2020年度

四川省凉山彝族自治州冕宁县人大常委会办公室部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县人大办属行政单位，经费主要来源于财政拨款，其主要职能是开展好人大事务工作，如人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作及其他人大事务等工作。通过这一年的努力工作，顺利完成了2020年度各项工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年县人大本着国家的大政方针政策，按照县委县政府对我县今年重点工作的安排，全面制定了县人大各项工作重点，按照工作计划，顺利完成了2020年各项工作任务，并同时开展视察调研、执法检查等工作，响应党中央的号召，积极开展“走基层”、精准扶贫、人大代表履职监督等工作，顺利地完成了本年度各项工作任务，实实在在地将各项工作落到实处。

二、机构设置

冕宁县人大下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入冕宁县人大2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

冕宁县人大是行政单位，内设4个工委，1个办公室，办公室下设冕宁县人大信息中心。

冕宁县人大属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020年度收、支总计1059.68万元。与2019年相比，收、支总计各增加28万元，增长2.64%。主要变动原因是本年度追加调资增资、抚恤金、目标奖、乡镇人大提案经费等。如图1所示：

2、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1043.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。如图2所示：

3、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1048.43万元，其中：基本支出631.42万元，占60.23%；项目支出417万元，占39.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图3所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1059.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加36.09万元，增长3.41%。主要变动原因是本年度追加调资增资、抚恤金、目标奖、乡镇人大提案经费等。如图4所示：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1048.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加73.65万元，增长7.56%。主要变动原因是本年度增加了调资增资、抚恤金、目标奖、乡镇人大提案经费等支出。如图5所示：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1048.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出919.69万元，占87.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.02万元，占3.91%；卫生健康支出50.56万元，占4.82%；住房保障支出37.14万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1048.41万元，完成预算98.84%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为502.69万元，完成预算100%；

一般行政管理事务（02）：支出决算为332.67万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约节约的原则，2020年度县人大常委会会议费在完成本年工作目标的基础上约有节余；

人大会议（04）：支出决算为44.33万元，完成预算98.51%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约节约的原则，2020年度县人大会议费在完成本年工作目标的基础上约有节余；

人大监督（06）：支出决算为40万元，完成预算100%；

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为41.02万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）：

（1）行政单位医疗（01）支出决算为34.2万元，完成预算100%；

（2）公务员医疗补助（2101103）支出决算为16.36万元，完成预算100%。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)：

(1)住房公积金(01)支出决算数为36.76万元，完成预算100%;

(2)购房补贴(03)支出决算数为0.38万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出631.41万元，其中：

人员经费553.9万元，主要包括：基本工资151.38万元、津贴补贴100.25万元、奖金101.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.02万元、职工基本医疗保险缴费34.2万元、公务员医疗补助缴费16.36万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金36.76万元、退休费0.38万元、抚恤金67.38万元、生活补助3.86万元等。

日常公用经费77.51万元，主要包括：办公费9.45万元、邮电费4.64万元、差旅费12.93万元、劳务费1.73万元、工会经费4.2万元、福利费11.70万元、其他交通费32.87万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算67.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少不必要的接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出2.03万元，完成预算67.67%。公务接待费支出决算比2019年减少1.43万元，下降41%。主要原因是厉行节约，反对浪费，减少不必要的接待开支。其中：

国内公务接待支出2.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，冕宁县人大办机关运行经费支出77.51万元，比2019年增加5.61万元，增长7.8%。主要原因是2020年新增人员6人，相应发生的支出比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，冕宁县人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0公%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，冕宁县人大办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“县乡两级人大代表履职监督经费”开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目基本按预算目标完成了各项任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看5个项目均完成了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“县乡两级人大代表履职监督”乡镇人大主席团工作经费”“县人大常委会会议费（包括常委会组成人员调研经费）”等11个项目绩效目标实际完成情况为100%。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果回头看工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了脱贫攻坚巩固及帮扶联系点工作有序顺利的开展，全面做好相应物资采购和使用工作，有效保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会经济稳定，提供良好的环境和支持。发现的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，部分群众外出打工受限，影响了家庭收入。下一步改进措施：增加本地就业机会，为贫困群众增加收入。

