2019年度四川省凉山彝族自治州冕宁县扶贫开发局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）、贯彻执行国家、省、州有关扶贫开发，两项资金，移民迁建安置、后期扶持的法律法规和方针政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。组织开展扶贫开发、两项资金、移民工作。

（2）、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织和指导扶贫工作，负责对接、联络县外机构或组织在县定点帮扶、扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作，组织外资外外援扶贫项目的引进与实施。负责制定移民安置及后期扶持项目规划设计和年度计划，组织实施移民搬迁安置和后期扶持工作。

（3）、承担全县扶贫、两项资金、移民资金管理职责。拟订扶贫开发、两项资金和移民资金使用管理和项目管理办法以及具体政策措施，并组织实施。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

（4）、负责全县扶贫开发、移民工作政策研究及信息工作，组织贫困建卡户、移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织扶贫、移民工作人员培训。

（5）、负责全县扶贫开发、两项资金和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责全县扶贫开发、两项资金和移民安置、后期扶持政策宣传工作。  

2、机构情况：冕宁县扶贫开发局内设办公室、计划财务股、扶贫规划项目股、信息统计股、移民安置后扶股、群众安置工作和社会扶贫股六个股室及革命老区工作办公室一个事业内设机构。

3、人员情况：经县编委核定编制公务员14人，机关工勤人员2人，财政全额补助事业人员16人。年末实有职工33人，比上年减少2人，原因为退休2人。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）脱贫攻坚工作情况。

1.紧盯减贫任务，全力攻坚精准施策。冕宁聚焦聚力脱贫攻坚“头等大事”不放松，紧盯2019年脱贫任务，一手抓30户146人的减贫任务，一手抓41个贫困村8424户35377人的巩固提升，经考核验收，已全面完成目标任务。

2.对标“两摸一核”，确保数据质量精准。按照监测户、边缘户认定要求和标准，摸底排查出人均纯收入低于5000元且有返贫风险的监测户283户1088人，人均纯收入低于5000元且有致贫风险的边缘户354户1411人，并全部纳入重点监测范围。

3.抓实问题整改，有效提升脱贫成色。

根据省委、州委“两不愁三保障”回头看大排查的安排部署，我县历时两个月完成了8454户35523人建卡户(其中易地扶贫搬迁528户、2386人）、368户1428人非建档立卡特殊困难户“两不愁三保障”回头看大排查，发现问题3926条。为确保发现问题整改到位，我县组建了6个巡回督导组，投入2429.9万元用于问题整改。截至目前，建卡户2934条问题已完成整改，整改完成率达100%；特殊困难户992条问题，已完成整改266条，其余问题整改按省州要求将在2020年6月底前完成。

4.积极开展社会扶贫工作。

根据州委、州政府的统一安排部署，冕宁县对口帮扶昭觉县比尔乡俄尔阿莫村、塘且乡以伙补且村2个极度贫困村。8月21日，我县组织相关部门赴昭觉县塘且乡、比尔乡两个极度贫困村进行对接，落实了西门塔尔牛养殖73头基础母牛和种植400亩大红袍红椒及改扩建大棚蔬菜基地，拨付帮扶资金100万元。

5.扎实开展新型农民素质提升培训。

扶贫开发工作的重点是扶贫与扶志、扶智同步推进，为切实转变建卡贫困户思想认识，提升建卡户就业能力，激发建卡户脱贫奔康型内生动力，新型农民素质提升培训是重要途径。我局成立了新农民素质提升工作领导小组，由专人负责，根据群众实际需要确定培训内容，截至目前已完成1430人培训，完成率达286%。

（二）移民后扶工作情况。

1.积极开展大桥水库二期工程的实物补偿及拆迁工作。

为了配合大桥水库二期工程项目工作，我局组织精兵强将配合设计单位和工程业主，已对先期开工的3个点（北山坝黄山隧洞进出洞、瓦都云隧洞进洞），三个生产加工区、一个水泥拌和场、三个弃土渣场，征占永久用地33.107亩（其中：水田7.72亩、林地22.676亩、未利用地2.711亩），临时用地72.71亩，兑付补偿款2022.00万元。截至目前，大桥水库灌区二期工程16个开工点顺利开工，全县12个乡镇实物复核调查工作全部完成。

2.扎实推进移民后扶项目实施情况。

2019年下达移民后扶项目资金740.00万元，使用资金1946.18万元。2019年加大了项目推进、验收、决算进度，并对历年项目进行了认真梳理、清理，取得了较好的效果。

3.积极开展移民后期扶持资金的发放。

2019年凉山州扶贫开发局下达我县移民后期扶持直补资金678.54万元，实际发放586.74万元，；完成移民动态核减181人，按照省州要求加强移民信息系统管理，完成11111名移民信息核对。

