一、基本职能：凉山州冕宁县农牧局为政府工作部门。其基本职能是：①贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展的法律法规和方针政策，拟订本县农业和农村经济发展中长期发展规划、政策并组织实施。②承担完善农村经营管理体制的职责,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；③指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；及农作物重大病虫害防治。④承担提升农产品质量安全水平的责任。⑤组织、协调农业生产资料市场体系建设。⑥负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施等工作。 

　　二、2016年重点工作完成情况。 

　　(一)、粮食生产稳中略升，确保自求平衡 

　　通过深化高产创建和模式攻关“双轮驱动”，推进粮食生产功能区、示范区建设，粮食产量稳中略升。2016年粮食播种面积49.18万亩，较上年增加0.26万亩，总产量17.54万吨（预计数，下同），较上年增加0.53万吨。其中：小春粮食播面12.88万亩，总产3.37万吨，较上年增产0.08万吨；大春粮食播面36.30万亩，较上年增加0.08万亩，总产14.16万吨，较上年增加0.45万吨。分作物看：水稻14.30万亩，总产7.36万吨；玉米播面9.18万亩，总产2.91 万吨；马铃薯播面12.48万亩，鲜薯总产21.77万吨；麦类10.86万亩，总产2.80万吨；油菜2.12万亩，总产0.35万吨。 

　　(二)、加强畜牧生产，保障市场供给 

　　肉类总产33207吨（预计数，下同），较上年增加1446吨，同比增长4.55%;出栏生猪325413头，较上年增加16965头，同比增加5.5%；产肉25710吨，较上年增加1040吨，同比增长4.22%；牛肉产量3070吨；羊肉产量3000吨；禽肉产量1330吨，禽蛋产量997吨。存栏猪233270头，能繁母猪29610头；牛78915头；羊236000只。能繁母猪存栏同比增长6%；禽蛋产量增长1.53%。 

　　(三)、提升果蔬量质，丰富果盘菜篮 

　　2016年全县水果种植面积4万亩，新增1000亩，产量4.3万吨，新增2500吨，蔬菜播种面积7.54万亩，产量26.3万吨，较上年增产1.66万吨，设施农业（大棚）2000亩，其中标准大棚1500亩，新建700亩，经济效益突出。 

　　(四)、探索发展中的水产养殖 

　　全年预计完成水产品产量1080吨。开展特色水产品鲟鱼、虹鳟鱼、黄颡鱼、俄罗斯鲤、泥鳅、裂腹鱼等名特优新品种，养殖面积48.6亩。 

　　(五)、物质技术装备支撑保障水平提高 

　　全县机械化水平显著提高，农机总动力达到15万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平49.5%。机耕面积27.67万亩，机播面积1.87万亩，机收面积18.3万亩，机械化施肥面积3.61万亩，机械化秸秆还田面积是6.3万亩。机电提水灌面7.62万亩。全县共办理补贴农机具1743台，补贴资金231.55万元。农业机械拥有量达到 10万台（套）。2016年建成高标准农田1.54万亩，全县共建成高标准农田17.04万亩，占全县耕地的41%。 

　　(六)、综合防控水平稳步提升 

　　2016年全年主要农作物病虫害发生9.87万亩，防治20.91万亩次，挽回损失3076.7吨，实际损失487.7吨。其中，水稻、玉米、马铃薯等大春作物病虫害发生6.47万亩，防治17.05万亩次，挽回损失1829.7吨，实际损失334.2吨；大麦、油菜等小春作物病虫害发生3.19万亩，防治3.55万亩次，挽回损失1203.5吨，实际损失133.4吨；蔬菜病虫害发生1.6万亩，防治2.1万亩次，挽回损失6342吨，实际损失1930吨，果树病虫害发生0.58万亩，防治0.69万亩次，挽回损失244吨，实际损失106吨。在全年的病虫害防治中，专业化统防统治达到11万亩次（含烤烟），绿色防控达到0.83万亩。全县粮食作物病虫灾害损失控制在4%以下。 

