目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）、贯彻执行国家、省、州有关扶贫开发，两项资金，移民迁建安置、后期扶持的法律法规和方针政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。组织开展扶贫开发、两项资金、移民工作。

（2）、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织和指导扶贫工作，负责对接、联络县外机构或组织在县定点帮扶、扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作，组织外资外外援扶贫项目的引进与实施。负责制定移民安置及后期扶持项目规划设计和年度计划，组织实施移民搬迁安置和后期扶持工作。

（3）、承担全县扶贫、两项资金、移民资金管理职责。拟订扶贫开发、两项资金和移民资金使用管理和项目管理办法以及具体政策措施，并组织实施。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

（4）、负责全县扶贫开发、移民工作政策研究及信息工作，组织贫困建卡户、移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织扶贫、移民工作人员培训。

（5）、负责全县扶贫开发、两项资金和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责全县扶贫开发、两项资金和移民安置、后期扶持政策宣传工作。   

2、机构情况：冕宁县扶贫开发局内设办公室、计划财务股、扶贫规划项目股、信息统计股、移民安置后扶股、群众安置工作和社会扶贫股六个股室及革命老区工作办公室一个事业内设机构。

3、人员情况：经县编委核定编制公务员14人，机关工勤人员2人，财政全额补助事业人员16人。年末实有职工34人，比上年增加2人，原因为我单位新增2名事业人员。（二）2020年重点工作完成情况。

（一）脱贫攻坚工作情况

2020年度一手抓疫情防控，一手抓37个贫困村、8344户35584人的巩固提升，对照“两不愁三保障”核心指标，开展“春风行动”“回头看再排查”“清零行动”等全力补短板强弱项，经脱贫攻坚普查验收所有核心指标全部达标，完成2020年度省级脱贫攻坚成效考核工作，完成国家第三方脱贫攻坚项目资金评价验收。

1、持续巩固建卡贫困户增收。一是强化农业产业增收。把农业产业作为贫困群众持续增收的基础，依托已培育的农业龙头企业、专业合作社、产业园区等新型经营主体让贫困户通过入股分红、土地流转、就地务工等途径增加收入；根据贫困山区资源优势，因地制宜发展芒果、枇杷、中药材、魔芋、大蒜等产业示范园。二是加大劳务就业。县委、县政府全力克服疫情影响各种困难，充分发挥综合协调作用，通过农民工服务平台等途径广泛宣传，积极开展劳务“春风行动”，2020年上半年实现转移输出农村劳动力7.76万人，劳务收入13.43亿元。2020年新增304个建卡户公益性岗位，补贴由每月350元增加550元。三是筑牢基础设施保障。完成40个贫困村6582.23万元的配套基础设施项目复核、结算；完成19个乡镇再排查中建卡户和“四类重点人群”安全住房不达标实施整体性能提升，“两建两改”功能区分的补短板项目建设并完成县级验收，其中新建192户、加固367户、修缮108户，加固修缮238户、两建两改226户，对建卡户使用中央专项财政扶贫资金1088万元，对“四类人员”使用三峡捐赠资金300.3万元和县级非专项资金683.69万元；为消除视角贫困使用中央、省、县资金3011万元完成4263户建卡户“拆除墙体重建”、内、外墙抹灰、喷漆、室内地坪硬化、室内吊顶，钢薄带、钢骨架加固等的质量提升项目。

2、持续强化扶贫政策落实。一是落实义务教育政策。2020年教育扶贫专项计划安排资金18711.98万元全面落实义务教育“三免一补”政策、十五年免费教育、建档立卡本专科补助等各项政策，确保建档立卡贫困户义务教育阶段适龄子女不因贫辍学，遏制贫困代际传递；二是落实医疗保障政策。由财政为3.5万建卡贫困人口购买医疗保险，医保参合率达100%，落实“十免四补助”、“两保、三救助、三基金”等医保扶持政策，完善医保制度体系，实现贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗费用个人支付占比控制在10％以内；三是落实社会保障政策。为7230人代缴城乡居民养老保险，为1172名困难残疾人发放生活补贴，为6040名重度残疾人发放护理费用补贴，为162名建卡户残疾人发放生活补贴。

3、持续推进扶贫项目实施。完成2014-2020年241个项目入库及补录工作；完成2019年项目的验收结算工作；完成扶贫领域工程专项清理项目录入工作；分解下达2020年中央、州、县财政专项扶贫资金项目72个共2322.44万元，2020年财政资金项目19个共800万元，三峡集团捐赠资金项目9个共579.16万元，结转资金407.8万元，项目17个。截至目前100个项目已完成83个，17个目前尚未完成，其余项目均已完成；拨付资金2696.4499万元，共计硬化道路119.4公里，堡坎长3.5公里，新开路长4.8公里，滴灌建设200亩。

4、持续做好数据质量提升。一是做好数据清洗，开展好动态管理。2020年对国扶系统2014年至2019年库进行数据清洗，共修改了约0.8万条数据，2020年数据库清洗约2.5万条，对存疑数据按审核规则上报了豁免材料，共上报了822条豁免材料，在凉山州第一、二、三季度数据清洗工作中全州排名靠前；制定2020年动态管理实施方案，严把数据质量关，避免出现基础信息填写错误、农户家庭收入账实不符、数据动态更新不及时、建档立卡数据与实际情况存在逻辑冲突、农户帮扶措施账实不符等问题数据；二是完成建档立卡户信息核实指导工作。指导各乡镇和县级部门利用建档立卡APP对全县8425户建卡户进行入户标注，乡村两级审核工作，完成3130帮扶责任人注册，2656户贫困户位置数据校准；三是完成大数据平台监测户标注。指导村级大数据平台佐证材料上传、预警说明填写，乡级审核意见填写、附件说明上传，并根据监测对象预警说明分发给各行业部门，完成帮扶销号；四是开展好精准识别内业资料培训。2020年5月29日，召开了全县精准识别内业资料培训会，讲解了建档立卡APP系统、国扶子系统的操作和精准识别内业资料的规范整理，帮扶手册的填写和收支台账的计算。