二、机构设置

冕宁县扶贫开发局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13249.62万元。与2018年相比，收、支总计各增加2249.23万元，增长20.45%，主要变动原因是2019年属于脱贫攻坚关键年，扶贫项目建设增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计8742.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7324.35万元，占83.77%；政府性基金预算财政拨款收入1418.54万元，占16.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8993.53万元，其中：基本支出510.06万元，占5.68%；项目支出8483.47万元，占94.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计13249.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2249.23万元，增长20.45%。主要变动原因是2019年属于脱贫攻坚关键年，扶贫项目建设规模增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6460.61万元，占本年支出合计的71.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1683.62万元，增长35.24%。主要变动原因是2019年属于脱贫攻坚关键年，扶贫项目建设规模增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6460.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出47.32万元，占0.73%；卫生健康210（类）支出30.61万元，占0.47%；农林水（213）支出类6272.56万元，占97.09%；住房保障支出（210）类110.12万元，占1.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6460.61万元，完成预算88.21%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为47.32万元，完成预算100%.

2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为30.61万元，完成预算100%。

3.农林水支出213（类）扶贫05（款）行政运行01（项）;支出决算为3920万元，完成预算100%。

4.农林水支出213（类）扶贫05（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为158.58万元，完成预算85.49%。支出数小于预算数是因为综合素质提升培训费

5.农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）：支出决算为5721.97万元，完成预算87.24%。支出数小于预算数是因为中央专项扶贫资金5.62万元；省级脱贫攻坚交叉考核经费11.19万元年底拨入考核工作完成未及时报销；县级考核组到宜宾翠屏区考核经费20万元由于12月拨入，考核工作完成未及时报销；2020年县级扶贫专项资金12月底拨入财政不允许支出。

6.住房保障支出221（类）保障性安居工程支出01（款）农村危房改造05（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款)住房公积金01（项）支出决算为38.98万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款） 购房补贴03（项）支出决算为1.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出510.06万元，其中：

人员经费457.4万元，主要包括：基本工资160.88万元、津贴补贴75.54万元、奖金73.88万元、绩效工资17.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、 职工基本医疗保险缴费30.61万元、住房公积金38.98万元、其他工资福利支出7.72万元、离休费0万元、退休费1.14万元、抚恤金0万元、生活补助1.54万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。　　日常公用经费52.66万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费9万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.25万元、福利费6.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费23.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算7.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省州十项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018持平。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算7.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.29万元，下降42.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省州十项规定。

国内公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要是单位用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2532.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，冕宁县扶贫开发局机关运行经费支出52.66万元，比2018年减少9.16万元，下降14.82%。主要原因是精简开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2019年冕宁县扶贫开发局政府采购支出总额216.44万元，其中：政府采购货物支出216.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于移民后扶太阳能路灯采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，扶贫开发局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取追加的5个中央、省、州、县三级扶贫资金、大中型水库移民后期扶持资金（中央）4595.54万元项目资金开展绩效监控选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，评价结论：从预算配置情况看，预算资金覆盖扶贫和移民工作局工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，扶贫和移民工作局结转资金已按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比大幅减少，没有超支现象。

从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看充分地将项目工程预算、实施、监管、财务管理、验收、审计一系列的程序的归纳、总结，并能明了的分析出项目管理优缺点，把好的经验运用到今后的管理中，同时在项目实施前充分考虑到诸多不利因素，并制定相应措施确保项目工程的顺利实施。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“中央财政专项扶贫资金”“省级财政专项扶贫资金”“州级财政专项扶贫资金”“县级财政专项扶贫资金”“大中型水库移民后期扶持资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中央财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为294.38万元，完成预算的98.58%。项目实施极大改善了老百姓的生产生活条件。中央资金300万元主要用于泸沽镇西南社区2组2.2公里、铁厂乡高楼村3组2.2公里、沙坝镇胜利村1、3组1.35公里、沙坝镇胜利村2组1.35公里、沙坝镇高田村1、2组1.7公里、河里乡波罗村1、4、5、6组2.2公里通组入户路硬化；漫水湾镇沙耳村3、4组40盏、里庄镇经营村60盏太阳能路灯建设；盐源县自发搬迁至冕宁县联合乡11户自发搬迁贫困户电力建设；迁出我县的27户自发搬迁贫困户1公里入户道路硬化、特殊困难贫困户住房搪糊、院坝硬化、厕所新建等项目建设。

（2）省级财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了老百姓的生活条件，促进经济的发展。

（3）州级财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，贫困村基础设施通组入户路硬化、安装路灯项目，使贫困村“村七有”达标，村容村貌、人居环境都得到较大改善，老百姓的获得感、幸福感和满意度得到进一步提升。

（4）县级级财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2317万元，执行数为2317万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了老百姓的生产生活条件，提高了生活质量水平，促进了经济的发展，带动了当地老百姓的整体发展。