　　通过全县农牧兽医战线全体人员及各相关单位的共同努力，完成免疫猪口蹄62.84万头、猪瘟62.84万头、高致病性猪蓝耳病62.84万头，牛口蹄疫14.67万头，羊口蹄疫43.16万只，禽流感153.34万羽，新城疫132.4万羽，狂犬病2.66万头份，使用消毒药4.98吨，消毒面积达320万余平方米。 

　　(七)、加大农业综合执法力度，确保农业生产安全。 

　　1、强化农机安全生产管理，促进农村发展。路检路查常规化，强化农机安全源头管理。全年出动农机检查人员524人次，开展安全检查52次，岀动检查车辆58辆次，查处违章89起，排查隐患35个，限期整改35个，路面检查拖拉机412辆。 

　　2、加强农畜产品、水产品质量安全监管执法。一是在全县开展农资市场专项整治活动48余次，出动执法人员273人次，检查种子经营户73户次，农药经营户123户次，肥料57户次，抽检农资样品37个，立案查处案件2起，处以罚款13380元。取缔无固定经营门市随场摆摊设点、无证照经营种子摊点3个没收假农药296瓶，没收违法所得2676。二是开展以“瘦肉精”等为重点专项整治活动10次，共计出动执法人员50人(次)、执法车辆10车(次)，检查养殖场 30个（户），市场30个（次）。三是在“春季禁渔”期间对全县主要江河、重要渔业水域、农贸市场、餐馆等地进行检查。检查渔业水域、农贸市场、餐馆20余处。基本做到了春季禁渔期间市场无野生鱼类销售。 

　　3、加强农产品质量安全监管工作。一是通过强化市场准入、检测检验、查处曝光、督导检查等综合措施，在以粮食、水果、蔬菜等农产品为监管重点，狠抓基地建设、农业投入品使用、生产记录、产品检测、质量追溯等执法工作。今年以来对产地的水果和蔬菜抽样送检5次，共检测水果、蔬菜样品186个，抽检结果全部合格，无农药残留超标。二是开展养殖屠宰环节“瘦肉精”抽检工作。养殖环节：对254户规模养殖场进行了监测，累计抽检419头份；屠宰环节：宰前418头份，宰后295头份；以上所有检测的结果全部呈现阴性。三是依法开展监督检疫执法工作。今年全县共检疫猪肉4千余吨、禽71921（羽）、生猪 37666余头、消毒车0.3万辆，无害化处理病死猪300余头、羊270余头，无害化处理病害肉300公斤。四是开展生猪定点屠宰资格清理整顿，关闭不合格屠宰场2个。五是与水产养殖示范基地及水产养殖示范户签定水产品生产质量安全责任书。积极配合省、州渔业行政主管部门开展水产品产地质量安全监督抽查工作，全县抽检2个渔场4个样品，未检出氯霉素、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿三种禁用渔药，抽检合格率100%。 

　　(八)、积极推进我县农村各项改革工作 

　　我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作已全面展开，目前已进入外业测绘阶段，此项工作将于2017年6月全面完成。截至12月技术公司实际调绘承包地总面积58642亩。已完成乡镇数5个，占全县乡镇数比例13%；已完成村数36个，占全县村数比例15%；已完成组数193个，占全县组数比例16%；已完成调绘农户数16528户，调绘地块数97431块。2016年全县土地流转总面积21169亩，占承包耕地面积10.3%。全县有469家专业合作社通过工商注册。其中国家级示范社1家，省级示范社4家，州级示范社5家。注册家庭农场61家,其中省级示范场1家。全面推进农业“三项补贴”合并为“农业支持保护补贴”。共兑付补贴资金2682.4万元，补贴面积21.67万亩，涉及农户7.52万户。 

　　( 九)、“三品一标”的保质提升工作 

　　近几年来，我局围绕农畜产品、水产品品牌建设做了大量的工作，通过企业、合作社及广大群众的共同努力，取得了一定成果。取得农业部认证无公害农产品生产基地9个，基地面积3.2万亩。取得农业部农产品质量安全中心认证的无公害农产品10个，年产量3万吨。包括马铃薯、优质粳米、樱桃、桃、梨等10种农产品。取得省级无公害水产品基地1个，无公害水产品3个。今年，我局重点在标志使用、生产过程、续展工作等方面开展工作，以保证无公害农产品的品质。“冕宁火腿”和“泸宁鸡”获得了中华人民共和国农业部颁发的《农产品地理标志登记证书》。为保证“冕宁火腿”和“泸宁鸡”这两个地理标志农产品的品质和特色，提升农产品市场竞争力，在今年同两家火腿加工企业，一家泸宁鸡饲养公司续签了地理标志使用协议。今年两家火腿企业征订标志20万枚，并已取用。冕宁县冕粳粮食生产有限公司生产的“冕粳”牌大米被中国绿色食品发展中心认证为绿色食品。马铃薯取得了10万亩“大凉山”品牌绿色马铃薯生产基地及产品认证。 

