按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：冕宁县气象灾害防御中心承担着全县防雹、增雨的组织、指挥、实施工作。为本县烤烟生产、粮食丰收、森林防灭火等气象防灾减灾起到关键性作用。

2021年重点工作任务：为确保全县6.04万亩烟叶生产，大、小春粮食取得丰收做好人工增雨、防雹工作；为全县森林防火做好人工增雨工作。

二、机构设置情况

冕宁县气象灾害防御中心属于全额拨款事业单位，编制11个，实有8人在岗。管辖全县17个炮点的建设和工作实施。

三、收支预算总体情况

2021年冕宁县气象灾害防御中心收入预算总额为298.06万元，比上年减少17.52%。其中：当年财政拨款收入298.06万元，比上年减少17.52%。相应安排支出预算298.06万元，比上年减少17.52%；其中：人员经费支出80.68万元，比上年减少7.18%；商品和服务支出12.37万元，比上年减少11.07%；项目支出205.00万元，比上年减少21.33%。减少原因是人员减少1人，弹药库已经竣工了，所以项目经费减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

单位预算安排支出主要用于气象防灾减灾相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县气象灾害防御中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县气象灾害防御中心及全县17个乡镇炮点专项业务工作运行的经费支出。

2021年冕宁县气象灾害防御中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）气象事业运行支出511.54万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：各防雹作业点人员工资、保险费；防雹弹药、高炮维修维护费。

（二）医疗卫生支出6.40万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出7.63万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（四）基本养老保险支出8.53万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（五）职业年金缴费支出4.27万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴纳费支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

本单位为事业单位，无此项预算。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年县气象灾害防御中心“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元）。

公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于特种专业技术用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县防雹、增雨等工作的开展。

七、政府采购安排情况

本单位无此项预算。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年气象灾害防御中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务支出财政事务行政运行：指行政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、基本支出：指部门为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的在基本支出预算外发生的项目支出。

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表