5、持续抓好自发搬迁户工作。积极协助迁出县协调解决好安全住房建设中出现的问题，对存在结构安全隐患的住房结构开展安全提升工作，协调解决5户5名自发搬迁学生入学，协助迁出地解决39户建卡户安全饮水，59户建卡户生活用电全力抓好户籍管理服务，强化属地管理。

6、持续推进问题整改销号。

一是完成再排查与“清零行动”整改销号。冕宁始终把“补短板、强弱项、提质量”作为打赢脱贫攻坚战的重要举措，2020年上半年为进一步提高脱贫质量成色，全县围绕“两不愁三保障”核心指标再次进行排查，并以清零行动为契机，认真梳理出2016年以来中央、省、州脱贫攻坚巡视巡察、督查调研、审计暗访、成效考核反馈的问题以及再排查发现的问题5263个。各级各部门主动认领，深入分析问题根源，精准制定整改措施，县领导亲临一线靠前指挥既督又战；帮扶部门、行业部门入乡进村精准施策逐项清零，乡镇、帮扶责任人承担整改主体责任逐个销号，全县统筹协调、合力整改，完成5263个问题整改清零，整改完成率100%。二是完成省级交叉与州级覆盖督促整改销号。2020年4月14日至17日，眉山市东坡区督战组对冕宁县“两不愁三保障”“责任落实、政策落实、工作落实”和“精准识别、精准帮扶、精准退出”等内容，对六个方面开展实地督战，督战发现了4类13个方面123个问题；2020年6月28日至7月6日州级问题整改情况全覆盖检查组对冕宁县“两不愁三保障”回头看大排查等发现问题整改情况进行了全覆盖检查，2020年省级交叉督战反馈的123个问题，均完成整改销号，销号率100%。“两不愁三保障”回头看大排查等发现问题实现了全覆盖自查、全覆盖整改。

7、建立防止返贫预警机制。

将排查出的366户（包括6.26洪灾新增的86户）监测户、398户边缘户纳入重点监测，实行“滴灌”精帮，确保监测户、边缘户“两不愁三保障”达到脱贫标准。

8、全力配合完成省考国检工作。

9月底的脱贫攻坚调查中发现存在的非核心指标问题立即进行了整改销号，先后制定《冕宁县迎接省级脱贫攻坚考核工作方案》《迎接2020年脱贫攻坚成效考核有关工作的通知》全力做好迎检准备，按考核要求成立好对应的领导小组通力配合考核工作的开展，2020年11月16号-20日配合汉源县开展省级脱贫成效考核，2020年11月26日-12月8日配合开展2020年国家脱贫攻坚财政专项扶贫资金绩效评价考核。

（二）移民后扶工作推进情况

1、积极配合好大桥水库二期工程的实物补偿及拆迁工作。

我县已对先期开工的9个点，建八个生产加工区、一个水泥拌和场和十六个弃土渣场，共征占临时用地521.81亩。主线实物补偿已兑现补偿资金5240万元，征用土地共计2046.66亩；搬迁房屋90户255人，拆迁各类房屋15597.63平方米；零星树木34072株；搬迁坟墓1230座等。

2、积极推进移民后扶项目实施。

本着实事求是，求真务实的原则，积极做好我县移民后扶“十三五”规划项目实施工作，2020年分两次下达移民后扶“十三五”项目资金2214万元，完成项目投资953万元，拨付资金809万元。

3、开展好移民后期扶持资金发放。

我县移民后扶全部采用直发直补，按照省、州要求采取金保网“一卡通”形式进行发放，2020年移民后扶直补人口10796人，完成2020年1-9月移民直发直补9960人兑现工作，扣减人口153人，目前正对未发放人员进行清理核对，及时组织第二次发放。

（三）党建工作开展情况

1、持续抓好“431”党建工作。“4”：一是善于学习。以学习强国为平台，会前学习为常态，夜间读书班为抓手，强化政治理论学习和业务学习。二是善于思考。在学习中，深入思考，在工作实践中勤于思考，养成想学、能思、会干的习惯。三是勇于担当。不推诿，不扯皮，不敷衍。有啃硬骨头的勇气，向我看齐的担当，有敢于胜利的信心。四是乐于奉献。心往一处想，劲往一处使，形成攻坚合力。做好自己，融入集体，热爱团队，热心公益。“3”：一是抓早。提前谋划，提前预判。二是抓紧。目标明确，责任夯实。三是抓实。落实落细，跟踪问效。“1”：一就是实现一个目标，就是要锻造一支务实高效、清正廉洁、团结友爱的干部队伍。 

2、充分发挥党建引领作用，加强意识形态学习。一是加强宣传，从职工、职工家属、贫困建卡户等进行宣传，做好防疫工作。二是在做好防护的情况下，认真开展脱贫攻坚工作，确保贫困户不因疫情影响脱不了贫、返贫。三是党员对党组织的决定坚决执行，在工作中冲在前、干在前，真正起到示范和引领作用。

3、实行重点任务清单制，做好目标管理。

我单位采取党组成员月初理定当月任务清单、党组审核确定清单、当月下达清单，各党组成员按确定清单带领分管股室完成当月工作任务，次月党建月会党组审定评议清单工作完成情况，对未完成工作任务的采取通报批评，完成任务的给予表扬的形式推动工作。