（5）大中型水库移民后期扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1178.54万元，执行数为845万元，完成预算的71.88%。通过项目实施，保障了老百姓移民后期工作的生活，改善移民的生活和生产条件，带动了当地的发展，丰富了老百姓的生活。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门组织对中央、省、州、县扶贫专项资金项目、大中型水库移民后期扶持资金项目开展了绩效评价，《冕宁县扶贫和移民工作局2019年项目绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休费05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指在编在职人员基本养老保险单位部分；社会保障和就业支出208（类）大中型水库移民后期扶持基金支出22（款）移民补助01（项）：指移民每人每月50元的移民后期扶持生活补助；社会保障和就业支出208（类）大中型水库移民后期扶持基金支出22（款）基础设施建设和经济发展99（项）：

5.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指在编在职人员基本医疗保险单位部分。

6.农林水支出213（类）扶贫05（款）行政运行01（项）指为扶贫和移民工作局职工发放工资、津补贴及为保障单位正常运行发生的公务费用支出；农林水支出213（类）扶贫05（款）一般行政管理事务02（项）：指为保障脱贫攻坚、重点工程建设进行检查、督查、培训所发生的各种业务费用支出；农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）：指为脱贫攻坚进行的产业扶持、基础设施建设支出及为贫困户安全住房建设、产业发展提供贷款担保设立的风险基金；农林水支出213（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出66（款）其他大中型水库库区基金支出99（项）：是指指为改善移民生产生活条件，进行产业及基础设施建设发生的支出。

7.住房保障支出类221（类）住房改革支出02（款） 住房公积金01（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出类221（类）住房改革支出02（款） 购房补贴03（项）：指单位退休职工按政策给予的建房补贴。住房保障支出类221（类）保障性安居工程支出01（款）农村危房改造05（项）：反应农村危房改造方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县扶贫开发局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（为深入贯彻落实新《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），加强财政支出管理，提高资金使用的效率，进一步建立完善、科学、规范、高效的财政分配管理体系，切实提高资金使用效益及透明度，就今年我局部门整体支出进行绩效评价。评价工作遵行的原则：评价工作采用经济性、效率性、有效性相统一原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性相一致的原则。从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出，公务用车运行维护及购置、差旅费、工资管理等都以厉行节约、保障支出等方面进行了综合评价；并对项目资金进行了部分评价。现将部门绩效支出评价情况报告如下：

1. 部门概况

（一）机构组成

1、 根据《中共冕宁县机构编制委员会》文件（冕编委发〔2016〕3号）中共冕宁县委机构编制委员会关于调整县扶贫和移民工作局工作机构和队伍建设有关事项的通知。

2、根据《中共冕宁县机构编制委员会》文件（冕编委发〔2016〕11号）中共冕宁县委机构编制委员会关于调整县扶贫和移民工作局内设机构的通知。我局内设机构5个：办公室、计划财务股、扶贫规划项目股、信息统计股、群众安置工作和社会扶贫股、移民安置后扶股。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、州扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持及老区开发建设的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导社会扶贫工作，承担联络县外机构或组织在县定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援项目的引进与实施。

3.承担全县扶贫开发、移民资金、老区建设资金管理。拟订扶贫开发、移民资金、老区建设资金使用管理和项目管理办法。承担有关资金的管理、拨付、稽查、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.承担扶贫开发、移民工作、老区建设政策研究及信息管理工作，组织建卡户、移民群众生产技能、劳务就业技能培训、扶贫开发工作人员培训。

5.拟定移民安置、后期扶持、老区建设年度计划、项目规划及项目初步评审，指导项目的实施、管理及省、州、县重大项目实物调查、复核。

6.承担财政专项扶贫资金、老区建设资金、物资的分配，方案的初审，项目质量的监督，工程量的复核，指导项目公示公告制度的执行。

7.承担扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，承担扶贫开发、移民安置、后期扶持、老区建设政策宣传工作。

扶贫和移民工作局设下列内设机构：

1.办公室。综合协调机关事务工作，协助领导处理机关事务和机关日常工作；拟订机关管理制度并组织实施；承担扶贫开发、老区建设文件、文稿、建议报告、重要讲话的起草，工作年鉴、党政实录编写、图片资料收集等工作；负责会议组织、公文处理、政务公开、信息公开、文书档案、安全保密、机构编制、印章管理、节能降耗、精神文明、法治建设、退休职工管理服务等工作；负责机关资产和后勤管理。

2.群众安置工作和社会扶贫股。组织办理人大、政协建议提案；负责来信来访及上级交转件登记、呈报、交办、督办、回复；承担扶贫开发、移民信访接待、办理、回复；拟订移民突发事件处置预案和参与处置工作；负责维稳工作，做好稳定动态把握、形势研判、信息汇总上报工作；指导督促不稳定隐患和苗头的排查化解；研究制订信访维稳工作相关制度、办法；负责社会扶贫网管理；组织“扶贫日”活动开展；组织、协调和指导社会扶贫工作，承担联络县外机构或组织在县定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援项目的引进与实施。

