一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　1、县人大办属行政单位，经费主要来源于财政拨款，其主要职能是开展好人大事务工作，如人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作及其他人大事务等工作。通过这一年的努力工作，顺利完成了2016年度各项工作。 

　　（二）2016年重点工作完成情况。 

　　2016年是县乡两级换届年，县人大本着国家的大政方针政策，按照县委县政府对我县今年重点工作的安排，全面制定了县人大各项工作重点，按照工作计划，顺利完成了县乡两级换届任务，并同时开展视察调研、执法检查等工作，响应党中央的号召，积极开展“走基层”、精准扶贫、教育均衡发展等工作，顺利地完成了本年度各项工作任务，实实在在地将各项工作落到实处。

　　二、部门概况 

　　冕宁县人大是行政单位，内设4个工委，1个办公室，办公室下设机关后勤服务中心。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年冕宁县人大办本年收入合计800.59万元，其中：财政拨款收入800.59万元，收入全部来源于财政拨款。 

　　2016年冕宁县人大办本年支出合计791.13万元，其中：基本支出392.19万元，占50%；项目支出398.94万元，占50%。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　冕宁县人大办2016年度财政拨款收入总决算800.59万元，与2015年相比，财政拨款收入增加122.35万元，增长18%；支出总决算791.13万元，与2015年相比，财政拨款支出增加101.71万元， 增长15%。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　冕宁县人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出791.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加101.71万元，增长15%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　冕宁县人大办2016年一般公共预算财政拨款支出791.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出717.14万元，占91%；社会保障和就业支出16.79万元，占2%；医疗卫生支出22.18万元，占3%；住房保障支出35.02万元，占4%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务支出:2016年决算数为717.13万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是本年工资正常调资和预算相比有所增加。 

　　2.社会保障和就业支出:2016年决算数为16.79万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为22.18万元，完成预算100%。

　　4、住房保障支出：2016年决算数为35.02，完成预算100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　冕宁县人大办2016年一般公共预算财政拨款基本支出392.19万元，其中： 

　　人员经费348.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　冕宁县人大办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.66万元，完成预算49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因县人大办2016年没有安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.91万元，完成预算32%；公务接待费支出决算为4.75万元，完成预算17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是安排了因公出国（境）预算经费，但当年实际并无因出国（境）事项。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，与2015年基本持平，其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同，均未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.86万元，下降24%；公务接待费支出决算增加2.81万元，增长145%，增加的主要原因是本年是县乡两级换届年，加上脱贫攻坚工作和教育均衡发展工作也是今年重中之重的工作，上级领导重视，相较去年接待费用较多。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.91万元，占32%；公务接待费支出决算4.75万元，占17%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）经费 

　　2016年因公出国（境）费0万元。本年没有安排因公出国（境）人员。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2016年公务用车购置及运行维护费8.91万元,其中： 

　　公务用车购置支出0万元。县人大办2016年没有购置公务用车。 

　　公务用车运行维护费支出8.91万元。主要用于出差、下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　2016年公务接待费4.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，400人，共计支出4.75万元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　县人大办2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年度，冕宁县人大办机关运行经费支出43.2万元，比2015年减少1.02万元，下降2%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年度，县人大办政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元。主要用于单位办公设备。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，县人大办公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况 

　　按照预算绩效管理要求，因本部门的项目支出基本上也就是本单位的是日常性工作，没有明确的绩效考核标准，故而对2016年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。 

　　十、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、 “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

　　Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

　　Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

　　Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3-1表)

　　Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表)

　　Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3-3表)

　　Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4表)

　　Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1表)

　　Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县人大常委会办公室（本级）.xls