二、机构设置

冕宁县扶贫开发局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14542.49万元。与2019年相比，收、支总计各增加1292.87万元，增长9.76%。主要变动原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，扶贫项目建设增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10286.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7022.46万元，占68.27%；政府性基金预算财政拨款收入3263.94万元，占31.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计11027.03万元，其中：基本支出524.34万元，占4.76%；项目支出10502.68万元，占95.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14542.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1292.67万元，增长9.76%。主要变动原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，扶贫项目建设增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8343.19万元，占本年支出合计的75.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1882.58万元，增长29.14%。主要变动原因是2020年是脱贫攻坚收官之年，扶贫项目建设增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8343.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出38.33万元，占0.46%；卫生健康210（类）支出33.38万元，占0.40%；农林水（213）支出类8233.67万元，占98.69%；住房保障支出（210）类37.81万元，占0.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8343.19万元，完成预算77.69%。其中：

1、社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为38.33万元，完成预算100%。

2、卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为21.19万元，完成预算100%。

3、卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为12.19万元，完成预算100%。

4、农林水支出213（类）扶贫05（款）行政运行01（项）：支出决算为414.82万元，完成预算100%。

5、农林水支出213（类）扶贫05（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为170.22万元，完成预算65.62%。支出数小于预算数是因为补短板、基础设施建设未完工。

6、农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）：支出决算为7648.63万元，完成预算76.83%。支出数小于预算数是由于灾后重建补助资金、专题片制作经费、驰援布拖建设突击项目资金年底拨入，项目未完工。

7、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为37.43万元，完成预算100%。

8、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出524.34万元，其中：

人员经费465.21万元，主要包括：基本工资167.65万元、津贴补贴87.5万元、奖金88.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.33万元、职工基本医疗保险缴费21.19万元、公务员医疗补助缴费12.19万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金37.43万元、退休费0.38万元、抚恤金8.53万元、生活补助2.91万元等。

日常公用经费59.14万元，主要包括：办公费4.82万元、印刷费6.93万元、水费0.15万元、电费1.55万元、邮电费3.9万元、差旅费2.75万元、维修（护）费1.51万元、公务接待费0.66万元、工会经费5.1万元、福利费7.39万元、其他交通费24.38万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省州十项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

3、公务接待费支出0.66万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元，增长69.23%。主要原因是脱贫攻坚收官任务重，接待增加。其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于开展脱贫攻坚业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，106人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2683.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冕宁县扶贫开发局机关运行经费支出59.14万元，比2019年增加6.48万元，增长12.31%，主要原因是人员增加，脱贫攻坚工作任务重。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁县扶贫开发局政府采购支出总额605.88万元，其中：政府采购货物支出13.30万元、政府采购工程支出585.80万元、政府采购服务支出6.78万元。主要用于脱贫攻坚基础设施修建、办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，扶贫开发局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取追加的中央、省级、州级、县级扶贫资金开展绩效监控，对总财政专项扶贫资金分2个类别、3个具体的项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，评价结论：从预算配置情况看，预算资金覆盖扶贫开发局工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，扶贫开发局结转资金已按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出相比增加幅度较小，没有超支现象。

从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看充分地将项目工程预算、实施、监管、财务管理、验收、审计一系列的程序的归纳、总结，并能明了的分析出项目管理优缺点，把好的经验运用到今后的管理中，同时在项目实施前充分考虑到诸多不利因素，并制定相应措施确保项目工程的顺利实施。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“基础设施建设、设施农业”“安全住房质量提升和补短板项目”2个总资金项目及“石龙镇马鞍村三组通组路硬化建设项目”“锦屏镇五里村通组入户道路硬化建设项目”3个具体项目绩效目标实际完成情况。

（1）漫水湾镇老鸦村4、5、6组通组路硬化项目，项目全年预算107.46万元，执行数为99.15万元，完成预算的92.27%。项目实施动地区农村经济，产业和农民生活水平的提高，改善出行便利，改善农业生产、农民生活条件。

（2）基础设施建设、设施农业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3293.76万元，执行数为3293.76万元，完成预算的100%。项目实施极大改善了老百姓的生产生活条件。基础设施建设、设施农业项目由县级资金2030.76万元、州级扶贫资金1000万元，中央财专资金263万元构成，主要用于河边镇庄村1、2、3组道路硬化、河边镇曲木村、宏模镇四和村村3组道路硬化、高阳街道办大垭口村1.57公里道路硬化、宏模镇青龙村产业路硬化、泸沽镇白泥村道路硬化等项目建设。

（3）安全住房质量提升和补短板项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4195万元，执行数为4195万元，完成预算的100%。该项目资金由中央补助资金3193万元、省级补助资金845万元、县级补助资金157万元构成，主要是对19个乡镇对安全住房补短板项目；其中新建378户，加固652户、修缮和加固571户、两建两改799户、补裂缝477户；完成4263户质量提升项目。通过项目实施，改善了老百姓的生产生活条件，提高了生活质量水平，促进了经济的发展，带动了当地老百姓的整体发展。

（4）石龙镇马鞍村三组通组路硬化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施有效解决马鞍村三组89户、420人（其中建档立卡户5户26人）及邻村群众的出行及产业通道不便问题，促进当地经济发展。

（5）锦屏镇五里村通组入户道路硬化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。通过项目实施通过该项目的实施，改善了项目区交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本，解决村民出行难为目的。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“基础设施建设、设施农业”“安全住房质量提升和补短板项目”2个总资金项目及“石龙镇马鞍村三组通组路硬化建设项目”“锦屏镇五里村通组入户道路硬化建设项目”项目开展了绩效评价，《基础设施建设、设施农业项目2020年绩效评价报告》、《锦屏镇五里村通组入户道路硬化建设项目2020年绩效评价报告》、《安全住房质量提升和补短板项目2020年绩效评价报告》、《石龙镇马鞍村三组通组路硬化建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休费05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指在编在职人员基本养老保险单位部分；社会保障和就业支出208（类）大中型水库移民后期扶持基金支出22（款）移民补助01（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的支出补助；社会保障和就业支出208（类）大中型水库移民后期扶持基金支出22（款）基础设施建设和经济发展02（项）：大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指在编在职人员基本医疗保险单位部分。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指在职在编人员公务员医疗补助经费。

