然保护区的生物多样性，为进一步保护“珍稀濒危物种基因库”提供保障。

（一）项目基本情况

1.四川省冶勒自然保护区管理处在该项目中的管理职能

四川省冶勒自然保护区为省级自然保护区，保护区地处冕宁县冶勒乡，是冕宁的最北端，也是冕宁县海拔最高的地方。保护区于1993年由四川省人民政府以川办发[1993]67号文件批准建立，面积24293公顷。是以保护大熊猫、扭角羚、绿尾虹雉、红豆杉、垂枝香柏等珍稀濒危动植物及其生物多样性的森林生态系统的自然保护区。冶勒自然保护区因其特殊的地理位置，野生动物、植物资源丰富，珍稀、濒危保护物种繁多，被国内外专家誉为“珍稀濒危物种基因库”，区内有一类保护动植物11种，如：大熊猫、云豹、扭角羚、金雕、绿尾虹雉、红豆杉、南方红豆杉等，具有极高的保护和科研价值。

2.项目立项、资金申报的依据

我处根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）文件的要求， 专项用于野生动植物救护，为我处的野生动植物救护项目的申报、项目具体实施和项目资金的使用提供了依据。

3．资金管理办法制定情况

严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于开展2021年全县财政支出绩效评价工作的通知》（冕财办〔2021〕20号）等文件要求切实加强资金监管，任何单位和个人不得挤占、截留、挪用和违规使用项目资金，加强项目资金及财务管理，切实做到专款专用。按时按质按巡护监测内容和目标保质保证野生动植物救护工作顺利完成，同时要加强日常监督管理、强化过程控制，严格绩效考核。

4.资金分配情况

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）预算文件下达给我处野生动植物救护资金4万元。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）文件要求，野生动植物救护资金主要用于：      野外救护野生动植物30只，开展野外动植物救护设备、装备及生活物资的运输及聘请民工的劳务费（包括巡护职工的差旅补助）。

2、项目绩效目标

项目绩效总目标：按照《中华人民共和国预算法》、《2020年冕宁县部门预算编制预算方案》、《冕宁县本级项目支出预算管理办法》、《冕宁县县级预算绩效目标管理办法》（冕财办[2017]50号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）等文件规定，救护国家一二级野生动物30只，救护珍稀野生植物15株，通过我处野外救护动植物工作的开展，结合大熊猫巡护监测样线30条的巡护监测及红外线相机的拍摄情况，初步了解和掌握保护区内大熊猫等珍稀动物的生态环境及活动状况，为我处开展野生动植物救护工作提供了便利条件；通过红外线相机拍摄的野生动植物照片为我们向当地群众宣传教育保护自然、保护大熊猫提供了素材，以此保护森林资源安全、保护生物多样性，维护自然保护区大熊猫等濒危野生动植物持续发展，构建人与自然和谐发展的生态环境。

3、项目实施进度计划

项目按2020年县财政局部门预算管理的有关要求按时完成。

4、项目资金申报相符性

我处2020年野生动植物救护项目根据《中华人民共和国预算法》、《2020年冕宁县部门预算编制预算方案》、《冕宁县本级项目支出预算管理办法》、《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）等文件的要求，开展野生动植物救护野外救护设备、装备及生活物资的运输及聘请民工的劳务费（包括巡护职工的差旅补助）项目合理可行，项目资金与具体实施内容相符、申报目标合理切实可行。

二、项目资金申报及批复情况

1、项目资金到位情况

根据《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）预算下达野生动植物救护资金4万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

截止2020年12月31日前，野生动植物救护项目支出4万元，资金支付率100%。

3.项目资金管理情况

我处2020年野生动植物救护项目使用资金管理方面，严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县财政局关于部门预算的批复》（冕财预[2020]18号）、《冕宁县县级预算绩效目标管理办法》（冕财办[2017]50号）、《冕宁县县级行政事业单位工作人员差旅费、会议费管理暂行的通知》(冕财行[2020]81号)等文件的要求，以及四川省冶勒自然保护区管理处的财务管理制度等，将野生动植物救护项目纳入四川省冶勒自然保护区管理处统一管理，采用项目专款专用,不存在挤占、挪用、串用、截留等违纪违规问题,各类档案资料较规范、完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

野生动植物救护项目根据救护动植物种类、救护内容和救护措施，由我处的专业技术人员开展野生动植物野外救护工作，在野外救护工作中，由于冶勒自然保护区的特殊地理位置、气候、海拔高度，需要聘请民工运输救护设备、装备及生活物资等。

（二）项目管理情况

严格按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于印发﹤四川省省级林业草原改革发展专项资金管理办法﹥的通知》（川财资环[2020]60号）、《冕宁县县级行政事业单位工作人员差旅费、会议费管理暂行的通知》(冕财行[2020]81号)等文件及我处的相关管理制度开展野生动植物野外救护，野生动物放归，及救护所需设备、装备及生活物资的运输及聘请民工的劳务费（包括巡护职工的差旅补助）等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1)数量指标完成情况

为了更好更有效的保护冶勒自然保护区的珍稀濒危野生动植物基因库，我处完成30只国家一二级野生动物的救护；完成15株珍稀野生植物的救护；完成冶勒自然保护区24293公顷面积60%的巡护工作；完成DNA样本10份到成都熊猫基地送检；完成下载130余张小熊猫等珍稀动物有效照片。

（2）质量指标完成情况

截至2020年12月31日已完成了2020年县级财政野生动植物救护的各项工作流程,全面完成了野生动植物救护工作，救护国家一二级野生动物30只，珍稀野生植物15株,完成率100%，减少了动物基因的源流失和珍稀植物的减少，为生物多样性保护提供了保障。

（3）时效指标完成情况

项目到期完成率100%。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标完成情况

通过聘请民工以及让乡镇干部、村组群众参与野外野生动植物救护工作，结合野外监测样线30条的巡护监测和红外线相机拍摄的照片，提高了群众的自然保护意识，维护了森林资源和野生动植物资源的生态安全和生物多样性。

2.生态效益指标完成情况

通过野生动植物救护工作，保护了冶勒自然保护区的野生动植物，减少了珍稀濒危野生动植物被破坏的可能性，更加直接有效的保护了冶勒自然保护区的“珍稀濒危物种基因库”，为生物多样性保护提供了有力保障。

3.可持续影响指标完成情况

通过野生动植物救护工作，开展野外救护、样线巡护监测、红外线相机拍摄照片等工作，使保护区的大熊猫等濒危野生动植物及其栖息地得到有效保护，为今后制定保护措施提供了科学依据，使保护内的野生动植物得到更科学有效的可持续发展。

4.满意度指标完成情况分析

野生动植物救护项目实施社会满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一） 评价结论。

根据2020年县级野生动植物救护项目预算绩效申报表和评价内容，结合实际情况，对野生动植物救护项目开展野外救护等内容进行了自评：由专业技术人员开展救护、野生动物放归、送检DNA样本，下载红外线相机拍摄的野生动植物照片，落实了目标责任，资金到位率100%，资金支出率100%。

（二）存在的问题

野生动植物救护项目进度缓慢的原因是受冶勒自然保护区特殊地理位置、气候、海拔高度的生态环境影响。

（三）绩效评价建议

1.建立健全资金预算管理制度，明确预算管理工作责任，保证资金预算管理工作的正常开展。 

2.探索出更加科学合理的野生动植物救护措施，更好的保护野生植物资源基因库。　

四川省冶勒自然保护区管理处

二〇二一年十月二十日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表