一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县农业农村局职能简介。

1、主要职能。

(1)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农耕等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2)统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村遗产保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(3)拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。

(4)指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟定并实施现代农业园区的政策与规划、负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息、监测分析农村经济运行。承担农业统计工作。

(5)负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等级产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、牲畜、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔业、网具监督管理。

(6)负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具工作，指导全县农业机械基础设施规划建设和管理工作。指导实施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(7)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与定制农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(8)组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理、负责水生野动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出规划农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

(9)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料的地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责职业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(11)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级有关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(12)负责全县农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全州农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

(13)制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(14)指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(15)牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟定农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。组织开展农业投资活动，推动农业开放合作。

(16)编制全县烟叶种植规划方案，督促监察烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

(17)统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

(18)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(19)负责职业范围的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(20)完成县委、县政府交办的任务

（二）冕宁县农业农村局2023年重点工作。

1、全力做好主导产业发展。

（1）继续落实省长粮食安全责任制，通过优化品种、集成技术、改善品质、提高单产等措施，确保“十四五”期间我县粮食生产稳中略升。

（2）落实县(市)长菜篮子责任制，通过抓好以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控，采取“公司+代养场”模式，引领中小养殖场提高产能，圆满完成2023年生猪出栏任务。

2、抓好特色产业发展，突出品牌建设。

（1）加强我县产业园区建设，积极培育现代产业园区及相关联的项目。

（2）发挥地理优势，抓好经果产业发展。

（3）用好泸宁鸡、冕宁火腿地理标志产品的品牌效应，做好品牌创建工作。

3、抓好化肥、农药减量控害工作。持续开展长江经济带生态环境警示片化肥、农药减量化问题整改；持续做好化肥、农药减量控害及化肥农药包装废弃物回收处置工作；持续开展科学安全用药、科学施肥指导培训。

4、继续做好“十年禁捕”相关工作。加强与县级相关部门协调配合，做好“十年禁捕”相关工作。制定完善县域天然水域垂钓管理办法。完成“十年禁捕”宣传牌、水产种质资源保护区宣传牌设立。

5、抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现乡村全面振兴。

（1)围绕“乡村产业振兴”，建立健全防止返贫监测和帮扶机制，转变发展方式，促进三产融合。

（2）围绕“乡村生态振兴”，建设宜居宜业宜游美丽乡村。加快农村基础设施建设，积极探索“文化+农业+旅游”的发展模式，加快推进建设村农文旅园区建设。

（3）围绕“治理有效”，打牢基层基础，健全乡村治理体系。大力推进农村社会治安防控体系建设，推动社会治安防控力量下沉。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力和黄赌毒盗拐骗等违法犯罪。

（4）围绕农民富裕，改革创新，全面推进农村集体产权制度改革，盘活农村集体经济，增强农业农村发展活力。推进全县农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，实现乡村全面振兴。

6、抓好高标准农田建设

一是继续抓好2023年高标准农田项目工程的监督、检查指导工作，工程完工后及时开展项目的阶段性验收、县级验收、工程竣工决算审计工作。二是完成2023年高标准农田建设项目建设任务的落实和实施。三是开展2023年高标准农田项目有机肥采购工作、科技培训。四是继续抓好 2023年高标准农田建设项目耕地质量等级评价工作。五是2023年3月前完成《冕宁县高标准农田建设规划（2021-2030年）》的批复工作。

7、抓好特色产业发展

按照我县农业产业供给侧结构性改革以及乡村振兴战略的全面实施，认真完成州、县下达的各项目标任务，积极服务我县的多经产业，为广大种植做好技术培训服务和指导工作。以无公害100%覆盖、争创更多的绿色、有机蔬菜、水果为工作目标。重点完成冕宁县阳光玫瑰地标、包装、商标、绿色、有机的认证工作。

8、扎实推进农村人居环境整治和乡村治理

（1）加强人居环境整治力度。积极与城管局、生态环境局、住建局协调配合，加大乡镇、村督查暗访，建立台账，为美丽宜居新冕宁打下坚实基础。

（2）将目前排查出的人居环境整治暂时无力解决的短板问题进行梳理，纳入明年衔接项目整改计划；强化投入保障，2023年衔接资金预算450万元，用于农村人居环境整治方面；结合省级、州级示范村评比工作，重点对部分村（社区）公共区域实施绿化、美化建设；总结经验、借鉴学习，探索建立更加有效的工作机制，持续推进我县人居环境整治工作。