7、城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出99（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，在我单位主要是指财政追加安排的脱普办工作经费。

8、城乡社区支出212（类）国有土地收益基金安排的支出10（款）其他国有土地收益基金支出99（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出，在我单位主要是指财政追加安排的脱普办工作经费。

9、农林水支出213（类）扶贫05（款）行政运行01（项）指为扶贫开发局职工发放工资、津补贴及为保障单位正常运行发生的公务费用支出。

10、农林水支出213（类）扶贫05（款）一般行政管理事务02（项）：指为保障脱贫攻坚、重点工程建设进行检查、督查、培训所发生的各种业务费用支出。

11、农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）：指为脱贫攻坚进行的产业扶持、基础设施建设支出及为贫困户安全住房建设、产业发展提供贷款担保设立的风险基金。

12、农林水支出213（类）大中型水库库区基金安排的支出66（款）基础设施建设和经济发展01（项）：是指大中型水库库区基金用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目的支出。

13、住房保障支出类221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出类221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：指单位退休职工按政策给予的建房补贴。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、 根据《中共冕宁县机构编制委员会》文件（冕编委发〔2016〕3号）中共冕宁县委机构编制委员会关于调整县扶贫和移民工作局工作机构和队伍建设有关事项的通知。

2、根据《中共冕宁县机构编制委员会》文件（冕编委发〔2016〕11号）中共冕宁县委机构编制委员会关于调整县扶贫和移民工作局内设机构的通知。我局内设机构5个：办公室、计划财务股、扶贫规划项目股、信息统计股、群众安置工作和社会扶贫股、移民安置后扶股。

（二）机构职能。

（1）、贯彻执行国家、省、州有关扶贫开发，两项资金，移民迁建安置、后期扶持的法律法规和方针政策，拟订有关具体政策措施并组织实施。组织开展扶贫开发、两项资金、移民工作。

（2）、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织和指导扶贫工作，负责对接、联络县外机构或组织在县定点帮扶、扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作，组织外资外外援扶贫项目的引进与实施。负责制定移民安置及后期扶持项目规划设计和年度计划，组织实施移民搬迁安置和后期扶持工作。

（3）、承担全县扶贫、两项资金、移民资金管理职责。拟订扶贫开发、两项资金和移民资金使用管理和项目管理办法以及具体政策措施，并组织实施。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

（4）、负责全县扶贫开发、移民工作政策研究及信息工作，组织贫困建卡户、移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织扶贫、移民工作人员培训。

（5）、负责全县扶贫开发、两项资金和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责全县扶贫开发、两项资金和移民安置、后期扶持政策宣传工作。 

（三）人员概况。

经县编委核定编制公务员14人，机关工勤人员2人，财政全额补助事业人员16人。年末实有职工34人，比上年增加2人，原因为我单位新增2名事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计10286.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7022.46万元，政府性基金预算财政拨款收入3263.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计11027.03万元，其中：基本支出524.34万元，项目支出10502.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算资金覆盖扶贫开发局工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

（二）结果应用情况。

扶贫开发局结转资金已按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比大幅减少，没有超支现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

（三）存在问题。

评价内容还有待进一步完善，指标设置还需进一步准确、完整。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件，加强业务培训，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

附件2

漫水湾镇老鸦村4、5、6组

通组道路硬化建设2020年绩效评价报告

一、项目概况

该项目位于漫水湾镇老鸦村4、5、6组，为更好地发展本村经济，改善广大群众的生产生活条件，更好的搞好老鸦村的总体规划，促进村民产业发展，让群众最关心、最直接、最迫切的公益事业得到有效的解决。项目立项过程中老鸦村组织召开了当地村民大会，全体村民同意并拥护对该区域道路建设工程，本项目是一项深得人心的德政工程。

(一)项目资金申报及批复情况。

根据冕脱领办发【2020】14号和冕扶规【2020】17号文精神，项目资金由冕宁县扶贫开发局下达三峡捐赠资金1074600元。资金管理严格按照《四川省项目和资金管理办法》等规定执行，相关的资金管理和使用符合相关规定。

(二)项目绩效目标。

1、项目建设包括以下几方面内容：道路硬化2751米，平均宽4.2米。

2、安装涵管Φ30管36米，Φ40管24米，Φ60管12米，Φ150管4米。堡坎423.39立方米

3、项目于2020年11月12日启动建设，于2020年12月10完工，2021年1月13日县扶贫开发局对项目进行验收。根据实际验收工程量进行项目资金核算。

(三)项目资金申报相符性。

该项目资金下达、项目申报和项目的立项均严格按照村组道硬化项目立项申报、资金下达，实施等要求执行。项目申报内容与具体实施内容完全相符的，项目建设是根据项目区公共基础条件实际进行设计并论证审查后批准实施的，因此项目实施是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划情况。该项目计划资金107.46万元，其中2020年财政专项扶贫资金107.46万元。

2、资金到位情况。按项目施工进度正常支付。

3、资金使用。2021年1月13日，该项目已经通过镇、县级验收结算，并按实际验收工程量核算建设资金为991489元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合格合法。严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

(二)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度等按照相关财务制度严格执行，成立计财股室，由一名党组委员负责分管，计财股股长负责统筹，会计负责稽核。按规定设置账簿，会计凭证、会计报告和其他会计资料。会计核算符合国家统一的会计制度的规定，从事会计工作人员具备会计从业资格证，没有会计造假行为。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，并严格进行会计核算等。

