2018年度四川省冕宁县群众工作局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

工作职责是负责处理全县群众来信来访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县人民政府交办处理的信访事项；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事项；督促检查领导交办的有关信访指示的落实和信访事项的处理；研究、分析信访信息；开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；检查指导、协调各乡（镇）和县级部门的信访群众工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是按照上级统一部署，派员驻京值守，协助做劝返清理工作。二是认真查办报结中央、省、州交办的信访案件。三是认真开展信访隐患大排查大调处工作。四是对141件重点信访案件落实领导包案，明确责任，限期解决，及时消除越级集体上访隐患。全年实现了群体性事件“零聚集”的工作目标。五是认真开展矛盾纠纷排查调处工作。六是加强信访积案化解工作力度。七是认真开展县级领导大接访大下访活动。八是积极做好中央、省、州、省第十一次党代会、党的十九大等重要会议及敏感时期信访稳控工作。九是高度重视信访信息工作。十是加强信访信息化建设工作。十一是完善信访工作长效机制。

二、机构设置

冕宁县委群工局位于县城厢镇滨河路23号，属冕宁县委正科级工作部门，同时挂“冕宁县人民政府信访局”牌子，编制11名，其中行政编制7名，事业编制3名，工勤编制1名。下设1 个中心，内设3个股室，即群众来访接待中心，办公室、综合业务股、督查督办股，工作人员11人，其中班子成员3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算总额为286.99万元、2018年支出决算总额为287.15万元支。与2017年相比，收入总额减少18.51万元，支出总额减少24.43万元，收入下降了6.45%，支出下降了8.51%增长。主要变动原因是2018年严格执行省委州委的八项规定，节约开支。

图1：收、支决算总计变动情况图

一、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计286.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.983万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%.

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计287.15万元，其中：基本支出162.67万元，占56.65%；项目支出124.49万元，占43.35%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计为289.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少21.18万元，收、支总计下降6.82%。主要变动原因是:

1、2018年公务用车收回

2、严格执行省委州委的八项规定，不该开支的坚决不开支。

3、严格控制会议开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出287.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.01万元，下降5.49%。主要变动原因是:

1、2018年公务用车收回

2、严格执行省委州委的八项规定，不该开支的坚决不开支

3、严格控制会议开支。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出287.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出248.85万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出17.2万元，占5.99%；医疗卫生支出8.69万元，占3.02%；住房保障支出12.41万元，占4.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为287.15万元，完成预算99.29%。其中：

1.一般公共服务2010308: 支出决算为248.85万元，完成预算99.19%，决算数小于预算数的主要原因是:2017年信访形式严禁，信访费用增加。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为17.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因没有人员增减变化。

6.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为5.86万元，2101103支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出2210201:支出决算为12.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出287.15万元，其中：

人员经费145.36万元，其中：工资福利支出126.68万元，主要包括：基本工资47.69万元、津贴补贴33万元、绩效工资7.68、机关事业单位基本养老保险缴费17.2万元、医疗卫生与计划生育8.69万元，住房公积金12.41万元。对个人和家庭的补助21.56万元，主要包括:生活补助2.95万元，奖励金18.61万元。

公用经费17.31万元，其中：商品和服务支出138.92万元，主要包括：办公费20.65万元、手续费0.01万元、电费0.53万元、邮电费2.93万元、差旅费41.35万元、维修（护）费22.08万元、培训费1.01万元、公务接待费0.15万元、劳务费7.8万元、福利费0.25万元、其他交通费9.16万元、其他商品和服务支出33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算15%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，不该开支的坚决不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占15%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.36万元，下降100%。主要原因是公务用车收回。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2017年增加0.6万元，增长60.85%。主要原因是上访形式改变吗，友邻县来借鉴先进经验。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括:吃饭0.15万元（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待友邻县学习先进经验。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访事物项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:在财政的大力支持下，我局精打细算，合理安排财政资金，各项工作取得可喜的成绩。2018年我局被评为省信访工作先进集体。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，这个项目对于解决信访事项，维护社会稳定，化解疑难信访问题起到了重要作用。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“信访事物”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1.    信访事物项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115.04万元，执行数为124.48万元，完成预算的108.21%。通过项目实施，保障了2018年信访工作顺利完成(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：项目预算经费比较紧张。下一步改进措施：希望适当增加项目预算经费。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县群工局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对信访事物项目开展了绩效评价，《冕宁县群工局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，冕宁县信访局机关运行经费支出17.31万元，比2017年增加6.69万元，增长62.96%。主要原因是2018年调资。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入0.007万元。

3.一般公共服务2010308：信访事物，主要用于解决上访人员产生的各种费用。

4.社会保障和就业2080505：养老保险，指缴纳本单位职工的养老保险。

5..医疗卫生与计划生育2101101及2101103：医疗保险，指缴纳本单位职工的医疗保险。

6.住房保障2210201：住房公积金，指缴纳本单位职工住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县信访局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

工作职责是负责处理全县群众来信来访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县人民政府交办处理的信访事项；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事项；督促检查领导交办的有关信访指示的落实和信访事项的处理；研究、分析信访信息；开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；检查指导、协调各乡（镇）和县级部门的信访群众工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是按照上级统一部署，派员驻京值守，协助做劝返清理工作。二是认真查办报结中央、省、州交办的信访案件。三是认真开展信访隐患大排查大调处工作。四是对141件重点信访案件落实领导包案，明确责任，限期解决，及时消除越级集体上访隐患。全年实现了群体性事件“零聚集”的工作目标。五是认真开展矛盾纠纷排查调处工作。六是加强信访积案化解工作力度。七是认真开展县级领导大接访大下访活动。八是积极做好中央、省、州、省第十一次党代会、党的十九大等重要会议及敏感时期信访稳控工作。九是高度重视信访信息工作。十是加强信访信息化建设工作。十一是完善信访工作长效机制。

