2018年度四川省冕宁县气象局人工影响天气办公室部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。冕宁县人民政府人工影响天气办公室承担着全县的防雹、增雨的组织、指挥、实施工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.坚持开展气象防灾减灾，推进气象为农服务长效机制建设。

农业气象服务工作在注重时效性、针对性和可用性上下功夫，在成立农业气象等多部门联合的专家联盟基础上，继续加强调研，走访农业大户，调研服务需求，提高服务质量。不断提高服务能力，改革创新，与陕西兴源御天气象科技股份有限公司合作，探索新的服务方式，年内服务成效显著。同时继续加强与农牧局、合作社合作，建立以新型农业经营主体为服务对象，在关键农事季节和重要天气时段，开展直通式气象服务，以短信、QQ群、微信等多种方式发送农业气象服务材料，为其安排部署农业生产农事活动提供科学依据。

2. 切实加强人工影响天气工作体系和能力建设，全面履行监管职能。

一是全面贯彻落实省、州人工影响天气工作会议精神，切实加强人影安全管理， 分别于2月初，7月中旬、10月下旬按照“管行业、必管安全，管业务、必管安全，管生产、必管安全”的要求，对全县17个炮点开展了全方位安全大检查；二是加强人工影响天气作业装备等管理，3月全面完成全县高炮年检工作，杜绝了责任性安全事故的发生；三是人工影响天气弹药库建设经费以到位140万元，目前正在按照相关程序加紧推进；四是全面落实人影作业操作流程安全管理，全年共开展人工防雹作业286次，用弹7958发，其中：在后山森林灭火增雨作业7次，用高炮弹50发、火箭弹6发，有效地减轻了灾害带来的损失；五是在6月7日召开了全县气象暨人影工作会议，会议对人影作业点的安全管理工作进行了强调，对防汛等相关工作进行了部署安排。

二、机构设置

冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有事业机构1个。管辖全县17个乡镇炮点的建设和工作实施。冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有在职职工9名，17个乡镇炮点的临时工人85名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计476.63万元；支出总计386.93万元。与2017年相比，收入总计增加67.37万元，增长16%。主要变动原因是弹药库建设经费的增加。支出总计减少15.93万元，下降4%，主要变动原因是弹药库建设正在实施当中经费还未支付完。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计476.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计386.93万元，其中：基本支出85.35万元，占22%；项目支出301.58万元，占78%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计513.03万元与2017年财政拨款相比，收入、支出总计增加73.77万元，增长16.7%。主要变动原因是弹药库建设经费的增加。支出总计增加73.77万元，增长16.7%。主要变动原因是弹药库建设经费的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出386.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.93万元，下降4%，主要变动原因是弹药库建设正在实施当中经费还未支付完。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出386.93万元，主要用于以下方面: 国土海洋气象等支出363.24万元，占93.88%；社会保障和就业支出10.53万元，占2.72%；医疗卫生与计划生育支出5.60万元，占1.45%；住房保障支出7.55万元，占1.95%。

（图6：一般公共预算财政拔支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为386.93万元，完成预算75%。其中：

1.国土海洋气象等支出决算数363.24万元，完成预算74%，决算数小于预算数的原因是弹药库建设还正在进行中经费还未支付完。其中:①2200502一般行政管理事务: 支出决算为18.80万元。完成预算100%。②2200504气象事业机构：支出决算为229.77万元，完成预算100%。③2200508气象预报预测（项）: 支出决算为8.80万元，完成预算100%。④22005112200599其他气象事务支出（项）: 支出决算为105.87万元，完成预算74%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.53万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出85.35万元，其中：

人员经费79.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年项目开展了预算事前绩效评估，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价执行不到位、内控制度不完善，二是科技创新和人才培养投入不足。下一步改进措施：一是进一步落实中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价，二是加大科技创新和人才培养力度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《气象局人影办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无下属单位。本部门对项目开展了绩效评价，得分为100分，完成情况良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人影办共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要用于人工增雨作业。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政是事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6.国土海洋气象等（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

9.国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）：指反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维修等方面的支出。

10.国土海洋气象等（类）气象气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县气象局人工影响天气办公室2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有事业机构1个。

（二）机构职能：冕宁县人民政府人工影响天气办公室承担着全县的防雹、增雨的组织、指挥、实施工作，管辖全县17个乡镇炮点的建设和工作实施。

（三）人员概况：冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有在职职工9名，17个乡镇炮点的临时工人85名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度财政拨款收入总计476.63万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。2018年度财政资金支出总计386.93万元。主要用于以下方面: 国土海洋气象等支出363.24万元，占93.88%；社会保障和就业支出10.53万元，占2.72%；医疗卫生与计划生育支出5.61万元，占1.45%；住房保障支出7.55万元，占1.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照部门预算管理要求，本部门在预算编制时对目标开展了绩效评价，并严格按照预算管理要求编制单位预算，预算编制准确，支出时严格按照财政局所下预算科目及执行进度执行，无超预算或是不按规定支出情况发生，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

严格按照专项预算管理要求合理分配、科学使用专项资金，并按预算绩效目标完成项目资金，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。本部门无下属单位。本部门对项目开展了绩效评价，得分为100分，完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

（二）存在问题：一是中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价执行不到位、内控制度不完善，二是科技创新和人才培养投入不足。

（三）改进建议：一是进一步落实中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价，二是加大科技创新和人才培养力度。

附件2

（我单位无项目绩效）

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表