一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县信访局职能简介。

负责处理全县群众来信来访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县人民政府交办处理的信访事项；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事项；督促检查领导交办的有关信访指示的落实和信访事项的处理；研究、分析信访信息；开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；检查指导、协调各乡（镇）街道和县级部门的信访群众工作。

（二）冕宁县信访局2022年重点工作。

1、高位推进信访工作。县信访联席会议领导召开信访工作联席会议9次，分析研判全县信访形势，研究解决重点信访问题。坚持执行县领导坐班接访和包案化解信访问题制度，整合力量化解信访问题、稳控疏导信访人员，切实做到信访工作常抓不懈。

2、认真办理群众来信来访。1-12月，全县共接待群众来信来访共187批次324人次；办理全国信访信息系统交办55件，办理网上信访108件（其中人民网留言33件，省长信箱29件，省委书记信箱12件，网上投诉32件,网上投诉受理平台受理2件），未发生进京到省非正常访。目前全县信访秩序平稳可控，信访形势总体向好。

3、着力提升信访“三率”。1-12月，我县信访部门及时受理率、按期办结率、群众满意率均为100%，责任部门及时受理率89.29％，平均及时受理率94.64％、按期办结率93.94％、群众满意率50％，相比去年同期及时受理率和按期办结率有所提高，群众满意率有所下降。

4、全力开展“治重化积”专项治理。国家、省交办第一批26件“治重化积”重点案件6月底前全部办结，办理进度排名同德昌县并列第一。

5、扎实开展领导干部接访下访。我局积极完善领导接访形式，采取定点接访、重点约访、专题接访、带案下访等方式，有效畅通信访渠道。制定印发《中共冕宁县委办公室 冕宁县人民政府办公室关于做好2021年度领导干部接待群众来访工作事宜的通知》（冕委办发[2021]15号），每个工作日都有一名县四大班子领导在群众来访接待中心接待来访群众，进一步推动了“事要解决”。截至目前，先后有29位县四大班子领导县领导参加接访，共接待群众来访108批218人次，涉及城乡建设、劳动保障、农村农业、环境保护等重点难点矛盾纠纷得到妥善解决。

6、严格落实领导干部包案责任制。今年对65件信访案件及26件中央、省集中交办“治重化积”信访积案逐案确定包案领导、责任单位、责任人、化解措施和化解时限，集中时间、集中力量化解。承办中央生态环境保护督察组进驻凉山交办信访案件4件，全部办结。

7、深入开展矛盾纠纷排查化解。今年以来共排查出各类矛盾纠纷98件，对排查出的问题，综合运用人民调解、司法调解、行政调解等手段，超前主动地做理顺情绪、化解矛盾的工作，妥善协调处理了部分森林草原防灭火、土地确权、环境保护、违建拆除、房地产开发等一批矛盾纠纷。

8、依法处理违法信访行为。我县认真执行公安部新修订的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的指导意见》（公通字〔2019〕7号），切实做好对违法信访行为的依法处置工作。今年以来，行政拘留13 人，确保了正常的信访秩序。

9、向镇(街道)延伸信访工作联席会议。在19个乡镇(街道)全面建立了信访工作联席会议制度，让镇(街道)化解信访矛盾有责、有职、有资源。今年以来，各镇(街道)召开联席会议31次，向县级部门请求协助化解26件，已全部办结，有效化解了一批信访积案。

10、夯实信访工作基础，加强信访工作保障。一是加快信访信息化建设。开通了11个乡镇（街道）视频接访系统，拓宽了信访渠道，网络信访本级受理105件次，占总信访量的46.1%，同比上升10.8%，网上信访逐渐成为群众信访的主渠道;二是做好重大节庆期间信访维稳保障工作。组织开展了十九届六中全会、建党100周年庆祝活动、全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会、全国烟草高质量发展现场会、全州项目建设投资现场会等重要时期、特殊节点的信访保障工作，制定印发相关工作方案，明确细化工作任务，确保在重大节庆、重要节点期间未发生信访人进京到省及非正常上访情况。三是开展信访宣传月活动。制定《信访条例》修订实施16周年法治信访宣传月活动方案，组织各成员单位通过张贴海报、布置宣传栏、发放宣传折页、微信群等宣传方式，对网上信访、“依法逐级走访” 等政策法规进行宣传引导，发放资料1000余份。

二、部门预算单位构成

冕宁县信访局下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入223.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出181.16万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出19.93万元、卫生健康支出9.76万元、住房保障支出12.78万元。冕宁县信访局2022年收支总预算223.6万元,比2021年收支预算总数增加14.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加14.63万元，主要是2022年新增人员。

（一）收入预算情况

冕宁县信访局2022年收入预算223.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入223.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县信访局2022年支出预算223.62万元，其中：基本支出147.78万元，占66.09%；项目支出75.84万元，占24.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县信访局2022年财政拨款收支总预算223.62万元,比2021年财政拨款收支总预算增加14.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加14.63万元，主要是2022年新增了人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.62万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出181.16万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出19.93万元、卫生健康支出9.76万元、住房保障支出12.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县信访局2022年一般公共预算当年拨款223.62万元，比2021年预算数增加14.63万元，主要是2022年有新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出181.16万元，占81.01%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.93万元，占8.91%；卫生健康支出9.76万元，占4.36%；住房保障支出12.78万元占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为105.32万元，主要用于：是用于保障信访局机关正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.29万元，主要用于：本单位职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.64万元，主要用于：本单位职工职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）使用单位医疗（项）2022年预算数为6.79万元，主要用于：本单位职工基本医疗支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.68万元，主要用于：本单位职工公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.83万元，主要用于：本单位职工医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.78万元，主要用于：本单位职工缴交住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县信访局2022年一般公共预算基本支出147.78万元，其中：

人员经费129.86万元，主要包括：基本工资46.12万元、津贴补贴28.21万元、奖金3.84万元、绩效工资7.68万元、社会保险缴费19.93万元、卫生健康支出9.76万元、住房保障支出12.78万元。

公用经费17.92万元，主要包括：主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务员公车补贴等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算下降50%。主要原因是严格遵守八项规定，缩减单位开支。

2022年公务接待费计划用于接待县外有关单位或省州有关单位调研伙食费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁冕宁县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁冕宁县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，冕宁县信访局无下属单位。

（二）政府采购情况

2022年，冕宁县信访局安排政府采购预算0万元，主要用于采购无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，冕宁县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年冕宁县信访局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公室(厅)及相关机构事务（款)信访事务(项）：主要用于解决上访人员产生的各种费用。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项):反映政府办公厅(室)及相关机构的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）(2101101）:指单位为职工缴纳的基本医疗保险费,行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助(项）(2101103):反映按规定可享受公务员医疗保险单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，其他行政事业单位医疗支出（2101199）:反映除以上项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表