按照预算管理的相关规定，我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室2018年部门预算编制的说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、督查督办。

2、目标绩效考核。

（二）主要工作

1、负责全县各项重要工作和重大工作的督查督办。

2、负责每年全县各部门及各乡镇的年终目标绩效考核工作。

3、部门内部的相关体制完善和部门内部管理。

4、规划各年度的目标绩效考核架构和目标考核方案。

6、完成县领导交办的各项督查督办工作。

7、积极配合有关部门推进全县各项工作的落实。

8、负责发布各项工作的督办通知,督查通报，以及相关督办文件。

二、机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。编制2018年部门预算时，在职在编实有人数7人，其中：行政1人，事业6人，财政全供养7人；在编实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

2018年部门预算总收入97.570743万元，其中：本级财力97.570743万元,比上年增长2.76%。2018年部门预算总支出97.570743万元，其中：基本支出67.570743万元，比上年减少9.84%，占总支出的69.25％；项目支出30.000000万元，比上年增长50%，占总支出的30.75％。

四、财政拨款支出预算安排情况

2018年我单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出76.215566万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出。

（二）无教育支出。

（三）社会保障和就业支出11.246872万元，主要用于：职工养老保险及职业年金缴费支出。

（四）医疗卫生支出4.320405万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出5.7879万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、机关运行经费安排情况

（一）基本支出情况

基本支出，是用于我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2018年用于保障中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室正常运转的日常支出61.711671万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.33％；办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

项目支出，是用于保障我办为完成全县目标绩效考核工作及2018年全年的督查督办工作目标的经费支出。2018年

中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室用于项目工作的经费支出30.000000万元，占总支出的30.75％。

六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室无“三公”经费支出。

七、政府采购安排情况

2018年中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室无政府采购预算。

八、专业性较强的名词解释

中共冕宁县委冕宁县人民政府目标督查管理办公室无专业性较强的名词。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表