四川省冕宁县气象局人工影响天气办公室2019年度部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

冕宁县人民政府人工影响天气办公室承担着全县的防雹、增雨的组织、指挥、实施工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.全面贯彻落实省、州人工影响天气工作会议精神，切实加强人影安全管理， 分别于5月中旬、10月上旬按照“管行业、必管安全，管业务、必管安全，管生产、必管安全”的要求，对全县17个炮点开展了全方位安全大检查。

2.加强人工影响天气作业装备等管理，4月全面完成全县高炮年检工作，杜绝了责任性安全事故的发生。

3.人工影响天气弹药库建设有序进行，目前正在进行收尾阶段。

4.全面落实人影作业操作流程安全管理，全年共开展人工防雹作业220次，用弹4072发，其中：森林灭火增雨作业14次，用高炮弹133发、新型火箭森林灭火作业31次，用弹112发，有效地减轻了灾害带来的损失。

5.6月7日召开了全县气象暨人影工作会议，会议对人影作业点的安全管理工作进行了强调，对防汛等相关工作进行了部署安排。

1. 机构设置

冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有事业机构1个，管辖全县17个乡镇炮点的建设和工作实施。冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有在职职工8名，17个乡镇炮点的临时工人84名。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计484.46万元；支出总计484.46万元。与2018年相比，收入总计减少28.57万元，减少6%。支出总计减少28.57万元，减少6%，主要变动原因是支付弹药库建设前期经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计358.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.01万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计375.08万元，其中：基本支出123.74万元，占33%；项目支出251.35万元，占67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计484.45万元与2018年财政拨款相比，收入、支出总计减少28.58万元，减少6%。主要变动原因是弹药库建设经费的拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出375.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少11.85万元，下降3%。主要变动原因是弹药库建设未完成，经费尚未完全支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出375.08万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出351.53万元，占94%；社会保障和就业支出9.61万元，占3%；卫生健康支出5.82万元，占1%；住房保障支出8.13万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为375.08万元，完成预算77%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出决算数351.53万元，完成预算76.39%，决算数小于预算数的原因是弹药库建设还正在进行中经费还未支付完。其中:①2200504气象事业机构：支出决算为100.17万元，完成预算100%。②2200509气象服务：支出决算数为233.88万元，完成预算100%。③2200599其他气象事务支出（项）:支出决算为17.47万元，完成预算48%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.82元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出123.73万元，其中：

人员经费111.68万元，主要包括：基本工资34.56万元、津贴补贴1.01万元、奖金29.98万元、绩效工资22.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元、其他社会保障缴费0.65万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、公务员医疗补助缴费2.17万元、住房公积金8.13万元。　　日常公用经费12.05万元，包括：办公费0.5万元、手续费0.04万元、水费0.1万元、电费2.4万元、物业管理费0.22万元、差旅费1.22万元、工会经费1.77万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费5.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0

元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有专业技术用车1辆（主要是用于人工增雨作业）。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，人影办共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要用于人工增雨作业。

（四）预算绩效管理情况。

我单位2019年无项目绩效。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“XXX”XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省冕宁县气象局人工影响天气办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

我单位2019年无项目绩效。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政是事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修：指反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维修等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县气象局人工影响天气办公室2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有事业机构1个。

（二）机构职能：冕宁县人民政府人工影响天气办公室承担着全县的防雹、增雨的组织、指挥、实施工作，管辖全县17个乡镇炮点的建设和工作实施。

（三）人员概况：冕宁县人民政府人工影响天气办公室现有在职职工8名，17个乡镇炮点的临时工人84名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019度财政拨款收入总计358.36万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度财政资金支出总计375.08万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出351.52万元，占94%；社会保障和就业支出9.61万元，占3%；行政事业单位医疗支出5.82万元，占1%；住房保障支出8.13万元，占2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照部门预算管理要求，本部门在预算编制时对目标开展了绩效评价，并严格按照预算管理要求编制单位预算，预算编制准确，支出时严格按照财政局所下预算科目及执行进度执行，无超预算或是不按规定支出情况发生，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。本部门无下属单位。本部门对项目开展了绩效评价，得分为100分，完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

（二）存在问题：一是中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价执行不到位、内控制度不完善，二是科技创新和人才培养投入不足。

（三）改进建议：一是进一步落实中期评估、绩效目标动态监控、绩效信息公开以及绩效评价，二是加大科技创新和人才培养力度。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

1. 项目概况

我单位2019年无项目绩效。

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表