(三)项目组织实施情况。

该项目经县扶贫开发局审查批复立项、下达项目资金事项批复后，由漫水湾镇老鸦村负责实施。项目按照事项批复通过招投标方式确定施工队。待施工单位进场施工后，由聘请的第三方监理监督日常施工质量及进度，镇政府定期抽查工作开展情况，其中该项目目前已完成工程竣工验收，项目实施建设按照实施建设实际需要顺利进行，按照施工实际情况，工程建设成本控制良好，农村道路提升活动取得了很大进展，对地区道路网络体系的健全和“三农”问题的解决有着重要意义。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目目前已完成工程竣工验收。项目实施建设按照实施建设实际需要顺利进行，按照施工实际情况，工程建设成本控制良好。

(二)项目效益情况。

1、项目建设社会效益方面。

一是道路硬化是服务“三农”、切实维护农民利益的一项重要工作，是一项德政工程、民心工程。随着生产力的发展，城市化进程的加快，农村产业道路硬化工程是镇村建设目标任务之一，有效改善民众的生产方式与生产效率，带动地区农村经济、产业和农民生活水平的提高。镇政府切实从民众利益角度出发，将农村道路硬化工程作为民办好事实事之一，广泛宣传发动，动员社会参与到生态文明建设中，对打赢周村脱贫攻坚战起到重要战略作用。受益者是项目区的广大农民，因此得到了广大农民的大力拥护和支持，也是政府部门富民惠民为老百姓办的一件实事、好事。

二是改善出行便利。改善了过去受天气影响出行不便的问题，解决终端出行困难，真正发挥了农村公路的作用，改善了周村村容村貌，逐步健全城镇交通一体化格局。

三是改善农业生产、农民生活条件。项目实施后，随着农田道路、水利设施工程的配套建设，项目区道路平整。完善的农业生产设施，改善了项目区农业生产条件，提高了土地利用率和农业生产效率，便于产业结构的调整，从而保证农业生产的稳定发展，促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展。通过对项目区相关基础设施的硬化，改善了村民交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本。

2、生态效益方面

道路硬化是在保护生态环境的前提下，通过该项目的实施，改善了项目区交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本，解决村民出行难为目的。

3、经济效益方面

工程竣工后，改善了过去受天气影响出行不便的问题，解决终端出行困难，真正发挥了农村公路的作用，改善了周村村容村貌，逐步健全城镇交通一体化格局，提高劳动生产率，降低农业生产成本。

四、问题及建议

该道路硬化项目，农村道路提升活动取得了很大进展，对地区道路网络体系的健全和“三农”问题的解决有着重要意义。因此，我们提出如下建议：

1、建立农村道路管理组织。

建议建立农村道路管理组织，建立长期的农村道路规划和管理养护体系。设立农村村内道路规划和养护管理规章制度，为村内道路的长期维护管理建立科学规范的长效机制。

2、健全并切实做好农村道路建设项目总体管理和长效考核机制。建议结合地区实际，完善该项目管理和考核机制，将道路建设、补助资金管理纳入统一规划， 并列入该项目相关部门日常考核体系中，更好的组织、协调和监督项目运作，引入更加可靠、规范的项目监理体系，积极促进农村经济发展建设。

3、项目完成后，真正发挥了农村公路的作用，大力倡导发展规模化、产业化、专业化的现代农业，提高项目区老百姓的经济收入。

五、评价结论

（一）自评分：老鸦村4、5、6组通组路硬化项目实施，解决了群众出行难的问题，促进当地的经济发展。对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力的保障。自评100分。

（二）满意度：经实施后的通组路硬化项目，受益群众满意度达100%。

锦屏镇五里村通组入户道路硬化建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目位于泸宁片区锦屏镇五里村1、2、3组，为更好地发展本村经济，改善广大群众的生产生活条件，更好的搞好老鸦村的总体规划，促进村民产业发展，让群众最关心、最直接、最迫切的公益事业得到有效的解决。项目立项过程中老鸦村组织召开了当地村民大会，全体村民同意并拥护对该区域道路建设工程，本项目是一项深得人心的德政工程。

（二）项目绩效目标。

项目建设包括以下几方面内容：入户路硬化4334米，平均宽2.5米，平均厚度0.12米。

项目2020年4月20日启动建设，于2020年6月3完工，2020年6月14日县扶贫开发局对项目进行验收。根据实际验收工程量进行项目资金核算。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目资金下达、项目申报和项目的立项均严格按照村组道硬化项目立项申报、资金下达，实施等要求执行。项目申报内容与具体实施内容完全相符的，项目建设是根据项目区公共基础条件实际进行设计并论证审查后批准实施的，因此项目实施是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说根据冕脱领办发【2020】14号和冕扶规【2020】10号文精神，项目资金由冕宁县扶贫开发局下达县级财政专项490000元。资金管理严格按照《四川省项目和资金管理办法》等规定执行，相关的资金管理和使用符合相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划情况。该项目计划资金51万元，其中2020年县级财政专项资金49万元，群众投工投劳折资2万元。

2、资金到位情况。按项目施工进度正常支付。

3、资金使用。2020年6月14日，该项目已经通过镇、县级验收结算，并按实际验收工程量核算建设资金为49万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合格合法。严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度等按照相关财务制度严格执行，成立计财股室，由一名党组委员负责分管，计财股股长负责统筹，会计负责稽核。按规定设置账簿，会计凭证、会计报告和其他会计资料。会计核算符合国家统一的会计制度的规定，从事会计工作人员具备会计从业资格证，没有会计造假行为。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，并严格进行会计核算等。

三、项目实施及管理情况

该项目经县扶贫开发局审查批复立项、下达项目资金事项批复后，由锦屏镇五里村负责实施。项目按照事项批复采用“民办公助”、“民事民决”方式实施。待施工单位进场施工后，由村两委监督日常施工质量及进度，镇政府定期抽查工作开展情况，其中该项目目前已完成工程竣工验收，项目实施建设按照实施建设实际需要顺利进行，按照施工实际情况，工程建设成本控制良好，农村道路提升活动取得了很大进展，对地区道路网络体系的健全和“三农”问题的解决有着重要意义。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目目前已完成工程竣工验收。项目实施建设按照实施建设实际需要顺利进行，按照施工实际情况，工程建设成本控制良好。

