2019年度四川省冕宁县信访局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

工作职责是负责处理全县群众来信来访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县人民政府交办处理的信访事项；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事项；督促检查领导交办的有关信访指示的落实和信访事项的处理；研究、分析信访信息；开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；检查指导、协调各乡（镇）和县级部门的信访群众工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是1—12月份，全县共办理群众来信来访327批（次）2109人次，交办287批1950人次；进京上访4批4人次，其中进京非正常上访0批0人次；到省上访12批43人次，到州上访46批232人次(其中到州集体访8批150人次)；办理中央、省、州领导批示交办件11件；办理复查复核案件7件，已全部办理。全县共受理网上信访123件，其中受理人民网地方领导留言51件，省委书记信箱5件，省长信箱10件，全国信访信息系统交办网信件57件。

二是进京访量同比降幅明显。今年以来，控制进京访成效明显，批次人次同比分别大幅度下降，无一例进京非正常上访。

全国两会、中华人民共和国成立70周年庆祝活动、党的十九届四中全会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话等重要敏感时期，实现了“零进京访”的工作目标。坚定不移推进依法治访，切实加大对违法上访行为的打击力度。对在中华人民共和国成立70周年庆祝活动期间寻衅滋事的毛宗美依法予以刑事拘留，全县信访秩序明显好转。

三是“一案一查”查办到位。对领导接访交办、下访督办、包案化解的信访疑难案件实行“一案一查”，重点查问题发生原因、查前期处理情况、查责任是否落实到位、查信访件处理结果、查信访人满意度评价等。先后对1件州领导包案和56件县领导包案案件实行“一案一查”。

四是深入开展领导干部接访下访包案工作。县四大班子领导轮流到县群众来访接待中心坐班接访，确保在每个工作日都有1名县领导开门接访。先后有30位县领导参加接访，共接待群众260批1785人次，其中当场处理67批，批示交办287批。所有领导接访案件均做到同步录入、限时反馈，群众来访接待登记录入率100%。

五是加强基础业务规范，强化干部队伍建设。认真开展习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想学习活动。通过定期组织召开党组会、干部职工大会、党员大会、支部会和个人自学的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记来川来凉重要指示精神，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，经过学习，干部职工“四个意识” 进一步增强，履职尽责攻坚克难的担当精神进一步增强，围绕中心服务大局的过硬本领进一步增强，为扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育奠定了坚实基础。积极开展人民满意窗口创建工作。根据州信访局人民满意窗口创建工作要求，迅速成立创建工作领导小组，制定创建工作方案，安排部署创建工作，明确创建要求，落实创建工作责任。按照统一名称、统一标识、统一规模、统一功能设置、统一工作机制、统一工作流程的要求，建立窗口接访、领导约访、视频接访、联合接访、案件调处、法律咨询、心理咨询等制度。

六是加强信访法治化建设，不断规范信彷秩序。加强信访法制宣传。结合“七五”普法要求和依法治访工作要求，一手抓信访干部普法工作，一手抓信访群众法制教育工作。针对信访干部，通过以会代训、支部活动、专题学习和征订学习资料等方式，切实加强《信访条例》和信访工作法规政策学习，要求干部职工树牢法治思维和底线思维，严格坚持“两个一律”“四个不准”，切实依法依规做好各项信访工作。针对信访群众，通过工作制度上墙、工作流程上墙、播放张贴信访宣传标语、发放宣传手册等手段，切实抓好信访群众法制宣传工作。依法规范信访秩序。把缠访闹访、违法上访的重点人员列入扫黑除恶范围，依法严厉打击违法违规上访乱象，引导群众依法上访、文明上访，深入推进依法治访工作。

七是“三无”创建持续巩固提升。全面夯实信访工作责任。按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，落实一把手亲自抓、分管领导具体抓的领导责任，持续推进创建工作开展。认真开展矛盾纠纷排查化解。始终把矛盾纠纷排查化解工作放在首位，及时收集民情社意，完善定期排摸机制，完善化解措施，强化乡村两级联动机制，发挥基层组织堡垒作用，切实把100件矛盾纠纷化解在基层。加大初信首访化解力度。全面推行“首访（信）责任制”和“责任追究制”，加快初信初访办结速度，健全初信初访限期办理和“月月清”制度，将227件初信初访在登记之日（交办之日）起30日期限内化解在首办环节，有效防止了初信初访转变为重信重访。大力开展信访积案化解。围绕事要解决这一目标，对久拖未决56件信访积案，全面实行党政领导包案，因案施策，逐一妥善化解。