3.扶贫规划项目股。负责扶贫开发、老区建设中长期发展规划和年度计划的编制工作，抓好规划的落实；负责扶贫项目、老区建设项目的调查、初审、筛选、评估，建好项目库；负责扶贫开发、老区建设项目资金计划、项目方案的立项、申报、审批和下达；负责组织开展扶贫项目、老区建设项目的检查、验收、评估；参与扶贫项目、老区建设项目资金审计稽查；负责业务档案的收集整理，规范归档；指导乡镇搞好综合扶贫开发、老区建设重点工程。

4.信息统计股。负责指导全县扶贫开发及老区开发建设工作；参与扶贫对象生产技能和劳动力转移培训；负责扶贫开发信息公开工作；负责国扶子系统、“六有信息平台”信息的录入、监测、审核、上报；负责扶贫信息化建设和管理工作；拟订全县扶贫开发信息监测制度并组织实施；负责建卡户动态管理工作；组织开展扶贫统计报表审核、汇总及上报工作，撰写统计分析报告；负责建卡户台账管理。

5.移民安置后扶股。贯彻执行国家和省、州、县关于大中型水利水电工程移民后勤扶持的方针、政策；负责移民后期扶持相关规划的编制；按季度审核全县后扶人口、资金发放；负责拟订移民后扶资金分配方案、项目监督；负责拟订移民安置后期扶持工作方案和年度计划并组织、指导、监督、实施；指导国家、省、州、县重大项目实物调查，承担补偿资金发放；负责全县移民工作综合协调、统筹、监管和业务指导。

6.计划财务股。贯彻执行国家和省、州工业扶贫、移民资金、老区建设资金管理使用的政策、法规；拟定扶贫、移民资金、老区建设资金管理、支付办法；负责全县各乡镇扶贫移民老区建设资金拨付使用、管理、监督和资金跟踪调查；负责内部控制、审计稽查等规章制度制定并组织实施；负责计划财务报表、统计报表、财会档案管理；负责项目资金绩效评价；配合国家审计、稽查等部门对扶贫、移民资金、老区建设资金、项目开展的审计、稽查等监督工作和整改工作；承担机关财务日常工作。

（三）人员概况

我局行政编制17人，其中行政工勤2人，事业编制10人。在编在岗人员35人，其中：公务员17人，机关工勤人员8名，事业编制10人；退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年县财政局年初批复冕宁县扶贫和移民工作局预算总收入673.62万元，调整预算数7324.35万元，决算数7324.35万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年决算支出8993.53万元。一是基本支出510.06万元，包括：人员经费457.4万元，日常公务经费52.66万元。二是项目支出8483.47万元，主要是农林水项目及大中型水库后期扶持基金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算资金覆盖扶贫和移民工作局工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

（二）结果应用情况。

扶贫和移民工作局结转资金已按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比大幅减少，没有超支现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

（二）存在问题。

评价内容还有待进一步完善，指标设置还需进一步准确、完整。

1. 改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件，加强业务培训，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件2

县级财政专项扶贫资金项目2019年绩效评价报告

1. 项目概况

冕宁县2019年县级配套扶贫资金项目工程，是根据领导批示，在脱贫巩固和扶贫发展增长10％中解决扶贫资金，报经县脱贫领导小组同意的，由冕宁县扶贫开发局和冕宁县财政局上报县委、县人民政府、县脱贫领导小组，县财政局（《关于上报2019年县级配套扶贫资金项目实施方案的报告》后，2019年6月19日冕财预追[2019]144号文划拨到扶贫开发局账上，在2019年度具体实施的项目。该项目的具体实施地点为河边镇新安-蛟龙产业路硬化森荣米谷村通组入户路硬化，沙坝高田村道路硬化、铁厂乡山宝-瓦勒产业路硬化等20个乡镇22个村组的通组道路硬化的基础设施建设工程，项目实施后将解决11382多户群众出行难和农业生产资料及农副产品运输困难的交通问题，总投入资金需要3013多万元，其中：县级配套资金2317万元（该资金用于村组道路硬化的基础设施建设），群众自筹和投工投劳资金696多万元。

本项目采用定额补助（主体工程补助2317万元，群众投工投劳696万元），农户自行补足差额并投工投劳的形式完成。

（三）项目自评步骤及方法。

1、我县地处二半山区，幅员辽阔，自然环境差异较大，优劣不一，经济发展参差不齐，部分地区（特别是边远的贫困地区）生产生活条件很差，经济落后，交通不便，致使人民群众出行难和农业资料及农副产品运输困难，严重影响当地村民的生产生活，制约了农业产业运输的规模化、产业化、现代化的发展，要致富先修路，为切实解决群众出行难的问题，改善群众的生活生产条件，推进脱贫攻坚进度和基础设施建设，促进社会和谐。根据我县实际情况，本着实事求是，求真务实的原则，为了打赢脱贫攻坚战，针对我县的客观实际，县级配套扶贫资金结合脱贫攻坚进度工作的开展实施基础建设项目工程。项目预计总投资为3013多万元(其中：县级扶贫资金2317万元，农户个人投入（包括投工投劳）696万元。