（二）项目效益情况。

1、项目建设社会效益方面。

一是道路硬化是服务“三农”、切实维护农民利益的一项重要工作，是一项德政工程、民心工程。随着生产力的发展，城市化进程的加快，农村产业道路硬化工程是镇村建设目标任务之一，有效改善民众的生产方式与生产效率，带动地区农村经济、产业和农民生活水平的提高。镇政府切实从民众利益角度出发，将农村道路硬化工程作为民办好事实事之一，广泛宣传发动，动员社会参与到生态文明建设中，对打赢周村脱贫攻坚战起到重要战略作用。受益者是项目区的广大农民，因此得到了广大农民的大力拥护和支持，也是政府部门富民惠民为老百姓办的一件实事、好事。

二是改善出行便利。改善了过去受天气影响出行不便的问题，解决终端出行困难，真正发挥了农村公路的作用，改善了周村村容村貌，逐步健全城镇交通一体化格局。

三是改善农业生产、农民生活条件。项目实施后，随着农田道路、水利设施工程的配套建设，项目区道路平整。完善的农业生产设施，改善了项目区农业生产条件，提高了土地利用率和农业生产效率，便于产业结构的调整，从而保证农业生产的稳定发展，促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展。通过对项目区相关基础设施的硬化，改善了村民交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本。

2、生态效益方面

道路硬化是在保护生态环境的前提下，通过该项目的实施，改善了项目区交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本，解决村民出行难为目的。

3、经济效益方面

工程竣工后，改善了过去受天气影响出行不便的问题，解决终端出行困难，真正发挥了农村公路的作用，改善了周村村容村貌，逐步健全城镇交通一体化格局，提高劳动生产率，降低农业生产成本。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（一）自评分：五里村1、2、3组入户硬化项目实施，解决了群众出行难的问题，提高了受益户的生活质量。自评100分。

（二）满意度：经实施后的入户硬化项目，受益群众满意度达100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

该道路硬化项目，农村道路提升活动取得了很大进展，对地区道路网络体系的健全和“三农”问题的解决有着重要意义。因此，我们提出如下建议：

1、建立农村道路管理组织。

建议建立农村道路管理组织，建立长期的农村道路规划和管理养护体系。设立农村村内道路规划和养护管理规章制度，为村内道路的长期维护管理建立科学规范的长效机制。

2、健全并切实做好农村道路建设项目总体管理和长效考核机制。建议结合地区实际，完善该项目管理和考核机制，将道路建设、补助资金管理纳入统一规划， 并列入该项目相关部门日常考核体系中，更好的组织、协调和监督项目运作，引入更加可靠、规范的项目监理体系，积极促进农村经济发展建设。

3、项目完成后，真正发挥了农村公路的作用，大力倡导发展规模化、产业化、专业化的现代农业，提高项目区老百姓的经济收入。

石龙镇马鞍村通组入户道路硬化建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

该项目位于石龙镇马鞍村三组，为更好地发展本村经济，改善广大群众的生产生活条件，更好的搞好马鞍村的总体规划，促进村民增收，使群众最关心、最直接、最迫切的公益事业得到有效的解决。项目立项过程中马鞍村组织召开了当地村民大会，全体村民同意并拥护对该区域道路建设工程，本项目是一项深得人心的德政工程。

(一)项目资金申报及批复情况。

根据冕脱领办发【2020】14号和冕扶贫【2020】4号文精神，项目资金由冕宁县扶贫开发局下达州级资金490000元。资金管理严格按照《四川省项目和资金管理办法》等规定执行，相关的资金管理和使用符合相关规定。

(二)项目绩效目标。

4、项目建设包括以下几方面内容：道路平整2200米，平均宽4米。

5、马鞍村3组高速路天桥处到上木梳山铺子，硬化长2200米，平均宽3.5米，平均厚0.15米，混凝土方量1155立方米。项目于2020年6月12日启动建设，于2020年8月12日县扶贫开发局对项目进行验收。根据实际验收工程量进行项目资金核算。

(三)项目资金申报相符性。

该项目资金下达、项目申报和项目的立项均严格按照村组道硬化项目立项申报、资金下达，实施等要求执行。项目申报内容与具体实施内容完全相符的，项目建设是根据项目区公共基础条件实际进行设计并论证审查后批准实施的，因此项目实施是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1、资金计划情况。该项目计划资金51万元，其中2020年财政专项扶贫资金49万元，群众投工投劳折资3万元。

2、资金到位情况。按项目施工进度正常支付，群众投工投劳全部按计划实施。

3、资金使用。2020年8月28日，该项目已经通过镇、县级验收结算，并按实际验收工程量核算建设资金。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合格合法。严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

(二)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度等按照相关财务制度严格执行，成立计财股室，由一名党组委员负责分管，计财股股长负责统筹，会计负责稽核。按规定设置账簿，会计凭证、会计报告和其他会计资料。会计核算符合国家统一的会计制度的规定，从事会计工作人员具备会计从业资格证，没有会计造假行为。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，并严格进行会计核算等。

(三)项目组织实施情况。

该项目经县扶贫开发局审查批复立项、下达项目资金事项批复后，由石龙镇马鞍村负责实施。项目按照事项批复通过竞争性谈判的方式建设。待施工单位进场施工后，由村两委监督日常施工质量及进度，镇政府定期抽查工作开展情况，其中该项目目前已完成工程竣工验收，项目实施建设按照实施建设实际需要顺利进行，按照施工实际情况，工程建设成本控制良好，农村道路提升活动取得了很大进展，对地区道路网络体系的健全和“三农”问题的解决有着重要意义。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目目前已完成工程竣工验收。项目实施建设按照实施建设实际需要顺利进行，按照施工实际情况，工程建设成本控制良好。