八是大力推行阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访建设。阳光、开放、和谐信访方面，自年初以来，开通应用了全省视频接访系统，全县10个乡镇和1个县直单位应用。通过全省信访信息系统共受理案件57件，已全部办结。责任信访方面，认真落实主要领导负总责、分管领导直接负责、其他领导“一岗双责”的责任机制。对信访问题处理不力，工作不到位，导致群众越级上访造成不良影响的，实行责任倒查机制。法治信访方面，重视加强信访法规宣传教育，加大信访法规政策宣传力度，引导信访人依法理性有序反映诉求，牢固树立“法定职责必须为、法无授权不可为”的理念，用法治思维和法治方式解决信访问题。依法规范信访秩序，对违法上访人员依法严厉打击。今年对在中华人民共和国成立70周年庆祝活动期间寻衅滋事的毛宗美依法予以刑事拘留。

二、机构设置

冕宁县信访局编制13名，其中行政编制7名，工勤编制1名，事业编制5名。单位内设3个机构，即办公室、网络投诉受理股、复查复核督办股。核定领导职数3名，即局长1名（正科），副局长两名（副科）。单位下设群众来访接待中心，为全额拨款事业单位，核定事业编制5名，配备主任一名（副科级）。单位实有职工10名，行政人员6名，工勤人员1名，事业人员3名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出决算总额为322.13万元。与2018年相比，收入、支出总额增加32.66万元，增长11.28%。主要变动原因是2019年是中华人民共和国成立七十周年大庆，信访维稳工作难度增加，故费用增加。（2018年数据不对）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（2018年数据不对）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计319.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.74万元，占98.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.07万元，占1.59%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）（图上没单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计302.1万元，其中：基本支出171.34万元，占56.72%；项目支出130.76万元，占43.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（没有的改成0）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总额为316.78万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加27.59万元，收入、支出增长9.54%。主要变动原因是中华人民共和国成立七十周年大庆，信访维稳工作难度增加，故费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出296.76万元，占本年支出合计的98.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.61万元，增长3.34%。主要变动原因是中华人民共和国成立七十周年大庆，信访维稳工作难度增加，故费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出296.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出257.95万元，占86.92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.84万元，占5.34%；卫生健康支出9.09万元，占3.06%；住房保障支出13.88万元，占4.68%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为296.76，完成预算93.68%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，不能出差等，故开支减少。其中：

1. 一般公共服务支出决算为257.95万元，完成预算93.53%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，不能出差等，故开支减少，其中:20103（款）08(项)，支出决算为125.41万元，20128(款)01(项):支出决算为9.79万元，20131(款)01(项):支出决算为122.75。
   
2. 2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）:支出决算为15.84万元，完成预算87.9%，决算数小于预算数的主要原因是2019年多缴税务2.2万元在2019年没有退回。

6.卫生健康（类）21011（款）01（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障(类)22102(款)01(项):支出决算为13.45万元，完成预算100%，22102(款)03(项)0.43万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.34万元，其中：

人员经费153.43万元，主要包括：基本工资50.54万元、津贴补贴32.61万元、奖金21.89万元、绩效工资8.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元、其他社会保障缴费0.46万元、医疗费补助9.09万元、住房公积金13.45万元、退休费0.43万元，生活补助0.58万元

日常公用经费17.91万元，主要包括：办公费0.6万元、差旅费6.04万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.65万元、福利费0.15万元、其他交通费9.34万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，不该开支的坚决不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）（图上无数字、单位）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降10%。主要原因是严格执行八项规定，不该开支的坚决不开支其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务用餐费开支。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：伙食开支0.14万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，信访局机关运行经费支出17.91万元，比2018年增加0.6万元，增长3.47%。主要原因是办公室变动，费用稍为增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，冕宁县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对信访事物项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在财政的大力支持下，我局精打细算，合理安排财政资金，各项工作取得可喜的成绩。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，这个项目对于解决信访事项，维护社会稳定，化解疑难信访问题起到了重要作用。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“信访事物”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. （1）信访事物项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.36万元，执行数为130.76万元，完成预算的127.75%。通过项目实施，保障了2019年信访工作顺利完成(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：项目预算经费比较紧张。下一步改进措施：希望适当增加项目预算经费。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对信访事物项目开展了绩效评价，《冕宁县信访局项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是州信访局拨入信访疑难问题资金5万元，利息收入0.066万元。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2010308：信访事物，主要用于解决上访人员产生的各种费用。

