按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

冕宁县人大是国家地方权力机关。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，深入贯彻党的十八大精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署，按照县委、县政府的要求，安排好人大2018年各项工作。

二、机构设置情况

冕宁县人大是行政单位，内设4个工委，1个办公室，办公室下设1个机关后勤服务中心。

冕宁县人大办总编制29名，其中行政编制25名，事业编制4名。在职人员总数37人，其中行政人员35人，事业人员2人。

县人大下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2018年县人大办收入预算总额为809.63万元，比上年增长6.42%。其中：当年财政拨款收入809.63万元，比上年增长6.42%；事业收入0万元，比上年增长（下降）**%；上年结转收入0万元。相应安排支出预算809.63万元，比上年增长6.42%；其中：人员支出494.84万元，比上年增长20.88%；日常公用支出75.44万元，比上年增长10.61%；对个人和家庭的补助支出3.35万元，比上年下降92.42%；专项支出236万元，比上年下降1.26%。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县人大办部门预算安排支出主要用于机构正常运转的日常工作支出和保障县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：

基本支出，是用于县人大办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年县人大办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出629.94万元，主要用于机构的正常运转和县人大常委会会议、调研、执法检查等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出88.18万元，主要用于单位缴纳20%的养老保险和单位缴纳8%的职业年金。

（三）医疗卫生支出46.45万元，主要用于单位应缴纳医疗保险等支出。

（五）住房保障支出45.06万元，主要用于财政补助个人部分支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

县人大办2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计614.94万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年县人大办“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

根据州外事办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2017年预算下降14.29%。主要原因是本着厉行节约的原则，在上年预算的基础上略有减少。

2018年公务接待费计划用于上级部门检查工作、常委会调研、其他县市人大到我县友好往来交流工作经验等接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。主要原因是公车改革后单位车辆由机关事务管理局统一管理，故本单位2018年无此项预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费0万元， 2018年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

县人大办2018年政府采购预算20万元，主要用于人大常委会专用会议室电子表决系统的安装。

八、专业性较强的名词解释

县人大办无专业性较强的名词。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

冕宁县人大办2018年部门预算公开表.xls