(二)项目效益情况。

1、项目建设社会效益方面。

一是道路硬化是服务“三农”、切实维护农民利益的一项重要工作，是一项德政工程、民心工程。随着生产力的发展，城市化进程的加快，农村产业道路硬化工程是镇村建设目标任务之一，有效改善民众的生产方式与生产效率，带动地区农村经济、产业和农民生活水平的提高。镇政府切实从民众利益角度出发，将农村道路硬化工程作为民办好事实事之一，广泛宣传发动，动员社会参与到生态文明建设中，对打赢周村脱贫攻坚战起到重要战略作用。受益者是项目区的广大农民，因此得到了广大农民的大力拥护和支持，也是政府部门富民惠民为老百姓办的一件实事、好事。

二是改善出行便利。改善了过去受天气影响出行不便的问题，解决终端出行困难，真正发挥了农村公路的作用，改善了周村村容村貌，逐步健全城镇交通一体化格局。

三是改善农业生产、农民生活条件。项目实施后，随着农田道路、水利设施工程的配套建设，项目区道路平整。完善的农业生产设施，改善了项目区农业生产条件，提高了土地利用率和农业生产效率，便于产业结构的调整，从而保证农业生产的稳定发展，促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展。通过对项目区相关基础设施的硬化，改善了村民交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本。

2、生态效益方面

道路硬化是在保护生态环境的前提下，通过该项目的实施，改善了项目区交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本，解决村民出行难为目的。

3、经济效益方面

工程竣工后，改善了过去受天气影响出行不便的问题，解决终端出行困难，真正发挥了农村公路的作用，改善了周村村容村貌，逐步健全城镇交通一体化格局，提高劳动生产率，降低农业生产成本。

四、问题及建议

该道路硬化项目，农村道路提升活动取得了很大进展，对地区道路网络体系的健全和“三农”问题的解决有着重要意义。因此，我们提出如下建议：

1、建立农村道路管理组织。

建议建立农村道路管理组织，建立长期的农村道路规划和管理养护体系。设立农村村内道路规划和养护管理规章制度，为村内道路的长期维护管理建立科学规范的长效机制。

2、健全并切实做好农村道路建设项目总体管理和长效考核机制。建议结合地区实际，完善该项目管理和考核机制，将道路建设、补助资金管理纳入统一规划， 并列入该项目相关部门日常考核体系中，更好的组织、协调和监督项目运作，引入更加可靠、规范的项目监理体系，积极促进农村经济发展建设。

3、项目完成后，真正发挥了农村公路的作用，大力倡导发展规模化、产业化、专业化的现代农业，提高项目区老百姓的经济收入。

五、评价结论

（一）自评分：马鞍村三组通组路硬化项目实施，解决了群众出行难的问题，促进当地的经济发展。对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力的保障。自评100分。

（二）满意度：经实施后的通组路硬化项目，受益群众满意度达100%。

安全住房质量提升和补短板项目2020年

绩效评价报告

为全面贯彻落实习近平总书记2020年新年贺词对全面决战决胜脱贫攻坚“把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些”的最新要求，根据2020年5月21日全州脱贫攻坚普查工作视频会议要求，经县脱贫攻坚领导小组2020年6月3日会议研究，决定在全县范围内再次对建档立卡贫困户的住房安全质量开展一次全面普查和质量提升工作，以确保2020年脱贫攻坚考核、验收顺利通过。针对2020年脱贫攻坚收官年再排查工作，发现短板问题及时整改，扶贫开发局认真贯彻落实相关政策，各股室抓紧对往年项目竣工决算并对2020年再排查出的问题实施补短板项目。根据2020年6月3日脱贫攻坚领导小组第二次审议通过，6月30日县人民政府批复。根据凉山州财政局、凉山州扶贫和移民工作局印发的《州级财政专项扶贫资金管理办法》的通知。将上级下达的中央资金1184万元对“四类人员”和建档立卡户安全住房未达标的实施补短板项目，以及使用中央、省、县级整合资金3011万元对全县8425户建档立卡贫困户住房安全进行再一次全面排查，并将排查后需提升的项目，开展住房安全质量提升工程，具体实施项目内容包含对内、外墙的塘糊、喷漆抹灰、更换墙体、吊顶、硬化地坪。同时对未加固上顶的延伸上顶。现将具体绩效自评情况报告如下：

一、绩效考评工作开展情况 

近年来，随着财政专项扶贫资金绩效考评工作的深入开展，冕宁县扶贫开发局资金管理使用绩效理念不断强化，扶贫资金绩效评价机制不断完善，扶贫资金管理使用机制模式不断创新，扶贫资金使用效益不断提高，为贫困群众脱贫致富起到了重要的推动作用。为贯彻落实《关于切实做好扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（财监便【2020】13号）文件精神，根据《四川省财政厅关于做好2020年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（川财绩【2020】  号）文件精神，切实做好2020年度财政专项扶贫资金绩效自评工作，冕宁县扶贫开发局高度重视，成立绩效评价工作领导小组，计财股统筹，各项目股室负责人为成员，安排部署绩效评价工作，把考评工作作为检验2020年扶贫工作成效的一项重要工作来抓，由扶贫开发局局长洛世旭任组长，副组长由分管扶贫工作的邹海荣同志负责，各股室负责人为成员，领导小组下设办公室，由计财股负责日常工作。

通过自查自评，冕宁县扶贫开发局2020年财政专项扶贫资金安排拨付及时，公示公告全面，资金使用管理规范，使用效果显著，充分实现了财政专项扶贫资金的效益最大化。通过对财政专项扶贫资金的科学有效使用，推动全县贫困地区基础设施不断改善，住房有了安全保障，产业得到较快发展，带动了贫困地区经济、文化、社会事业不断发展，贫困群众切实得到了实惠。