6.民主党派及工商联事物2012801:反映各民主党派及办事机构，工商联支出。

7.党委办公厅及相关机构事务2013101:反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

8.社会保障和就业2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位医疗，其中行政单位医疗2101101：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇的医疗经费。

10.住房保障支出，其中:住房改革支出2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，购房补贴2210203：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。

工作职责是负责处理全县群众来信来访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县人民政府交办处理的信访事项；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事项；督促检查领导交办的有关信访指示的落实和信访事项的处理；研究、分析信访信息；开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；检查指导、协调各乡（镇）和县级部门的信访群众工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是1—12月份，全县共办理群众来信来访327批（次）2109人次，交办287批1950人次；进京上访4批4人次，其中进京非正常上访0批0人次；到省上访12批43人次，到州上访46批232人次(其中到州集体访8批150人次)；办理中央、省、州领导批示交办件11件；办理复查复核案件7件，已全部办理。全县共受理网上信访123件，其中受理人民网地方领导留言51件，省委书记信箱5件，省长信箱10件，全国信访信息系统交办网信件57件。

二是进京访量同比降幅明显。今年以来，控制进京访成效明显，批次人次同比分别大幅度下降，无一例进京非正常上访。

全国两会、中华人民共和国成立70周年庆祝活动、党的十九届四中全会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话等重要敏感时期，实现了“零进京访”的工作目标。坚定不移推进依法治访，切实加大对违法上访行为的打击力度。对在中华人民共和国成立70周年庆祝活动期间寻衅滋事的毛宗美依法予以刑事拘留，全县信访秩序明显好转。

三是“一案一查”查办到位。对领导接访交办、下访督办、包案化解的信访疑难案件实行“一案一查”，重点查问题发生原因、查前期处理情况、查责任是否落实到位、查信访件处理结果、查信访人满意度评价等。先后对1件州领导包案和56件县领导包案案件实行“一案一查”。

四是深入开展领导干部接访下访包案工作。县四大班子领导轮流到县群众来访接待中心坐班接访，确保在每个工作日都有1名县领导开门接访。先后有30位县领导参加接访，共接待群众260批1785人次，其中当场处理67批，批示交办287批。所有领导接访案件均做到同步录入、限时反馈，群众来访接待登记录入率100%。

五是加强基础业务规范，强化干部队伍建设。认真开展习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想学习活动。通过定期组织召开党组会、干部职工大会、党员大会、支部会和个人自学的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记来川来凉重要指示精神，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，经过学习，干部职工“四个意识” 进一步增强，履职尽责攻坚克难的担当精神进一步增强，围绕中心服务大局的过硬本领进一步增强，为扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育奠定了坚实基础。积极开展人民满意窗口创建工作。根据州信访局人民满意窗口创建工作要求，迅速成立创建工作领导小组，制定创建工作方案，安排部署创建工作，明确创建要求，落实创建工作责任。按照统一名称、统一标识、统一规模、统一功能设置、统一工作机制、统一工作流程的要求，建立窗口接访、领导约访、视频接访、联合接访、案件调处、法律咨询、心理咨询等制度。

六是加强信访法治化建设，不断规范信彷秩序。加强信访法制宣传。结合“七五”普法要求和依法治访工作要求，一手抓信访干部普法工作，一手抓信访群众法制教育工作。针对信访干部，通过以会代训、支部活动、专题学习和征订学习资料等方式，切实加强《信访条例》和信访工作法规政策学习，要求干部职工树牢法治思维和底线思维，严格坚持“两个一律”“四个不准”，切实依法依规做好各项信访工作。针对信访群众，通过工作制度上墙、工作流程上墙、播放张贴信访宣传标语、发放宣传手册等手段，切实抓好信访群众法制宣传工作。依法规范信访秩序。把缠访闹访、违法上访的重点人员列入扫黑除恶范围，依法严厉打击违法违规上访乱象，引导群众依法上访、文明上访，深入推进依法治访工作。