　　(十)、推进农业资源环境保护工作 

　　启动化肥农药零增长行动。推广测土配方施肥，引导农民科学施肥，2016年推广测土配方施肥44万亩。通过草原生态补奖政策、退牧还草工程、现代草原畜牧业发展建设项目有效实施，全面完成基本草原划定工作，已完成了181.42万亩基本草原划定、数据化上图、村级、乡级公示，县级公告，标示牌的安装等工作，其占草原总面积217.6万亩的83.37%。现已通过州级验收，并通过省级初审，无重大草原火灾发生。今年全县完成一年生牧草种植10.7万亩，其中种植光叶紫花苕面积6.5万亩（烟地3.3万亩），其它一年生牧草种植4.2万亩。保留多年生牧草3.85万亩，新增0.58万亩。正组织实施草原生态奖补资金兑付，共计529.75万元。今年新建沼气池800口，全县共建成沼气池1.6万口，其中大型沼气池一处，300立方米。在雅砻江鲈鲤长丝裂腹鱼省级水产种质资源保护区进行增殖放流活动，共投放细鳞裂腹鱼3万尾、鲈鲤0.5万尾、短须裂腹鱼0.5万尾，补充了雅砻江水生野生动物资源，对发展绿色冕宁发挥了积极作用。 

　　(十一)、农牧产业扶贫脱贫攻坚工作 

　　为确保2016年精准扶贫工作完成，我局从产业扶贫和技术扶贫两方面推进脱贫攻坚工作。现已完成面积557.7亩的魔芋种采购和种植任务；完成面积152亩的大葱种子采购、种植任务；完成面积113.5亩的大蒜种子采购及种植任务；完成40亩大白菜的播种任务；完成205亩中药材的种植任务。发放畜禽幼仔60089头（只），其中发放泸宁鸡苗69067只；仔猪4712头，羔羊1253只。3405亩马铃薯专用复合肥340吨也已发放完毕。各项产业扶贫任务均已圆满完成。组建29名专家组成的技术服务团，选派36名农牧业技术人员与州农牧局选派的5名技术人员一同到全县41个贫困村开展“一对一”技术帮扶，至目前为止（累计），技术扶贫人员进村1507次，走访建卡贫困户5794户次，发放种养殖技术资料14041份，举办马铃薯、玉米、水果等生产栽培技术及猪、牛、羊及小家禽养殖技术培训608期，培训11858人次，引进推广羊肚菌、泸宁鸡、辣椒、马铃薯等新品种；在贫困村培育科技示范户82户，新型职业农民41户。通过培训示范户和新型职业农民起到带头示范的作用。 

　　(十二)2016年项目实施情况 

　　1、粮食生产能力提升工程建设项目。财政总投资302万元。一是完成民族地区增粮增收（粮经复合生产示范基地）项目。项目财政总投资100万元，在我县宏模乡优胜村建设500亩粮经复合生产示范片，实现吨粮田五千元或千斤粮万元钱的目标。二是粮油高产创建项目任务已过半。财政总投资100万元，用于水稻产业，在复兴、宏模和石龙3个乡镇建立2万亩高产创建示范片，项目建成后平均水稻亩产达到650公斤以上。三是农业信息采集（农作物成本调查）项目进展顺利。项目共投资2万元。四是2016年粮食生产能力提升工程项目。正在按《实施》方案抓紧实施，项目总投资100万元。 

　　2、现代草原畜牧业羊圈建设项目。2016年现代草原畜牧业发展羊圈建设重点在大桥、彝海、森荣、铁厂等乡镇,完成200户、16000平方米建设任务，项目财政总投入320万元。 

