按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

冕宁县人大是国家地方权力机关。根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，深入贯彻党的十八大、党的十九大精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署，按照县委、县政府的要求，安排好人大2020年各项工作。

二、机构设置情况

冕宁县人大是行政单位，内设4个工委，1个办公室，办公室下设1个机关后勤服务中心。

冕宁县人大办总编制29名，其中行政编制25名，事业编制4名。在职人员总数28人，其中行政人员27人，事业人员1人。

县人大下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入850.33  万元；支出包括：一般公共服务支出 698.14万元、社会保障和就业支出 62.17万元、卫生健康支出53.01万元、住房保障支出37.01万元。冕宁县人大办2020年收支总预算850.33万元，比2019年收支预算总数减少47.77万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少4.66万元，主要原因是2020年人员减少、项目减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县人大办部门预算安排支出主要用于机构正常运转的日常工作支出和保障县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：

基本支出，是用于县人大办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年县人大办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出698.14万元，主要用于机构的正常运转和县人大常委会会议、调研、执法检查、乡镇区划调整等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出62.17万元，主要用于单位缴纳16%的养老保险和单位缴纳8%的职业年金。

（三）医疗卫生支出53.01万元，主要用于单位应缴纳医疗保险等支出。

（四）住房保障支出37.01万元，主要用于财政补助个人部分支出。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

2020年，冕宁县人大常委会机关运行经费财政拨款预算为613.15万元，比2019年预算减少61.78万元，减少9.15%。主要原因是人员减少、项目减少。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年县人大办“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

根据州外事办批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次， 0人。

（二）公务接待费与2019年预算相比下降50%。

2020年公务接待费计划用于上级部门检查工作、常委会调研、其他县市人大到我县友好往来交流工作经验等接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是公车改革后单位车辆由机关事务管理局统一管理，故本单位2020年无此项预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元， 2020年安排公务用车购置费0万元。

七、政府采购安排情况

县人大办2020年没有安排政府采购预算经费。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.基本支出：指部门为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的在基本支出预算外发生的项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标