七是“三无”创建持续巩固提升。全面夯实信访工作责任。按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，落实一把手亲自抓、分管领导具体抓的领导责任，持续推进创建工作开展。认真开展矛盾纠纷排查化解。始终把矛盾纠纷排查化解工作放在首位，及时收集民情社意，完善定期排摸机制，完善化解措施，强化乡村两级联动机制，发挥基层组织堡垒作用，切实把100件矛盾纠纷化解在基层。加大初信首访化解力度。全面推行“首访（信）责任制”和“责任追究制”，加快初信初访办结速度，健全初信初访限期办理和“月月清”制度，将227件初信初访在登记之日（交办之日）起30日期限内化解在首办环节，有效防止了初信初访转变为重信重访。大力开展信访积案化解。围绕事要解决这一目标，对久拖未决56件信访积案，全面实行党政领导包案，因案施策，逐一妥善化解。

八是大力推行阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访建设。阳光、开放、和谐信访方面，自年初以来，开通应用了全省视频接访系统，全县10个乡镇和1个县直单位应用。通过全省信访信息系统共受理案件57件，已全部办结。责任信访方面，认真落实主要领导负总责、分管领导直接负责、其他领导“一岗双责”的责任机制。对信访问题处理不力，工作不到位，导致群众越级上访造成不良影响的，实行责任倒查机制。法治信访方面，重视加强信访法规宣传教育，加大信访法规政策宣传力度，引导信访人依法理性有序反映诉求，牢固树立“法定职责必须为、法无授权不可为”的理念，用法治思维和法治方式解决信访问题。依法规范信访秩序，对违法上访人员依法严厉打击。今年对在中华人民共和国成立70周年庆祝活动期间寻衅滋事的毛宗美依法予以刑事拘留。

二、机构设置

冕宁县信访局编制13名，其中行政编制7名，工勤编制1名，事业编制5名。单位内设3个机构，即办公室、网络投诉受理股、复查复核督办股。核定领导职数3名，即局长1名（正科），副局长两名（副科）。单位下设群众来访接待中心，为全额拨款事业单位，核定事业编制5名，配备主任一名（副科级）。单位实有职工10名，行政人员6名，工勤人员1名，事业人员3名。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总额为319.81万元、2019年支出结算总额为302.1万元支。与2018年相比，收入总额增加32.82万元，支出总额增加14.95万元，收入增加了11.44%，支出增加了5.2%增长。主要变动原因是主要变动原因是2019年是中华人民共和国成立七十周年大庆，信访维稳工作难度增加，故费用稍增。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入314.74万元。

（二）部门财政资金支出296.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年财政拨款收入总额为319.81万元、支处总计为302.1万元目标，项目全年预算数97.98万元，执行数为124.49万元，完成预算的127.06%。更好的完成省州下达的信访任务。

（二）专项预算管理。

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门整体预算绩效在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行，合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道，进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道，推进及时就地解决信访问题，信访秩序进一步好转。

（二）存在问题。

预算编制细化程度不够，项目预算经费比较紧张

（三）改进建议。

冕宁县群工局需要进一步加强财务管理，适当增加项目预算经费核算。

附件2

信访事物项目2019年支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况项目组织情况：成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

项目实施情况。参照《中共冕宁县委目标绩效管理办公室下达的通知》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

资金拨付情况：严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。

（二）绩效目标

1. 总目标

一是加快推进信访工作制度改革。二是加强常态化工作有效开展。三是加大法治信访建设力度等。

2. 年度目标

（1）引导群众依照法律规定和程序表达诉求，把信访问题化解在基层。

（2）妥善处理好各类群众来信，100%录入信访信息系统。

（3）建立突出信访问题联合督查督办机制，对重大疑难信访突出问题进行联合督查督办。

（4）按时上报反馈上级交办的各类重要信访案件。

（5）加大信访事项交办督办力度。

（6）坚持接访制度，定期到信访接待场所接待信访人。

（7）全面完成2019年各项目标任务。

（9）按照《关于分解下达2019年财政资金监督管理工资专项目标的通知》,完成2019年度预算绩效工作。

（10）认真做好政府信息与政务公开工作。

（11）落实《中共冕宁县委目标绩效管理办公室下达的通知》，抓好政务信息报送工作。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。

（二）绩效评价工作方案制定过程

以《冕宁县部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。

自评组织过程

1. 前期准备

成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施

参照《中共冕宁县委目标绩效管理办公室下达的通知》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。以《中共冕宁县委目标绩效管理办公室下达的通知》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。