　　3、认真组织实施2016年母牛扩群增量项目。按照批复后的《2016年母牛扩群增量项目实施方案》，全县可补助576头基础母牛，建设标准化牛舍共改（扩）建圈舍5184平方米，沼气池（沉淀池）576立方米，干粪堆场576立方米，配套种草288亩。目前养殖户的母牛核实带标已经完成，牛舍及其他设施正在建设中。 

　　4、实施完成2015年省级财政种业基地建设项目（杂交玉米）。根据四川省农业厅、四川省财政厅《关于印发2015年省级财政种业基地建设项目实施指导意见的通知》（川农业函<2015>135号）精神，我县建设现代化制种基地0.2万亩，每亩补助1500元，项目共补助300万元。完成田间排洪沟建设5条1264.2米，排湿沟9条1853米，排灌渠4条621米，灌渠19条4084.3米，排灌沟渠合计7822.5米；完成田间生产道建设11条，共1568.1米，基地主道砼硬化697米，培肥地力客土升填增厚低洼下湿田128亩，以及埋设过水涵管197m，已付工程勘察设计及施工款175.00万元。 

　　5、深入推进基层农技服务体系改革与建设项目。该项目财政总投资105万元。主要用于遴选培育农业科技示范户、示范基地建设、基层农技人员知识更新培训、通过以奖代补形式，奖励基层农技服务机构购置仪器设备等。目前，项目正在实施中。 

　　二、部门概况 

　　冕宁县农牧局下属二级单位0个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位20个。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年冕宁县农牧局本年收入合计5516.34万元，其中：财政拨款收入5430.38万元，占98.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.97万元，占1.56%。 

　　2016年冕宁县农牧局本年支出合计5865.97万元，其中：基本支出1835.67万元，占31.29%；项目支出4030.30万元，占68.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　冕宁县农牧局2016年度财政拨款收入总决算5430.38万元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少1046.55万元，下降19.27%。2016年度财政拨款支出总决算5862.4万元。与2015年相比，财政拨款支出总计减少595.12万元，下降10.15%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　冕宁县农牧局2016年度一般公共预算财政拨款支出5862.4万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少595.12万元，下降10.15%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　冕宁县农牧局2016年一般公共预算财政拨款支出5862.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.57万元，占1.34%；医疗卫生支出116.97万元，占2.0%；住房保障支出164.3万元，占2.80%；节能环保支出4.08万元，占 0.07%；农林水支出5265.76万元，占 89.82%；商业服务业支出232.72万元，占3.97%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）201（款）99（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 

　　2.教育（类）205（款）99（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 

　　3.科学技术（类）206（款）99（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。 

　　4.文化体育与传媒（类）207（款）99（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）:2016年决算数为78.57元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）21005（款）02（项）:2016年决算数为116.97万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

　　7.节能环保（类）21103（款）99（项）：2016年决算数为4.08万元，完成预算29.76%，决算数小于预算数的原因是环保项目工作经费用于化验及支付劳务费外，其他资金结余在账上 

　　8.农林水支出（类）21301（款）04（项）：2016年决算数为5265.76万元，完成预算80%，决算数小于预算数的原因是部分项目未完工，一些项目完工后未验收 

　　9.商业服务业（类）。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　冕宁县农牧局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1835.7万元，其中： 

　　人员经费1635.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费200.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　冕宁县农牧局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.81万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.17万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.64万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小与预算数持平。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.77万元，下降56.42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.52万元，下降76.39%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降8.69%。增减变动的主要原因是公务车改革。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.17万元，占76.53%；公务接待费支出决算8.64万元，占23.47%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费28.17万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车5辆、越野车4辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出28.17万元。主要用于日常工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费8.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，186人，共计支出8.64万元，具体内容包括：上级相关部门及有关专家等接待费用（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　冕宁县农牧局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出178.25万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，冕宁县农牧局机关运行经费支出200.03万元，比2015年增加25万元，增长12.5% 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，冕宁县农牧局政府采购支出总额1096.47万元，其中：政府采购货物支出1066.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。对小微企业的政府采购情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，冕宁县农牧局公有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金750万元，覆盖率达到25%。 

　  十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县农牧局（本级）.xls