在实施县级配套扶贫资金项目工程中。将使11382多户的群众受益，改善群众出行难和农业生产资料及农副产品运输困难的交通问题，交通便捷后彻底改善制约贫困村经济发展的瓶颈问题。充分体现“富民、惠民、改善民生”的政策，将会实现“村村通、组组通、入户的道路硬化”基础设施建设的目标。

2、阶段性目标：

(1)、2019年1月到2019年3月，主要完成目标是完成项目工程的准备工作。

(2)、2019年3月到2019年11月，主要完成目标是完成项目工程的实施建设工作。

(3)、2019年10月到2019年12月主要完成目标是完成项目工程的扫尾验收工作。

二、项目实施及管理情况

1、县级扶贫资金项目，本次下达的资金主要用于安宁河片区非贫困村二半山区贫困人口多的通组联户路建设及“一村一品”基础设施建设。要求各乡镇村组要成立领导小组，按照上报项目建设内容，制定确实可行的实施方案，立项报告等。资金为乡管村用管理办法，村民投工投劳、自己补足差额的方式进行，由村对项目施工单位签订相关合同和责任书，工期要求在2 0 19年12月底完成，目前工程已全面完成。

2、项目的验收由县扶贫开发局协助乡镇、村组，对工程共同验收。工程通过施工方的自验和现场监理人员检查，工程质量完成了既定的目标，质量达到设计的要求。

3、工程建设投资完成情况，截至目前，工程建设项目资金已经全部划拨到扶贫开发局的账上为2317万元，我局实际拨付到各施工单位的项目资金为2255.7145万元。现在已拨付资金的项目有：河边镇新安-蛟龙产业路硬化53.02万元、森荣米谷村通组入户路硬化91.21万元，沙坝高田村道路硬化39万元、铁厂乡山宝-瓦勒产业路硬化42万元、石龙镇民主-大兴连乡路硬化34.296万元，惠安镇坪坝村迫夫村通组路硬化38.18万元，泸沽镇大春村通组路硬化49万元，大坪村道路硬化61.48万元、泽远镇前进村道路硬化25万元、那基村道路硬化45万元、沙坝镇迎丰村通组路硬化40万元、先锋乡杨家村产业路硬化92.15万元、哈哈乡那甲瓦村通组路硬化98.16万元、新兴乡耳子厂村新开路8.964万元、回龙镇八显村道路硬化53.25万元、丰乐村道路硬化34万元、南河乡三岔河村新开路15万元、锦屏镇棉锦公路100万元沙坝镇高田村39万元、漫水湾沙耳村道路硬化105.61万元；水利项目建设2个，惠安镇麦芽至迫夫光明堰修复及堡坎建设24.192万元、沙坝镇玉马山堡坎及沟渠维修20万元；种植业设施建设2个，河里乡河里村曲木村农业基础设施建设100万元、拖乌乡鲁坝村养菌板房建设100万元；其他设施项目6个，宏模镇松盛村油橄榄基地滴灌建设80万元、石龙镇民主村大棚水池建设70万元、健美乡安装太阳能路灯145盏35.7425万元、“一超六有”补短板340万元、雨露计划15.3万元、产业奖补500万元（勤劳致富光荣户4467户，产业发展示范村26个）合计拨付了2255.7145万元。建设投资完成额为2951.7145万元（含群众投工投劳），其中：县配套扶贫资金2317万元，群众投工投劳和自筹资金696万元。

4、工程建设要求严格遵照国家相关规定执行，施工中按照《安全生产条例》执行。

三、项目绩效情况

1、项目实施前，各村组通组路有的路面坑坑洼洼，树木杂草丛生，遇到下雨天淤泥打滑老弱病残出行困难，群众的生产生活收到影响，致使卫生条件也较差，严重制约了群众的出行和农业生产资料及农副产品运输，从而直接影响到本地经济的发展，生活质量，也影响了该地区的整体发展。

2、项目实施后，将大大改善本地区的生产和生活条件，解决了11382多户群众出行难，农业生产资料及农副产品运输难的问题，交通便捷后将彻底改善本地区村落经济发展的瓶颈问题。

综合作出以下综合评价：

2019年县级财政专项扶贫资金项目工程：决策目标明确、实施顺利，符合党中央、国务院、省委、省政府当前经济社会发展需要的要求；资金管理制度健全，分配合理，拨付、使用、结算及时；会计核算规范、专款专用、开支合规；工程如期完成，质量优秀。项目支出绩效自评得分，按照资金到位率100分，资金使用率1 0 0％，支出效果率9 8％，群众满意率100％，加权平均最后自评得9 9分。