（2）省州县三级人大代表视察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障代表每年年中进行一次专题调研，对本辖区事关改革、发展、稳定的大事进行视察，积极反映社情民意，为人大会议上提出高质量的议案、建议、批评和意见作准备，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）县人大常委会会议费（包括常委会组成人员调研经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，依照宪法和法律规定，保障县人大常委会会议每两个月至少举行一次，必要时可以临时召集常委会会议。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）县乡两级人大代表履职监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全县19个乡镇，232个行政村全面开展代表履职监督工作，完善代表联系选民制度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）乡镇人大主席团工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了乡镇人大主席团职能作用，保证主席团工作顺利进行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县人大办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对巩固脱贫攻坚回头看工作经费、省州县三级人大代表视察费、县人大常委会会议费（包括常委会组成人员调研经费、县乡两级人大代表履职监督经费、乡镇人大主席团工作经费开展了绩效评价，《巩固脱贫攻坚回头看工作经费项目2020年绩效评价报告》、《省州县三级人大代表视察费项目2020年绩效评价报告》、《县人大常委会会议费（包括常委会组成人员调研经费项目2020年绩效评价报告》、《县乡两级人大代表履职监督经费项目2020年绩效评价报告》、《乡镇人大主席团工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（201）人大事务（01）：

行政运行（2010101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（2010102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

人大会议（2010104）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大监督（2010106）：反映各级人大开展监督工作的支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）

住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（2210203）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

冕宁县人大办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县人大办属行政单位，经费主要来源于财政拨款，县人大有4个工委，1个办公室，办公室下设人大信息中心。

（二）机构职能。

其主要职能是开展好人大事务工作，如人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作及其他人大事务等工作。县人大常委会依照宪法和法律规定行使监督职权，开展各项工作，围绕全县工作大局，以经济建设为中心，坚持中国共产党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持改革开放，坚持民主集中制和集体行使职权，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

冕宁县人大办是县人大常委会的办事机构，承担人大常委会的日常工作，为人大常委会正常开展工作搞好服务。

（三）人员概况。

县人大办核定行政编制21人，行政工勤编制4人，事业编制6人。现有在职人员31人，其中：行政25人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位在2020年取得财政预算资金1043.48万元（其中基本经费631.41万元，项目经费412.07万元），本年追加预算257.98万元，比年初预算增加了32.8%，主要原因是本年增加了综合目标奖、调资增资、抚恤金、乡镇人大提案经费等256.98万元；取得其他收入0.01万元，为利息收入。

（二）部门财政资金支出情况。

全年支出1048.41万元，其中基本支出631.41万元，其中：

人员经费553.9万元，主要包括：基本工资151.38万元、津贴补贴100.25万元、奖金101.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.02万元、职工基本医疗保险缴费34.20万元、公务员医疗补助缴费16.36万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金36.76万元、退休费0.38万元、抚恤金67.38万元、生活补助3.86万元。　　公用经费77.51万元，主要包括：办公费9.45万元、邮电费4.64万元、差旅费12.93万元、劳务费1.73万元、工会经费4.2万元、福利费11.7万元、其他交通费32.87万元。

项目支出417万元。

“三公”经费支出情况：

县人大办2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算67.67%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算67.67%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.43万元，下降41.33%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降41.33%。增减变动的主要原因是厉行节约，不铺张浪费。

（1）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费

2020年元公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费

2020年公务接待费2.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待本年约接待10批次，140人，人均约145元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照冕宁县财政局关于编制2020年部门预算的要求编制部门预算。2020年6月5日，《冕宁县财政局关于2020年部门预算的批复》（冕财预［2020]18号）文件，批复县人大2020年部门预算。

2020年冕宁县人大办收入预算总额为850.33万元，其中：当年财政拨款收入850.33万元。相应安排支出预算850.33万元，其中：人员支出416.06万元，日常公用支出71.16万元，专项支出363.11万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，没有预算公务用车购置及运行维护费。

1.2020年没有预算因公出国（境）经费。因公出国（境）经费比2019年减少10万元，下降100%。

2.公务接待费比2019年减少3万元，下降50%。

3.2019年没有预算公务用车购置及运行维护费。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）执行管理情况

冕宁县人大办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障人大常委会机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.部门预算执行情况、中期评估

2020年初结转16.18万元，实际总收入1043.50万元,实际总支出1048.43万元,支出占收入的98.94%,年末余额11.25万元。该单位中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零。