严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。

2. 绩效评价方法

本项目由本单位自行组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。

（四）绩效评价实施过程

1. 前期准备。成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2. 组织实施。参照《中共冕宁县委目标绩效管理办公室下达的通知》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

（五）本次绩效评价的局限性

在绩效自评的工作过程中，项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。今后我们将在工作中提升业务水平，加强相关制度建设，提高财政资金的使用效率。

三、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

2019年县信访局以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。按照《中共冕宁县委目标绩效管理办公室关于下达2019年财政资金监督管理工资专项目标的通知》，对县信访局开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。

2. 主要绩效

绩效分析：全市信访形势呈 “四下降、两好转、一优化”态势，即全县信访总量、到京省州集体访人次下降，实现零进京上访，全县信访秩序持续好转，信访形势平稳好转，访降信升，信访结构逐步优化。信访群众理性反映和表达诉求，信访过程中的过激行为明显减少。

（二）具体绩效分析

1. 围绕中心工作，领导高位统筹协调

县委、县政府对信访工作始终高度重视,多次听取汇报,研究部署信访工作，坚持重要会议强调信访，中心工作不忘信访，重大决策考虑信访，决策实施过程中解决信访问题，定期专题听取信访维稳工作汇报，及时研究解决信访维稳突出问题，推动畅通信访渠道、化解矛盾纠纷、解决合理诉求、健全工作机制、维护信访秩序等工作落实。

2. 聚焦控增减存，全力化解矛盾纠纷问题

一是继续深入推进领导干部接访下访活动；二是持续推动信访积案化解；三是坚持矛盾纠纷排查化解常态化、制度化、长期化；四是加大统筹督查信访事项工作力度，加强督查督办，提高督查工作效能和权威，加大解决和化解信访突出问题力度，加强对热点信访事项的督查督办。

3. 聚力改革重点，聚合释放改革效应

一是不断提升信访信息化水平；二是不断规范信访基础业务；三是不断加快信访法治化建设步伐。一方面，持续律师到县信访局参与信访问题的解答，解释宣传法律法规，引导信访人依法理性维权。另一方面，深入推进依法分类处理信访诉求工作。四是巩固拓展改革成果。

4. 突出重点难点，做好重点时期信访工作

坚持立足本职、强化作为，进一步聚焦聚力“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”，深入推进信访工作制度改革，正确认识和处理信访受理和化解矛盾纠纷的关系，排查化解了大量矛盾纠纷和信访问题，为全县经济社会发展作出了积极的努力和贡献，取得良好成效。

四、 成本效益分析

2019年部门决算实际总收入319.81万元，其中：本级财力314.74万元。2019年部门预算总支出296.76万元，其中：基本支出171.13万元，占总支出的57.67％，项目支出125.41万元，占总支出的42.33％，按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出——工资福利支出、基本支出——商品和服务支出、基本支出——对个人家庭补助支出；项目支出”，主要反映信访事务的支出。

2019年部门决算总支出296.76万元，其中：基本支出171.13万元，占总支出的57.67％，项目支出125.41万元，占总支出的42.33%。全年有1个项目追加情况。

项目资金安排情况:2019年共安排拨付项目资金125..41万元。分别是信访接待工作经费、信访工作培训及宣传工作经费、督查督办协调重要信访事项工作经费、县委处理信访工作联席会议工作经费、领导干部大下访大接访工作经费、县信访局视频接访系统网络租用维护费、网上信访工作经费、开通群众来信“绿色邮政”及办信工作经费、信访局日常工作经费（信访局），占总支出的42.33%。

保障措施：严格预算编审制度，并根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支。

资金安排程序:相关票据由经手人签字，报分管领导核实，后由财务负责人审核把关后，再由分管财务的领导签字后，送财务人员结算。会计核算结果真实、准确。

资金管理情况：根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门绩效管理组织体系建设情况：本项目由本单位自行组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

部门绩效管理推进情况及措施：严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。

我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理。二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制局的各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）存在的问题

在绩效自评的工作过程中，项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。一是财政工作水平有待提高，工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。二是经费使用跟踪监督不够。

（三）建议和改进措施

一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

1. 存在主要问题:在绩效自评的工作过程中，项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。一是财政工作水平有待提高，工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。二是经费使用跟踪监督不够

四、相关措施建议:进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表