9、加强执法力度，净化农产品经营市场，保证农产品质量安全。继续加强宣传、强化监管、产品追溯、检测能力建设等一系列措施，使我县农产品质量安全监管工作落到实处，不发生重大农产品质量安全事故。充分发挥我县农产品质量安全监督检验检测站作用，依法开展农产品质量安全监管，实现农产品“从农田到餐桌”全程质量安全控制，切实保障百姓"舌尖上的安全"。

10、继续推动产权制度改革、农业新型经营主体工作

一是监督我县145个集体经济组织建立健全集体资产登记、保管、使用、处置、年度清查等制度。二是指导各乡镇（街道办）按时完成各集体经济组织2023年的“三资”清查，并在全国农村集体资产监管平台系统中进行填写上报。三是通过各级财政项目的扶持、政策扶持、生产技术指导、业务培训、联盟的服务等全方面发展培育农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场，努力完成省、州下达的目标任务数。

二、部门预算单位构成

冕宁县农业农村局属政府行政单位，正科级单位，一级预算单位，冕宁县农业农村局内设机构6个：办公室、政策法规与行政审批股、乡村治理与发展规划股（特色产业发展股）、计划投资财务股、种植业与农药肥料股（农业机械化股）、养殖业与饲料兽药股（草原牧业股）。

县农业农村局下属事业单位23个,其中：参公单位3个,正科级单位2个，副科级单位5个：具体为：县烟草产业发展中心（正科级）、县蚕业产业发展中心（正科级）、县农村人居环境和能源发展中心（副科级、参公）、县乡村建设发展中心（副科级）、县农业综合行政执法大队（副科级、参公）、县农技推广中心（副科级）、农广校（副科级）、县畜牧产业发展中心（参公）、农经站（参公）、县农技站、种子站、土肥站、植保站、多经站、科教站、农产品质量安全监督检验检测站、动物疫病预防控制中心及6个派驻畜牧兽医站，分别是：高阳畜牧兽医站、复兴畜牧兽医站、泸沽畜牧兽医站、彝海畜牧兽医站、里庄畜牧兽医站、泸宁畜牧兽医站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3010.34万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括社会保障和就业支出478.28万元、卫生健康支出175.46万元、农林水支出2093.77万元、住房保障支出262.83万元。冕宁县农业农村局2023年收支总预算3010.34万元,比2022年收支预算总数增加223.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加223.37万元，主要是2023年预算职工人员较2022年多，因此工资、五险一金、等基本支出以及日常公用经费等相关预算就会相对较高，且2023年预算的公积金缴费基数比2022年预算时有所增加。

（一）收入预算情况

冕宁县农业农村局2023年收入预算3010.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3010.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情

冕宁县农业农村局2023年支出预算3010.34万元，其中：基本支出2722.42万元，占90%；项目支出287.92万元，占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县农业农村局2023年财政拨款收支总预算3010.34万元,比2022年财政拨款收支总预算增加223.37万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加223.37万元，主要是2023年预算职工人员较2022年多，因此工资、五险一金、等基本支出以及日常公用经费等相关预算就会相对较高，且2023年预算的公积金缴费基数比2022年预算时有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3010.34万元；支出包括：社会保障和就业支出478.28万元、卫生健康支出175.46万元、农林水支出2093.77万元、住房保障支出262.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县农业农村局2023年一般公共预算当年拨款3010.34万元，比2022年预算数增加223.37万元，主要是2023年预算职工人员较2022年多，因此工资、五险一金、等基本支出以及日常公用经费等相关预算就会相对较高，且2023年预算的公积金缴费基数比2022年预算时有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一社会保障和就业支出478.28万元、卫生健康支出175.46万元、农林水支出2093.77万元、住房保障支出262.83万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2023年预算数为318.85万元，主要用于单位职工养老保险单位部分缴费：

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 职业年金缴费（项）:2023年预算数为159.43万元，主要用于单位职工职业年金单位部分缴费：

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：:2023年预算数为30.11万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费：

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为81.84万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分缴费：

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为15.47万元，主要用于单位职工医疗补助单位部分缴费：

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2023年预算数为48.03万元，主要用于单位职工补充医疗保险、失业保险、工伤保险单位部分缴费；

