一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县人大办属行政单位，经费主要来源于财政拨款，其主要职能是开展好人大事务工作，如人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作及其他人大事务等工作。通过这一年的努力工作，顺利完成了2017年度各项工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年是县乡两级换届的第一年，县人大本着国家的大政方针政策，按照县委县政府对我县今年重点工作的安排，全面制定了县人大各项工作重点，按照工作计划，开展视察调研、执法检查等工作，响应党中央的号召，积极开展“走基层”、精准扶贫、教育均衡发展等工作，顺利地完成了本年度各项工作任务，实实在在地将各项工作落到实处。

　　二、部门概况

　　冕宁县人大是行政单位，内设4个工委，1个办公室，办公室下设机关后勤服务中心。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年冕宁县人大办本年收入合计892.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.16万元，占99%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5.05万元，占1%。

　　2017年冕宁县人大办本年支出合计984.08万元，其中：基本支出634.64万元，占64%；项目支出349.44万元，占36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　冕宁县人大办2017年度财政拨款收入总决算887.16万元，与2016年相比，财政拨款收入增加86.57万元，增长11%；支出总决算979.02万元，与2016年相比，财政拨款支出增加187.89万元， 增长24%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出979.02万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加187.89万元，增长24%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出979.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出810.64万元，占83%；无教育支出；社会保障和就业支出61.23万元，占6%；医疗卫生支出44.9万元，占5%；农林水支出15万无，占2%；住房保障支出47.25万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务支出：20101（人大事务):支出决算数为810.65，完成预算的99.92%，与预算基本持平。其中：2010101（行政运行)2017年决算数为481.21万元，完成预算的99.94%，；2010102(一般行政管理事务)支出决算数为287.72万元,完成预算的99.98%；2010104（人大会议）支出决算数为41.72万元，完成预算的99.76%。

　　2.教育（类）（款）（项）: 本单位无教育类支出。

　　3.科学技术（类）（款）（项）: 本单位无科学技术类支出。

　　4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 本单位无文化体育与传媒支出。

　　5.社会保障和就业支出：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）: 支出决算为61.23万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育：2101101（行政单位医疗）:支出决算为44.9万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出：2130599（其他扶贫支出）：支出决算15万元,完成预算的100%.

　　8.住房保障支出：2210201（住房公积金）：支出决算数为46.01，完成预算100%; 2210203（购房补贴)支出决算数为1.24万元,完成预算100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出634.58万元，其中：

　　人员经费530.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费104.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.78万元，完成预算86.13%，决算数小于预算数的主要原因是本年车辆运行维护费较上年有所下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算5.39万元，占39.11%；公务接待费支出决算8.39万元，占60.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出。本年没有发生因公出国（境）经费支出，与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.39万元。其中：

　　（1）本年未发生公务用车购置支出，与上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费支出5.39万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.52万元，下降39.51%。主要原因是本年车辆维修等由县机关事务管理局统一管理，单位不再承担相应支出。

　　3.公务接待费支出8.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出8.39万元。无外事接待。

　　公务接待费支出决算比2016年增加3.64万元，增长76.63%。主要原因是本年扶贫攻坚力度较大，上级部门扶贫检查工作次数多，友好往来单位之间相互学习，相互借鉴的单位也较多，故而经费支出较上年大。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　县人大办2017年没有使用政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　县人大办2017年度没有国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，县人大办机关运行经费支出104.57万元，比2016年增加61.37万元，增长142%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，县人大办政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元。主要用于单位办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，县人大办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.8分，存在的问题：一是内控制度有待完善；二是固定资产的清查和管理需进一步加强。

　　下一步改进措施：一是进一步规范单位的内控制度，做好单位经济活动风险评估，进一步夯实内部控制相关责任、防范单位内部风险隐患，提高单位内部管理水平，规范内部控制，建设服务型、节约型机关，为加强廉政风险防控机制建设奠定了坚实的基础。

　　二是加强单位的固定资产管理，保证财政资金的安全使用及固定资产的安全。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位存款利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务：2010101（行政运行）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010102（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010104（人大会议）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　6.社会保障和就业：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育：2101101（行政单位医疗）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8.农林水支出：2130599（其他扶贫支出）：指其他用于扶贫方面的支出。

　　9.住房保障支出：2210201（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203（购房补贴）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1： 收入支出决算总表

　　表1_1 ：收入总表

　　表1_2 ：支出总表

　　表2 ：财政拨款收入支出决算表

　　表3 ：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4_1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4_2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表04_3 ：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4_4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5_1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

　　四川省凉山彝族自治州冕宁县人民代表大会常务委员会办公室（本级）.xls