一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县气象灾害防御中心职能简介。

1.负责组织拟订和督促实施气象灾害防御规划，组织管理气象灾害监测、联防、预警和评估;

2.负责气象灾害防御与应急气象服务管理工作;

3.负责“两个体系”的建设与运行管理;

4.负责气象监测、预报预警、气候资源开发利用、气象信息传播等业务与服务管理工作;

5.负责本行政区域内气象灾害防御规划的编制，及时提出气象灾害防御措施，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据，并对重大气象灾害做出评估。

6.负责气象保障组织管理工作;

7.负责人工影响天气和防雷减灾管理工作。

（二）冕宁县气象灾害防御中心2023年重点工作。为确保全县6.14万亩烟叶生产，大、小春粮食取得丰收做好人工增雨、防雹工作；为全县森林防灭火做好人工增雨工作。

二、部门预算单位构成

冕宁县气象灾害防御中心机构1个，属全额拨款、公益一类事业单位，编制数11人，在职10人，负责全县17个炮点的建设和防灾减灾工作的实施。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县气象灾害防御中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。冕宁县气象灾害防御中心2023年收支总预算382.77万元,比2022年收支预算总数增加59.89万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加59.89万元，主要是政府加大了气象防灾减灾弹药购置经费的投入，政策性调整后人员经费的增加。

（一）收入预算情况

冕宁县气象灾害防御中心2023年收入预算382.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入382.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县气象灾害防御中心2023年支出预算382.77万元，其中：基本支出136.97万元，占35.78%；项目支出245.8万元，占64.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县气象灾害防御中心2023年财政拨款收支总预算382.77万元,比2022年财政拨款收支总预算增加59.89万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加59.89万元，主要是政府加大了气象防灾减灾弹药经费的投入，政策性调整后人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.77万元；支出包括：社会保障和就业支出22.35万元、卫生健康支出8.96万元、自然资源海洋气象等支出339.21万元、住房保障支出12.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县气象灾害防御中心2023年一般公共预算当年拨款382.77万元，比2022年预算数增加59.89万元，主要是政府加大了气象防灾减灾弹药经费的投入，政策性调整后人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.35万元，占5.84%；卫生健康支出8.96万元，占2.34%；自然资源海洋气象等支出289.73万元，占88.62%；住房保障支出12.26万元；占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.45万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.27万元，主要用于事业单位医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2023年预算数为93.41万元，主要用于气象事业单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2023年预算数为17.2万元，主要用于气象事业单位的基本支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）2023年预算数为10.6万元，主要用于气象事业单位的基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2023年预算数为218万元，主要用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.26万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县气象灾害防御中心2023年一般公共预算基本支出136.97万元，其中：

人员经费112.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费24.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县气象灾害防御中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费15万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县气象灾害防御中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县气象灾害防御中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县气象灾害防御中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，冕宁县气象灾害防御中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县气象灾害防御中心共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县气象灾害防御中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫（99）：反映财政部门安排的除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表