7、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:2023年预算数为644.23万元，主要用于单位在职行政人员工资、奖金、福利费、工会经费、公车改革补贴等开支；

8、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:2023年预算数为1161.62万元，主要用于单位在职事业人员工资、奖金、福利费、工会经费等开支；

9、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2023年预算数为80万元，主要用于农作物重大病虫监测、防控及农药使用量调查、重大动物疫病防控物资贮备、重大动物疫病免疫死亡补助开支；

10、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:2023年预算数为15万元，主要用于农产品质量安全监管、实验室运行经费的开支；

11、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:2023年预算数为13万元，主要用于水产品质量安管理及水产品技术推广、 冕宁县长江流域重点水域十年禁捕相关工作的开支；

12、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:2023年预算数为176.92万元，主要用于冶勒牧场职工生活补助、乡镇26位兽医员工资及社保、农民人均可支配收入及畜禽监测经费、非洲猪瘟防控卡点人员工资、 农村宅基地审批管理工作经费及掌图系统维护费用、 农业机械安全执法监督检查等相关工作开支；

13、农林水（类）其他农林水（款）农村社会事业（项）:2023年预算数为3万元，主要用于 农村土地承包纠纷仲裁工作经费等相关工作的开支；

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2023年预算数为262.83万元，主要用于单位职工公积金单位部分缴费；

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县农业农村局2023年一般公共预算基本支出2722.42万元，其中：

人员经费2491.91万元，主要包括：基本工资841.32万元、津贴补贴234.28万元、奖金70.11万元、绩效工资328.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费318.85万元、职业年金缴费159.43万元、职工基本医疗保险缴费111.96万元、公务员医疗补助缴费33.3万元、其他社会保障缴费85.64万元、住房公积金262.83万元、福利费9.14万元、对个人和家庭的补助36.8万元。

公用经费230.51万元，主要包括：办公费31.86万元、水费4万元、电费10万元、印刷费2万元、劳务费0.5万元、咨询费3万元、邮电费6.5万元、物业管理费3.54万元、差旅费40万元、维修（护）费4万元、租赁费5万元、培训费3万元、公务接待费7万元、工会经费27.68万元、福利费25.24万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用42.19万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算下降12.5%。主要原因是按照2022年决算数进行相应的调整。

2023年公务接待费计划用于接待省、州农业农村局及各县市相关部门莅临本单位进行相关技术指导和项目督查。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是无公务用车购置及预算公务车车辆数量一致。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于2辆公务用车车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农业农村农机购置补贴、渔业执法、家庭农场核查等相关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县农业农村局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县农业农村局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为2722.42万元，比2022年预算增加291.45万元，增长11.99%。主要原因是2022年我单位在职职工较2023年多，因此工资、五险一金预算较多。

（二）政府采购情况

冕宁县农业农村局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县农业农村局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县农业农村局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出：2100499-其他公共卫生支出，指反映除卫生健康部门所属疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生等机构的支出以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10.行政事业单位医疗：2101102-事业单位医疗，指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国际按规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103-公务员医疗补助，指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出：2110399-其他污染防治支出，指用于环境保护管理事务方面的支出。

12.城乡社区支出：2120806-土地出让业务支出，指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支；2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出，指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

13.农林水支出：2130101-行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2130102-一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2130104-事业运行，指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130106-科技转化与推广服务，指反映用于农业科技转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；2130108-病虫害控制，指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；2130109-农产品质量安全，指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证等方面的支出；2130110-执法监管，指反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；2130111-统计监测与信息服务，指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出；2130112-行业业务管理，指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价等基本业务管理工作的支出；2130119-防灾救灾，指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补偿，促进农业防灾增产措施补助，海难救灾补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；2130124-农村合作经济，指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经济主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；2130126-农村社会事业，指反映用于农村社会事业发展的支出；2130135-农业资源保护修复与利用，指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出；2130153-农田建设，指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出；2130199-其他农业农村支出，指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14.扶贫支出：2130504-农村基础设施建设，指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；2130599-其他扶贫支出，指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15.普惠金融发展支出：2130803-农业保险保费补贴，指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

16.其他农林水支出：2139999-其他农林水支出，指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.商业服务业等支出：2160299-其他商业流通事务支出，指反映除各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出等以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18.住房保障支出：2210201-住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203-购房补贴，指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.抗疫特别国债安排的支出：2130199-其他基础设施建设，指反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设的支出。

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表