二、绩效目标完成情况

（一）资金使用成效

1、2020年冕宁县扶贫开发局革命老区办按照精准施策，补齐短板提高成色，巩固成效的工作要求，深入开展再普查，大排查工作，对建卡户住房不达标，性能未提升，视角贫困、功能未区分进行再次全覆盖排查，发现问题梳理清单，及时整改，致使贫困建卡户住房安全有了安全保障，大大改善了贫困建卡户的住房条件和提高成色。促进了生产生活的发展，让8425户建卡户实现了“四好”工程中“住上好房子”、“过上好日子”的目标。

2、基础设施通组入户，民族活动坝子的建立，让人居环境进一步提高，村村通组路，户户入户路硬化，解决了老百姓出行难的问题，亮化工程的安装使得山区也有城镇化的生活，提高了老百姓的幸福感。

（二）资金安排到位情况

资金到位情况，2020年中央、省、州、县各级财政专项扶贫资金及时到位，其中中央财政专项扶贫资金3193万元，省级财政专项资金845万元，县级157万元，小计4195万元用于安全住房补短板和质量提升项目。此决定是通过脱贫攻坚领导小组第二次审议的

（三）资金使用情况

1、中央财政专项扶贫资金1184万元。由扶贫开发局革命老区办负责实施2020年再排查和2019年“大排查”安全住房补短板项目，主要用于高阳社区、健美乡、大桥等19个乡镇实施新建378户，补助标准按照2.5万元/户；加固652户，钢骨架、钢薄带加固三间上顶补助1.8万元/户；修缮、加固571户，补助按照2.7万元/户；两建两改799户，补助标准0.7万元/户；补裂缝477户。按照补裂缝面积大小给予补助。

2、中央财政专项扶贫资金2009万元、省级财政专项资金845万元、县级整合资金157万元。小计3011万元，由扶贫开发局革命老区办负责，主要用于8425户建档立卡户中除新建部分外，对4263户建卡户的住房进行质量提升和结构性能提升项目，实施的内容有内、外墙的塘糊、喷漆抹灰、更换墙体、吊顶、硬化地坪。同时对未加固上顶的延伸上顶。对特殊困难户提高补助标准实施新建项目。

（四）项目实施绩效情况

1、充分发挥了财政专项扶贫资金的杠杆作用。通过各级财政专项扶贫资金的引领，撬动金融资本、社会资本等各类资金集聚脱贫攻坚。

2、对贫困户住房进行全面鉴定，按照鉴定级别，进行一户一策的精准施策，有力的改善了贫困群众的住房条件，致使贫困户“户三有”得到达标标准，有了安全住房保障，住上好房子，过上好日子就得予实现。

3、整合结转资金对村、组基础设施通组入户路硬化、民族活动坝子建设等项目，改善了村容村貌、解决了老百姓出行难的问题，人居环境得到较大改善，老百姓的获得感、幸福感和满意度得到进一步提升。

（五）资金管理情况

1、按照年度资金使用计划报送制度执行。2020年冕宁县扶贫开发局严格按照省、州、县要求，结合发展实际、资源优势，以及贫困群众发展愿望，积极组织各股室认真做好项目的实地勘察，评估，预算制定出切实可行的年度资金使用计划经县扶贫开发局党组会评审通过后上报县脱贫领导小组。

2、公示公告制度建设和执行情况。继续认真推行项目“三级”公示制度，对扶贫项目在网络媒体、政府门户网站、政协、人大微信群、公示栏等多种方式进行公示公告。要求实施项目乡、村、组等进行三公开，即公开资金来源和使用用途，公开招标程序，公开工程量和质量标准，主动接受群众和社会各界的监督。对扶持到户的项目，实行张贴公布，做到公开、公示、公正。所有实施的扶贫项目都必须让广大贫困群众有充分的知情权、监督权和管理权。

3、监管、检查制度建设和执行情况，为确保建设高标准、高质量的扶贫项目，把好事办好、实事求是，县扶贫开发局邀请县财政、审计、纪监委等部门对扶贫资金使用情况进行事前、事中、事后全过程查资料、看账目、看现场等方式对扶贫项目进行严格检查，严防豆腐渣工程、挪用贪污扶贫资金现象出现。对住房建设特邀住建局专业人士协助监督住房质量，基础设施建设后聘请第三方进行抽样检查，达标的给予核算。

三、总体绩效目标完成情况和指标完成情况

1、中央财政专项扶贫资金1184万元。于2020年5月30日完成改建，10月30日完成新建。其中新建378户、改建1223户、两建两改799户完成功能区分；补裂缝477户。改善了2877户住房条件，11508人受益，住上好房子。提高了受益建卡户的安全感和满意度。

2、中央、省、县财政专项扶贫资金3011万元。主要用于8425户建档立卡户中除新建部分外，对4263户建卡户的住房进行质量提升和结构性能提升项目，实施的内容有内、外墙的塘糊、喷漆抹灰、更换墙体、吊顶、硬化地坪。同时对未加固上顶的延伸上顶。提高了脱贫成色，巩固了脱贫成效。

四、其他说明情况

中央资金1184万元扶贫专项资金，用于建卡户和“四类人员”安全住房补短板项目和3011万元整合资金对建卡户住房实施质量提升项目，通过村、乡级全覆盖初验，县级组织相关部门进行抽样验收以及9月份全覆盖的脱贫调查，未发现拔高补助标准和没有发现资金使用不规范和违规现象。

五、相关建议

1、各乡镇村组要加强后续的管理和项目的竣工公示公告，对建卡户要多进行感恩教育，解放思想，不要“等”、“靠”、“要”的思想始终不改。

2、要对项目在显眼地段立项目公示牌，要注明资金来源，建设的具体内容，建设时间、地点等。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表