1. 绩效评价的成果运用。作为县级扶贫资金项目主管部门的扶贫开发局，通过本次绩效评价，充分地将项目工程预算、实施、监管、财务管理、验收、审计一系列的程序的归纳、总结，并能明了的分析出项目管理优缺点，把好的经验运用到今后的管理中，同时在项目实施前充分考虑到诸多不利因素，并制定相应措施确保项目工程的顺利实施。

4、选用项目评价指标和评价方法的原则和依据

(1)冕宁县财政支出绩效评价实施方案

(2)冕宁县扶贫开发局财政支出绩效评价实施方案

(3)冕宁县人民政府办公室关于确定2019年财政专项扶贫资金绩效评价项目单位的通知

(4)《关于上报2019年县级扶贫资金项目实施方案的报告》

省级财政专项扶贫资金项目2019年绩效评价报告

为切实做好2019年财政专项扶贫资金绩效评价工作，进一步提升扶贫资金管理使用的科学性、规范性和有效性,根据《关于切实做好扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（财监便【2020】13号）、《四川省财政厅关于做好2019年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（川财绩【2020】7号）文件精神，结合实际，我局成立了由局党委书记、局长洛世旭同志担任组长，分管扶贫工作的副局长邹海荣担任副组长，办公室、规划、财务等股室业务人员为成员的绩效评价工作领导小组。

领导小组按照省、州、县相关文件要求，本着客观、公正、公平的原则，结合下达的考评量化指标，对本年度财政专项扶贫资金的相关情况进行了初步评价，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

(一）、资金下拨

由于2017年我县脱贫攻坚工作要接受省、州验收，41个贫困村要达到脱贫验收，“村七有”必须达标，而我县为非贫困县，没有上级下达资金，县脱贫办请示脱贫领导小组，脱贫领导小组研究决定通过购买社会服务的办法来解决资金问题。根据《冕宁县扶贫开发局关于下达2019年财政专项扶贫资金的通知》（冕扶贫发【2019】34号）下达财政专项扶贫资金800万元，其中省级财政专项扶贫资金300万元、州级财政专项扶贫资金500万元。经中共冕宁县委财经委员会第二次会议通过该扶贫项目资金用于置换过桥贷款提前实施的项目还本金使用。

（二）、资金分解及使用情况

1、省级财政专项扶贫资金300万元：用于健美乡2017年度152户脱贫建卡户的安全住房建设项目。

2、州级财政专项扶贫资金500万元：用于锦屏镇三个贫困村的基础设施建设。其中海泉村基础设施建设项目200万元、金光村基础设施建设200万元，五里村基础设施建设100万元。

二、项目实施情况

1、省级财政专项扶贫资金300万元于2017年12月31日完成了健美乡2017年度152户脱贫建卡户的安全住房建设项目，其中新建34户、改建108户、两建两改10户，完成功能区分，改善了152户684人住房条件。

2、州级财政专项扶贫资金500万元。完成了锦屏镇海泉村、金光村、五里村17.66公里的路面硬化，平均宽度不低于3.5米，厚度不低于15公分，安装100盏太阳能路灯，受益农户422户1487人。

三、预期效益

按照贫困户住房鉴定级别，进行一户一策的精准施策，致使贫困户“户三有”达到标准，有力的改善了贫困群众的住房条件，增强了贫困户的幸福感。

贫困村基础设施通组入户路硬化、安装路灯项目，使贫困村“村七有”达标，村容村貌、人居环境都得到较大改善，老百姓的获得感、幸福感和满意度得到进一步提升。

四、资金管理情况

1、我局严格按照省、州、县要求，结合发展实际、资源优势，以及贫困群众发展愿望，积极组织各股室认真做好项目的实地勘察、评估，严格按《资金拨付工作流程》、《扶贫项目资金管理制度》办理资金拨付、核销、入账工作。项目实施村，建立理财小组、监管小组，对项目实施中所发生的全部费用实施全过程管理。

2、通过网络媒体、政府门户网站进行扶贫资金项目公示，项目村组进行三公开，主动接受群众和社会各界的监督。

3、财政专项扶贫资金的实施过程中严格按照《财政违法行为处罚处分条例》，同县住建局、财政局、审计局、纪监委等专业部门对扶贫资金项目进行严格检查，严防豆腐渣工程、挪用贪污扶贫资金现象出现。

五、制度建设情况

为保证财政专项扶贫资金在精准扶贫工作中的推动作用，进一步提升扶贫资金管理使用的科学性、规范性、有效性，我局先后制定了《扶贫专项资金基础设施建设项目管理办法》、《扶贫资金公告公示管理办法》、《扶贫项目管理制度》、《扶贫项目资金管理制度》等一系列的管理办法、管理制度，确保财政扶贫专项资金的全程管理。

