按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）、贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的法律法规和方针政策；拟订本县农业和农村经济中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施；推进农业依法行政。

（2）、承担完善农村经营管理体制的职责。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

（3）、指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（4）、承担提升农产品质量安全水平的职责。负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；指导农业检验检测体系建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品质量安全的监督管理。

（5）、开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（6）、负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县范围内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（7）、承担农业防灾减灾的职责。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）、监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；管理农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；指导农业教育和农业职业技能培训；配合人社部门做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

（9）、会同有关部门组织全县现代农业产业技术支撑体系建设；组织农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

（10）、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（11）、指导农村可再生能源综合开发与利用；负责农村能源的建设、管理及技术推广等工作；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（12）、、负责水产渔政工作。负责全县渔业资源保护工作；负责全县渔业生产；指导水产品加工、流通和市场建设；负责水产品质量安全管理和水生野生动植物保护以及渔药、鱼饲料使用环节的监督检查；负责渔业船舶检验和渔业船的安全生产的监督；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；调解重大渔业纠纷和处理渔政案件。

（13）、承担省、州、县政府公布的有关行政审批事项。

（14）、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2021年纳入本部门汇编的独立核算单位共1个（含机构改革合并中共冕宁县委农村工作领导小组办公室）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2724.92万元、上年结转6574.73万元；支出包括：社会保障和就业支出333.5万元、卫生健康支出203.28万元、、住房保障支出198.84万元、农林水支出8264.02万元。冕宁县农业农村局2021年收支总预算12024.57万元，比2020年收支预算总数减少52.5万元，主要原因是2021年商业服务支出减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县农业农村局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农业农村事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县农业农村局单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县农业农村局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年冕宁县农业农村局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）农林水支出8564.02万元，主要用于保障农业农村局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。项目支出主要用于保障全县农业农村项目的顺利进行，用于专项业务工作的经费支出。

（二）卫生健康支出203.29万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）住房保障支出198.84万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（四）社会保障和就业支出333.5万元，用于职工基本养老保险缴费。

五、机关运行经费安排情况

2021年，冕宁县农业农村局机关运行经费财政拨款预算为239.25万元，比2019年预算减少14.21万元，下降5.9%。主要原因是按照2020年决算数调整2021年电费、水费等支出。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年农业农村局“三公”经费财政拨款预算数17.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是未发生因公出国（境）经费。

根据外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费2021年预算为7.5万元，较2020年预算持平，主要是控制超标准公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年增加5万元。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费10万元。

2021年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

农业农村局2021年政府采购预算60万元，用于动物疫病防控的疫苗和物资采购。

 八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县农业农村局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表