按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室2017年部门预算编制的说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、督查督办。

2、目标绩效考核。

（二）主要工作

1、负责全县各项重要工作和重大工作的督查督办。

2、负责每年全县各部门及各乡镇的年终目标绩效考核工作。

3、部门内部的相关体制完善和部门内部管理。

4、规划各年度的目标绩效考核架构和目标考核方案。

6、完成县领导交办的各项督查督办工作。

7、积极配合有关部门推进全县各项工作的落实。

8、负责发布各项工作的督办通知,督查通报，以及相关督办文件。

二、部门预算编制情况

按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》有关规定及2017年度编制预算的原则、范围和标准，结合中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室2017年度要开展的各项工作所需经费实际情况，根据冕财预〔2017〕76号《冕宁县财政局关于编制2017年部门预算的通知》精神，以适应冕宁县社会经济发展的需要，提高财政资源配置和资金使用效益，统筹兼顾，厉行节约的原则进行编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。编制2017年部门预算时，在职在编实有人数8人，其中：行政1人，事业7人，财政全供养8人；在编实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入94.949446万元，其中：本级财力94.949446万元。2017年部门预算总支出94.949446万元，其中：基本支出74.949446万元，占总支出的78.94％，项目支出20.000000万元，占总支出的21.06％。

（一）基本支出情况

2017年用于保障中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室正常运转的日常支出33524.19万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.67％；办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.73％，对个人和家庭的补助占基本支出的8.60%。

（二）项目支出情况

2017年中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室用于项目工作的经费支出20.000000万元，占总支出的21.06％。

（三）2017年中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室无“三公"经费支出。

（四）2017年政府采购预算为0。

原公开时间为2017年1月16日，因公开模板发生变化现需重新公开。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款预算收支总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室部门预算公开表.xls