一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。工作职责是负责处理全县群众来信来访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县人民政府交办处理的信访事项；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事项；督促检查领导交办的有关信访指示的落实和信访事项的处理；研究、分析信访信息；开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；检查指导、协调各乡（镇）和县级部门的信访群众工作.

　　（二）2017年重点工作完成情况。一是按照上级统一部署，派员驻京值守，协助做劝返清理工作。二是认真查办报结中央、省、州交办的信访案件。三是认真开展信访隐患大排查大调处工作。四是对141件重点信访案件落实领导包案，明确责任，限期解决，及时消除越级集体上访隐患。全年实现了群体性事件“零聚集”的工作目标。五是认真开展矛盾纠纷排查调处工作。六是加强信访积案化解工作力度。七是认真开展县级领导大接访大下访活动。八是积极做好中央、省、州三个大会、省第十一次党代会、党的十九大等重要会议及敏感时期信访稳控工作。九是高度重视信访信息工作。十是加强信访信息化建设工作。十一是完善信访工作长效机制。

　　二、部门概况

　　冕宁县委群众工作局位于县城厢镇滨河路23号，属冕宁县委正科级工作部门，同时挂“冕宁县人民政府信访局”牌子，编制11名，其中行政编制7名，事业编制3名，工勤编制1名。下设1 个中心，内设3个股室，即群众来访接待中心，办公室、综合业务股、督查督办股，工作人员11人，其中班子成员3人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年群工局本年收入合计305.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.03万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.46万元，占0.48%。

　　2017年群工局本年支出合计311.58万元，其中：基本支出155.17万元，占49.8%；项目支出156.41万元，占50.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入为304.03万元、支出为308.16万元。与2016年相比，财政拨款收入增加48.51万元,增长15.96%,支出总计各增加30.22万元，增长9.8%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出308.16万元，占本年支出合计的98.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加48.51万元，增长15.96%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出308.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出269.63万元，占87.5%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.64万元，占5.4%；医疗卫生支出8.4万元，占2.7%；住房保障支出12.29万元，占4%；农林水支出1.2万元，占0.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务201（类）03、31（款）08、01（项）: 支出决算为269.63万元，完成预算99.19%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车子收回统一管理。

　　2.无教育（类）（款）（项）

　　3.无科学技术（类）（款）（项）

　　4.无文化体育与传媒（类）（款）（项）

　　5.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为16.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的，21011(款)，2101102(项)，支出决算为5.55万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

　　7、农林水支出(类)21301(款)2130122(项)支出决算数为1.2万元，无预算数，是往年结余

　　8、住房保障(类)22102(款)2210201(项)支出决算为12.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出269.63万元，其中：

　　人员经费117.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费152.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算22.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车子收回统一管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.36万元，占79.3%；公务接待费支出决算0.09万元，占20.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.36万元。主要用于车子拍卖的检修等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.7万元，下降92.84%。主要原因是公务用车收回统一管理。

　　3.公务接待费支出0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待有邻县的有关单位信访经验交流共计0.09万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.53万元，下降84.93%。主要原因是本年加强公务接待管理，严格公务接待支出，不开支的坚决不接待，故公务接待减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，群工局机关运行经费支出10.62万元，比2016年增加10.62万元，增长100%（或与2016年决算数持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，群工局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金269.63万元，覆盖率达到87.5%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是部门决策的目标任务的相关性不明确，二是执行评估、绩效监控没跟进，三是资产管理与绩效评价没做到。下一步改进措施：一是部门决策的目标任务的相关性要明确，二是执行评估、绩效监控要跟进，三是资产管理与绩效评价要改进。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款，利息收入共计1.46万元（收入类型）等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务201（类）20103、20131（款）2010308、2013101（项）：指信访事务及行政运行273.05万元。

　　6.社会保障和就业208（类）05（款05（项）：指机关单位基本医疗保险缴费支出16.64万元。

　　7.医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101101及2101103（项）：指行政单位医疗及公务员医疗补助共计8.4万元。

　　8.农林水213（类)21301（款）2130122（项）：指对农民的农业生产支持补贴。

　　9.住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指职工的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县群众工作局（本级）.xls