六、相关建议

1、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

州级财政专项扶贫资金项目2019年绩效评价报告

为切实做好2019年财政专项扶贫资金绩效评价工作，进一步提升扶贫资金管理使用的科学性、规范性和有效性,根据《关于切实做好扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（财监便【2020】13号）、《四川省财政厅关于做好2019年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（川财绩【2020】7号）文件精神，结合实际，我局成立了由局党委书记、局长洛世旭同志担任组长，分管扶贫工作的副局长邹海荣担任副组长，办公室、规划、财务等股室业务人员为成员的绩效评价工作领导小组。

领导小组按照省、州、县相关文件要求，本着客观、公正、公平的原则，结合下达的考评量化指标，对本年度财政专项扶贫资金的相关情况进行了初步评价，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

(一）、资金下拨

由于2017年我县脱贫攻坚工作要接受省、州验收，41个贫困村要达到脱贫验收，“村七有”必须达标，而我县为非贫困县，没有上级下达资金，县脱贫办请示脱贫领导小组，脱贫领导小组研究决定通过购买社会服务的办法来解决资金问题。根据《冕宁县扶贫开发局关于下达2019年财政专项扶贫资金的通知》（冕扶贫发【2019】34号）下达财政专项扶贫资金800万元，其中省级财政专项扶贫资金300万元、州级财政专项扶贫资金500万元。中共冕宁县委财经委员会第二次会议通过该扶贫项目资金用于置换过桥贷款提前实施的项目还本金使用。

（二）、资金分解及使用情况

1、省级财政专项扶贫资金300万元：用于健美乡2017年度152户脱贫建卡户的安全住房建设项目。

2、州级财政专项扶贫资金500万元：用于锦屏镇三个贫困村的基础设施建设。其中海泉村基础设施建设项目200万元、金光村基础设施建设200万元，五里村基础设施建设100万元。

二、项目实施情况

1、省级财政专项扶贫资金300万元于2017年12月31日完成了健美乡2017年度152户脱贫建卡户的安全住房建设项目，其中新建34户、改建108户、两建两改10户，完成功能区分，改善了152户684人住房条件。

2、州级财政专项扶贫资金500万元。完成了锦屏镇海泉村、金光村、五里村17.66公里的路面硬化，平均宽度不低于3.5米，厚度不低于15公分，安装100盏太阳能路灯，受益农户422户1487人。

三、预期效益

按照贫困户住房鉴定级别，进行一户一策的精准施策，致使贫困户“户三有”达到标准，有力的改善了贫困群众的住房条件，增强了贫困户的幸福感。

贫困村基础设施通组入户路硬化、安装路灯项目，使贫困村“村七有”达标，村容村貌、人居环境都得到较大改善，老百姓的获得感、幸福感和满意度得到进一步提升。

四、资金管理情况

1、我局严格按照省、州、县要求，结合发展实际、资源优势，以及贫困群众发展愿望，积极组织各股室认真做好项目的实地勘察、评估，严格按《资金拨付工作流程》、《扶贫项目资金管理制度》办理资金拨付、核销、入账工作。项目实施村，建立理财小组、监管小组，对项目实施中所发生的全部费用实施全过程管理。

2、通过网络媒体、政府门户网站进行扶贫资金项目公示，项目村组进行三公开，主动接受群众和社会各界的监督。

3、财政专项扶贫资金的实施过程中严格按照《财政违法行为处罚处分条例》，同县住建局、财政局、审计局、纪监委等专业部门对扶贫资金项目进行严格检查，严防豆腐渣工程、挪用贪污扶贫资金现象出现。

五、制度建设情况

为保证财政专项扶贫资金在精准扶贫工作中的推动作用，进一步提升扶贫资金管理使用的科学性、规范性、有效性，我局先后制定了《扶贫专项资金基础设施建设项目管理办法》、《扶贫资金公告公示管理办法》、《扶贫项目管理制度》、《扶贫项目资金管理制度》等一系列的管理办法、管理制度，确保财政扶贫专项资金的全程管理。

六、相关建议

1、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

大中型水库移民后期扶持资金项目2019年绩效评价报告

2019年凉山州财政局和凉山州扶贫移民局共下达我县移民后期扶持直补资金678.54万元、项目资金500万元，总计1178.54万元。我县项目严格按《凉山州冕宁县大中型水库移民后期项目扶持“十三五”规划设计报告》及《冕宁县大中型水库移民后期项目扶持“十三五”规划》安排，资金严格按省、州要求安排使用。

二、绩效目标完成情况分析

1. 资金情况分析。

1. 资金到位情况分析。

2019年度我县移民后期扶持资金共计1178.54万元全部到位。

1. 项目资金执行情况分析。

2019年度我县移民后期扶持直补资金678.54万元，该部分资金按照省、州要求，通过“一卡通”平台进行发放，除部分核减移民、无法联系移民、未办理社保卡移民、金保网无相关信息移民外，直补资金已全部发放。项目资金500万元，项目共计11个，已完成项目6个正在检测，正在实施项目5个，拨付资金845万元。

