一、基本职能及主要工作

（一）目标绩效管理办公室职能简介。

1、督查督办。

2、目标绩效考核。

（二）目标绩效管理办公室2023年重点工作。

1、负责全县各项重要工作和重大工作的督查督办。

2、负责每年全县各部门及各乡镇的年终目标绩效考核工作。

3、部门内部的相关体制完善和部门内部管理。

4、规划各年度的目标绩效考核架构和目标考核方案。

6、完成县领导交办的各项督查督办工作。

7、积极配合有关部门推进全县各项工作的落实。

8、负责发布各项工作的督办通知,督查通报，以及相关督办文件。

二、部门预算单位构成

中共冕宁县委目标绩效管理办公室下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共冕宁县委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入147.61万元；支出包括：一般公共服务支出108.11万元、社会保障就业支出20.54万元、卫生健康支出7.6万元、住房保障支出11.35万元。中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年收支总预算147.61万元,比2022年收支预算总数增加15.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.54万元，主要是2023年单位人员有所增加，督查督办任务加重。

（一）收入预算情况

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年收入预算147.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入147.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2022年支出预算147.61万元，其中：基本支出110.61万元，占74.93%；项目支出37万元，占25.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年财政拨款收支总预算147.61万元,比2022年财政拨款收支总预算增加15.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.54万元，主要是2023年单位人员有所增加，督查督办任务加重。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出108.11万元、社会保障和就业支出20.54万元、卫生健康支出7.6万元、住房保障支出11.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算当年拨款147.61万元，比2022年预算数增加15.54万元，主要是2023年单位人员有所增加，督查督办工作任务加重。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出108.11万元，占73.24%；社会保障和就业支出20.54万元，13.92占%；卫生健康支出7.60万元，占5.15%；住房保障支出11.35万元，占7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为35.40万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为37万元，主要用于：开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为35.71万元，主要用于：单位事业运行支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.69万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.85万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.05万元，主要用于：单位职工行政单位医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.60万元，主要用于：单位职工事业单位医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.01万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）1.94万元，主要用于：单位职工其他行政单位医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金11.35万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算基本支出110.61万元，其中：

人员经费100.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是：无因公出国（境）经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算较增长100%。主要原因是：接待州级部门下县督查。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障：无具体业务工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共冕宁县委目标绩效管理办公室1家行政单位运行经费财政拨款预算为108.11万元，比2022年预算增加5.77万元，增加5.64%。主要原因是2022年单位人员有所减少。

（二）政府采购情况

中共冕宁县委目标绩效管理办公室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共冕宁县委目标绩效管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年中共冕宁县委目标绩效管理办公室专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表