一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。冕宁县人民政府人工影响天气办公室承担着全县的防雹、增雨的组织、指挥、实施工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.坚持开展气象防灾减灾，推进气象为农服务长效机制建设。

　　一是农业气象服务工作在注重时效性、针对性和可用性上下功夫，在关键农事季节、重大天气事件时及时进行服务；二是切实保证已安装的电子显示屏、大喇叭等气象信息发布渠道的正常运行，及时通过手机短信、QQ群发送农业气象服务材料；三是成立农业、气象等多部门联合的专家联盟，制定工作机制；四是建立以新型农业经营主体为服务对象，在关键农事季节和重要天气时段，开展直通式气象服务。

　　2.全面落实省州气象暨人影工作会议精神，切实加强人工影响天气工作体系和能力建设。

　　一是全面贯彻落实全省人工影响天气工作会议精神，人影作业站点标准化建设改造完成，改造率达100%。二是加强人工影响天气作业装备、操作流程等管理，杜绝了责任性安全事故的发生，3月全面完成全县高炮年检工作。三是经县政府常务会议讨论，同意建设人工影响天气弹药库，目前已完成图纸设计、征地工作，正在按招投标相关规定进行招标。四是从上炮-9月共开展人工防雹作业145次，用弹3050发，有效地减轻了灾害带来的损失。

　　二、部门概况

　　冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有事业机构1个。管辖全县17个乡镇炮点的建设和工作实施。冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有在职职工9名，17个乡镇炮点的临时工人85名。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年人影办本年收入合计409.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　2017年人影办本年支出合计402.86万元，其中：基本支出81.03万元，占20.11%；项目支出321.83万元，占79.89%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计439.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少41.84万元，下降8.7%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出402.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少78.23万元，下降16.26%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出402.86万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出379.83万元，占94.28%；社会保障和就业支出10.18万元，占2.53%；医疗卫生与计划生育支出5.38万元，占1.34%；住房保障支出7.47万元，占1.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 支出决算为276.23万元，完成预算100%。

　　2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）: 支出决算为56.00万元，完成预算100%。

　　3.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）: 支出决算为47.60万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.18万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.47万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.03万元，其中：

　　人员经费75.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费5.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.00万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算20.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中：

　　公务用车购置支出20.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：皮卡车1辆、金额20.00万元，主要用于拉载车载火箭。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加18.00万元，增长900%。主要原因是购置人影增雨防雹专用车辆。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出0元，比2016年减少7.40万元，下降100%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购车辆支出20.00万元。主要用于拉载车载火箭。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，人影办共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价执行不到位、内控制度不完善，二是科技创新和人才培养投入不足。下一步改进措施：一是进一步落实中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价，二是加大科技创新和人才培养力度。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（类）行政是事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

　　6.国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.国土海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映其他用于气象事务方面的支出。

　　8.国土海洋气象等（类）气象气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县气象局（本级）.xls