1. 资金管理情况分析。

经核查，我市2019年度移民后期扶持资金管理规范，不存在截留、挪用、挤占等情况，资金安全、发挥了应有的效益。

县级财政专项扶贫资金项目2019年绩效评价报告

2019年《凉山州财政局 凉山州扶贫开发局 凉山州民族宗教事务委员会关于下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知》（凉财农﹝2019﹞62号）下达冕宁县中央财政专项扶贫资金300万元，通知明确要求：安宁河六县（市）应当结合自发搬迁建档立卡贫困户基础设施建设和巩固脱贫攻坚成果编制方案。为充分发挥资金的最大效益，优先解决自发搬迁贫困户聚居点基础设施建设。冕宁县扶贫开发局组织精干力量及时到相关乡镇落实项目并报县分管领导同意后，及时以《冕宁县规范已自发搬迁农民管理工作领导小组办公室关于下达2019年中央财政专项扶贫资金的通知》（冕自搬农管办[2019]4号）将项目预算资金分解下达到相关乡镇。具体实施项目如下：

1.硬化泸沽镇西南社区2组通组入户路2公里，需资金49万元;

2.硬化铁厂乡高楼村3组通组路2公里，需资金49万元;

3.硬化沙坝镇胜利村1、3组通组入户路1.2公里，需资金30万元;

4.硬化沙坝镇胜利村2组通组入户路1.2公里，需资金30万元;

5.硬化沙坝镇高田村1、2组通组入户路1.5公里，需资金36万元;

6.硬化河里乡波罗村1、4、5、6组通组路2公里，需资金49万元;

7.漫水湾镇沙耳村3、4组100盏路灯建设，需资金28万元;

8.盐源县迁入联合乡11户自发搬迁贫困户电力建设，需资金3万元;

9.迁出我县27户自发搬迁贫困户入户路硬化等项目建设，需资金26万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年7月18日冕宁县扶贫开发局收到县财政局划拨中央财政专项扶贫资金300万元。

2.项目执行情况

自2019年9月项目开始实施，到2019年12月20日所有项目全部完成。

项目资金拨付按启动资金、工程进度资金、结算资金三次直接拨付给施工队伍，到2019年底共拨付资金294.3760万元，余额5.6240万元。

3.项目资金管理情况分析

中央财政专项扶贫资金300万元实行分账管理，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

数量指标:完成11个自然村通组道路硬化，新增通组路硬化里程11公里，完成80户自发搬迁贫困户入户路硬化，新增入户路硬化路里程1公里；完成4个自然村路灯建设，新增太阳能路灯100盏；完成11户自发搬迁贫困户电力建设；完成2户自发搬迁特殊困难贫困户住房搪糊；完成2户自发搬迁特殊贫困户院坝硬化。项目建成后，项目区群众出行、人居环境均得到了改善，极大地改善了项目区群众的生产生活条件。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：预计完成通组入户路水泥混凝土路面10.8公里,实际完成12公里。

（2）质量指标：项目（工程）验收合格率达100%。

（3）时效指标：预定开工时间2019年9月，完工时间2020年2月，投入使用时间2020年3月；实际开工时间2019年9月,完工时间2019年12月，实际投入使用2019年12月，比预期提前2个月完成任务。

（4）成本指标：迁出冕宁县的27自发搬迁贫困户入户路硬化水泥混凝土、院坝硬化水泥混凝土因工程量小、贫困户居住分散、施工难度大、二次搬运和施工场地转运频繁等因素定为800元/m³，县内自发搬迁聚居点通组路入户路硬化水泥混凝土路面低于25万元/公里，特殊贫困户住房搪糊低于30元/㎡，均未超过预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目建成后，减少了项目区贫困户和农户的生产成本，极大地提高了项目区群众的生产生活条件。

（2）社会效益：建档立卡贫困户入户路硬化路率达100％，项目区群众出行平均缩短时间0.3小时。

（3）生态效益：项目建成后，项目区群众出行条件、“脏乱差”现象均得到改善，为村容整洁、环境优美的村容村貌打下了坚实基础。

（4）可持续影响：新增通组入户路设计使用年限在10年以上，新增太阳能路灯使用年限在6年以上。

3.满意度指标完成情况分析：项目建成后，极大地改善了项目区群众的出行难、用电难、人居环境差等问题，经济效益、社会效益、生态效益、扶贫效益明显。受益贫困群众满意度为100％，项目区群众满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

冕宁县扶贫开发局严格按照下达资金文件要求落实项目，资金实行分账管理，专款专用，严格按照绩效总体目标实施，各项绩效指标均已完成，充分发挥了此笔资金的最大效益，工程量和建设质量均达到设计要求，不存在偏离绩效目标情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表