二、机构设置

冕宁县委群工局位于县城厢镇滨河路23号，属冕宁县委正科级工作部门，同时挂“冕宁县人民政府信访局”牌子，编制11名，其中行政编制7名，事业编制3名，工勤编制1名。下设1 个中心，内设3个股室，即群众来访接待中心，办公室、综合业务股、督查督办股，工作人员11人，其中班子成员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入286.983万元。

（二）部门财政资金支出287.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年财政拨款收入总额为286.983、支处总计为287.15万元目标，项目全年预算数115.04万元，执行数为124.48万元，完成预算的108.21%。更好的完成省州下达的信访任务。

（二）专项预算管理。

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门整体预算绩效在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行，合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道，进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道，推进及时就地解决信访问题，信访秩序进一步好转。

（二）存在问题。

预算编制细化程度不够，项目预算经费比较紧张

（三）改进建议。

冕宁县群工局需要进一步加强财务管理，适当增加项目预算经费核。

附件2

2018年信访事物项目支出绩效评价报告

资金拨付情况：严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。

（二）绩效目标

1. 总目标

一是加快推进信访工作制度改革。二是加强常态化工作有效开展。三是加大法治信访建设力度等。

2. 年度目标

（1）引导群众依照法律规定和程序表达诉求，把信访问题化解在基层。

（2）妥善处理好各类群众来信，100%录入信访信息系统。

（3）建立突出信访问题联合督查督办机制，对重大疑难信访突出问题进行联合督查督办。

（4）按时上报反馈上级交办的各类重要信访案件。

（5）加大信访事项交办督办力度。

（6）坚持接访制度，定期到信访接待场所接待信访人。

（7）全面完成2018年各项目标任务。

（9）按照《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》,完成2018年度预算绩效工作。

（10）认真做好政府信息与政务公开工作。

（11）落实《冕宁县人民政府关于2018年度全市政府系统政务信息工作目标考核的通知》，抓好政务信息报送工作。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。

（二）绩效评价工作方案制定过程

以《冕宁县部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。

自评组织过程

1. 前期准备

成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施

参照《冕宁县部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。以《冕宁县部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。

严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。

2. 绩效评价方法

本项目由本单位自行组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备。成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施。参照《昆明市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

（五）本次绩效评价的局限性

在绩效自评的工作过程中，项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。今后我们将在工作中提升业务水平，加强相关制度建设，提高财政资金的使用效率。

三、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

2017年市信访局以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。按照《昆明市市本级部门预算绩效管理工作考核办法》，对市信访局开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。

2. 主要绩效

绩效分析：全市信访形势呈 “四下降、两好转、一优化”态势，即全市信访总量、到京省州集体访人次下降，全县信访秩序持续好转，信访形势平稳好转，访降信升，信访结构逐步优化。信访群众理性反映和表达诉求，信访过程中的过激行为明显减少。

（二）具体绩效分析

1. 围绕中心工作，领导高位统筹协调

县委、县政府对信访工作始终高度重视,多次听取汇报,研究部署信访工作，坚持重要会议强调信访，中心工作不忘信访，重大决策考虑信访，决策实施过程中解决信访问题，定期专题听取信访维稳工作汇报，及时研究解决信访维稳突出问题，推动畅通信访渠道、化解矛盾纠纷、解决合理诉求、健全工作机制、维护信访秩序等工作落实。

2. 聚焦控增减存，全力化解矛盾纠纷问题

一是继续深入推进领导干部接访下访活动；二是持续推动信访积案化解；三是坚持矛盾纠纷排查化解常态化、制度化、长期化；四是加大统筹督查信访事项工作力度，加强督查督办，提高督查工作效能和权威，加大解决和化解信访突出问题力度，加强对热点信访事项的督查督办。

3. 聚力改革重点，聚合释放改革效应

一是不断提升信访信息化水平；二是不断规范信访基础业务；三是不断加快信访法治化建设步伐。一方面，持续律师到市信访局参与信访接待，解释宣传法律法规，引导信访人依法理性维权。另一方面，深入推进依法分类处理信访诉求工作。四是巩固拓展改革成果。

4. 突出重点难点，做好重点时期信访工作

坚持立足本职、强化作为，进一步聚焦聚力“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”，深入推进信访工作制度改革，正确认识和处理信访受理和化解矛盾纠纷的关系，排查化解了大量矛盾纠纷和信访问题，为全市经济社会发展作出了积极的努力和贡献，取得良好成效。

四、 成本效益分析

2018年部门决算实际总收入286.99万元，2018年部门预算总支出287.15万元，其中：基本支出162.67万元，占56.65%；项目支出124.49万元，占43.35%。按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出——工资福利支出、基本支出——商品和服务支出、基本支出——对个人家庭补助支出；项目支出”，主要反映信访事务的支出。

专项资金安排情况:2018年专项资金。主要用于信访工作培训及宣传工作经费、督查督办协调重要信访事项工作经费、视频接访系统网络维护费、网上信访工作经费、开通群众来信“绿色邮政”及办信工作经费、群众工作局日常工作经费（群众工作局）。

保障措施：严格预算编审制度，并根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支。

资金安排程序:相关票据由经手人签字，报分管领导核实，后由财务负责人审核把关后，再由分管财务的领导签字后，送财务人员结算。会计核算结果真实、准确。

资金管理情况：根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门绩效管理组织体系建设情况：本项目由本单位自行组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

部门绩效管理推进情况及措施：严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。

我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理。二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制局的各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）存在的问题

在绩效自评的工作过程中，项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。一是预算经费比较紧张。二是经费使用跟踪监督不够。

（三）建议和改进措施

一是适当增加预算经费；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表