按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　凉山州冕宁县农牧局为政府工作部门。其基本职能是：①贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展的法律法规和方针政策，拟订本县农业和农村经济发展中长期发展规划、政策并组织实施。②承担完善农村经营管理体制的职责,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；③指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；及农作物重大病虫害防治。④承担提升农产品质量安全水平的责任。⑤组织、协调农业生产资料市场体系建设。⑥负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施等工作。

　　2018年主要工作

　　(一)是全面落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，稳定提高粮食综合生产能力，全方位、多途径开发食物资源，调优调顺粮油种植结构。抓好各类农业试验示范建设和农作物田间管理，力争粮食丰产丰收。开展农作物绿色高产创建，推进粮食作物测土配方施肥和绿色防控示范区建设。

　　(二)是以建设现代农业科技推广体系为抓手，引导高等院校、科研院所来我县开展农技服务的同时，做好农村实用人才培训工作，培训、培育更多农村实用人才。

　　(三)是加快特色农业、高效农业、绿色农业和品牌农业发展，推动粮经饲统筹、种养加一体融合发展。继续调优水稻、小麦品种，提升农产品品质，积极扩大蔬菜、水果、中药材等优势产业的种植规模，促进农业增效、农民增收。大力开展“三品一标”认证，创建一批标准化的示范基地、示范农场和示范合作社，实施冕宁农产品“走出去”战略。

　　(四)是全面完成土地确权颁证任务，推动土地经营权规范有序流转，发展多种形式的农业适度规模经营。加快培育家庭农场、专业大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体，推动建立“合作社联盟”或行业协会。

　　(五)是依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、创意农业等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业，走出一条彰显地域特色、突出产业优势、形成靓丽品牌的休闲农业与乡村旅游发展之路。落实好秸秆禁烧和相关工作机制，提升农村秸秆焚烧监管的工作效率，确保秸秆禁烧工作顺利开展。

　　（六）是抓农业执法保安全。明确关键时段和监管重点，组织开展春秋两季农资市场专项整治，加大耕地保护和耕地质量监管力度，进一步加强市场监管和规范行政执法。

　　（七）是抓自身建设树形象。进一步完善规章制度，扎实实施规范管理，切实抓好党建、纪检、工青妇和信访安全稳定工作。

　　二、机构设置情况

　　凉山州冕宁县农牧局，设5个内设机构：①办公室（行政审批股）②计划财务股③农作物股（农业机械推广股）④畜牧兽医股⑤水产渔政股。冕宁县农牧局下属16个事业单位和8个派驻畜牧兽医站。单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年凉山州冕宁县农牧局收入预算总额为6463.61万元，比上年下降13.72%。其中：当年财政拨款收入2425.44万元，比上年下降13.57%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上年结转收入4038.17万元。相应安排支出预算6463.61万元，比上年下降13.72%；其中：人员支出1964.99万元，比上年增长8.94%；日常公用支出181.22万元，比上年下降1.04%；对个人和家庭的补助支出32.58万元，比上年下降84.9%；专项支出4284.81万元，比上年下降18.99%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　凉山州冕宁县农牧局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农业事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障凉山州冕宁县农牧局机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障凉山州冕宁县农牧局机关（事业单位）及全县农业生产发展，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年凉山州冕宁县农牧局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出0万元。

　　（二）教育支出0万元。

　　（三）社会保障和就业支出350.51万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险及职业年金补助支出。

　　（四）医疗卫生支出183.10万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　（五）住房保障支出179.57万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（六）农林水支出5462.23万元，主要用于全县：现代农业园区建设；种业基地建设；集中供气建设项目；农作物及动物疫病防治；生态环境治理等支出。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　冕宁县农牧局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年冕宁县农牧局单位“三公”经费财政拨款预算数18.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是本单位此项预算为0。

　　根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是因项目资金检查和验收较多。

　　2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长5万元。主要原因是汽车修理费用增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位全面落实稳定提高粮食综合生产能力，全方位、多途径开发食物资源，调优调顺粮油种植结构。力争粮食丰产丰收。开展农作物绿色高产创建，推进粮食作物测土配方施肥和绿色防控示范区建设。等工作开展。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

　　七、政府采购安排情况

　　冕宁县农牧局2018年政府采购预算200万元，主要用于购买草种及肥料等。

　　八、专业性较强的名词解释

　　冕宁县农牧局无专业性较强的名词解释。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　冕宁县农牧局2018年部门预算公开报表.xls