按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、督查督办。

2、目标绩效考核。

（二）主要工作

1、负责全县各项重要工作和重大工作的督查督办。

2、负责每年全县各部门及各乡镇的年终目标绩效考核工作。

3、部门内部的相关体制完善和部门内部管理。

4、规划各年度的目标绩效考核架构和目标考核方案。

6、完成县领导交办的各项督查督办工作。

7、积极配合有关部门推进全县各项工作的落实。

8、负责发布各项工作的督办通知,督查通报，以及相关督办文件。

二、机构设置情况

冕宁县目督办无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县目督办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入155.14万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出132.02万元、社会保障和就业支出12.25万元、卫生健康支出4.58万元、住房保障支出6.29万元。冕宁县目督办2019年收支总预算155.14万元，比2018年收支总预算增加57.57万元，主要原因是2019年人员增加，督查督办工作任务增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县目督办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州各项事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

项目支出，是用于我办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年冕宁县目督办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出132.02万元，主要用于：全县各项重要工作和重大工作的督查督办及全县各部门及各乡镇的年终目标绩效考核工作。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出12.25万元，主要用于：单位职工养老保险及职业年金缴费。

（四）医疗卫生支出4.58万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

（五）住房保障支出6.29万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2019年，冕宁县目督办机关运行经费财政拨款预算为132.02万元，比2018年增加55.80万元，增长73.21%。主要原因是日常公用经费标准提高导致基本支出预算增加。

六、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年冕宁县目督办“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长/下降0%。

根据州外事办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2018年预算增长/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长/下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

2019年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

冕宁县目督办2019年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表