一、基本职能及主要工作

（一）冶勒自然保护区职能简介：1、提供野生动植物保护管理服务；2、野生动植物保护、抢救；3、保护区建设、管理。

（二）冶勒自然保护区2023年重点工作：1、开展巡护监测及野生动物救护工作；2、做好天然林保护工程工作；3、做好防火及病虫害防治工作；4、加强林政管理工作；5、开展破坏野生动植物资源的专项整治工作；6、做好保护区内的专项项目；7、做好保护区的日常管理工作等。

二、部门预算单位构成

冶勒自然保护区下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冶勒自然保护区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保险支出。冶勒自然保护区2023年收支总预算263.69万元,比2023年收支预算总数增加29.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加29.2万元，增长的原因是2023年新增了保护区食草动物调查等项目。

（一）收入预算情况

冶勒自然保护区2023年收入预算263.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入263.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

冶勒自然保护区2023年支出预算263.69万元，其中：基本支出213.69万元，占81.04%；项目支出50万元，占18.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冶勒自然保护区2023年财政拨款收支总预算263.69万元,比2023年财政拨款收支总预算增加29.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加29.2万元，增长的原因是2023年新增了保护区食草动物调查等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.69万元；支出包括：社会保障和就业支出37.19万元、卫生健康支出13.81万元、农林水支出192.23万元、住房保险支出20.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冶勒自然保护区2023年一般公共预算当年拨款263.69万元，比2023年预算数增加29.2万元，增长的原因是2023年新增了保护区食草动物调查等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.19元，占14.10%；卫生健康支出13.81万元，占5.24%；农林水支出192.23万元，占72.9%；住房保险支出20.46万，占7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保险和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为24.79万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

社会保险和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2023年预算数为12.4万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2023年预算数为8.64万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗99（项）：2023年预算数为5.17万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.农林水支出213（类）林业和草原02（款）事业机构04（项）：2023年预算数为142.23万元，主要用于：指林业事业机构方面的支出。

农林水支出213（类）林业和草原02（款）动植物保护11（项）：2023年预算数为50万元，主要用于：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为20.46万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冶勒自然保护区2023年一般公共预算基本支出213.69万元，其中：

人员经费189.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费23.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、手续费、福利费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冶勒自然保护区2023年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长/下降0%.

2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2023年公务接待费计划用于冶勒自然保护区公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是2023年预算无公务用车运行维护费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他车辆3辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于保障冶勒自然保护区巡护监测、野生动植物救护、日常工作等燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

冶勒自然保护区2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冶勒自然保护区2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冶勒自然保护区参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加/减少0万元。

（二）政府采购情况

冶勒自然保护区2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，冶勒自然保护区所属各预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排车辆购置经费0万元。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冶勒自然保护区专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.农林水（213）林业（02）事业机构（04）：指林业事业机构方面的支出。

9.农林水（213）林业（02）动植物保护（11）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表