2.节能降耗及三公经费预算执行情况

根据机关事务管理局节能的考核，县人大办的节能降耗情况良好。

3.三公经费。

2020年初预算安排三公经费3万元，年末决算支出2.03万元，节约预算0.97万元，支出占年初预算的68%。

（三）综合管理情况。

1.政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划

⑴本单位无政府性债务。

⑵本单位无非税收入。

⑶本单位本年无政府采购预算和支出

2.资产管理、内控制度管理、信息公开

⑴资产管理方面，县人大办2020年资产总额账面数77.15万元，其中：流动资产14.12万元，固定资产63.03万元。县人大办按照县财政局的要求，及时准确全面开展了资产清查，账面数与清查数一致。同时建立了资产信息管理系统，上报了国有资产报表数据。

⑵内控制度方面，该单位制定了《工作方案》、《内控工作领导小组职责》、《内部控制风险评估工作方案》、《本单位内部财会管理制度》、《本单位收支审批制度》、《财产物资管理制度》、《本单位预算管理制度》、《项目立项预算管理流程图》、《政府采购业务管理》、《采购管理业务流程图》、《合同管理内部控制制度》、《工程项目管理流程图》、《主要职责内设机构人员编制规定》、《行政决策机制制度》、《轮岗制度》等相关内控制度。

⑶信息公开方面，做到了预（决）算、三公经费由县财政局统一在政府信息网站公开，接受全社会广大群众的监督。

3.绩效评价及依法接受财政监督检查情况

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，本单位积极开展本部门的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

（四）整体绩效。

1．绩效目标完成情况。顺利完成县人大办2020年各项目目标任务。人大办认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定，严格按照新的政府会计制度，加强财务管理，及时公开2020年部门决算，按时进行“三公”经费公开，及时报送有关报表。

2.县人大办2020年顺利完成了各项工作目标，如一年一次的人大会议，确定了全县2020年的重点项目和重点工作，为全县工作的正常开展奠定了基础；两个月一次的人大常委会会议，适时讨论近期工作情况和部署，及时对重大工作进行分析研究和监督，同时搞好人大的其他工作，积极响应和落实国家、省委、省政府的各项方针政策，坚决执行县委、县政府重大决策和部署。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位根据《2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定。

从预算配置情况看，预算资金基本覆盖本单位工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，2020年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出比有所减少，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题。

2020年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行预算，但在2020年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

1.2020年由于脱贫攻坚等工作，使一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2.内控制度的完善及固定资产的清查有待进一步加强。

（三）改进建议。

1.进一步规范单位的内控制度，做好单位经济活动风险评估，进一步夯实内部控制相关责任、防范单位内部风险隐患，提高单位内部管理水平，规范内部控制，建设服务型、节约型机关，加强廉政风险防控机制建设奠定了坚实的基础。

2.加强单位的固定资产管理，保证财政资金的安全使用及固定资产的安全。

3.进一步规范单位公务接待费开支，严格执行公务接待费管理办法《四川省党政机关国内公务接待管理办法》有关规定，控制好公务接待费的开支。

4.为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

（1）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关委室牵头，各委室参与的绩效评价管理会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（2）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训，进一步提高绩效评价工作水平。

附件2

冕宁县人大常委会办公室

巩固拓展脱贫攻坚成果回头看工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位巩固拓展脱贫攻坚成果回头看工作经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。保证脱贫攻坚巩固及帮扶联系点工作有序顺利的开展，全面做好相应物资采购和使用工作，有效保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会经济稳定，提供良好的环境和支持。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。巩固拓展脱贫攻坚成果回头看工作经费为年初预算资金，资金到位率为100%。

2．资金使用。2020年我单位支付巩固拓展脱贫攻坚成果回头看工作经费15万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位巩固拓展脱贫攻坚成果回头看工作经费会计核算及账务处理由财务室负责。财务室严格执行财务管理制度，及时进行财务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

此项经费为常规性项目支出，各委室配合分管领导完成相关工作.

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我单位支付巩固拓展脱贫攻坚成果回头看工作经费15万元。

（二）项目效益情况。让贫困户生活、居住环境等得到改善，年纯收入逐年增加

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

冕宁县人大常委会办公室

省州县三级人大代表视察费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位省州县三级人大代表视察费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。保证代表每年年中进行一次专题调研，对本辖区事关改革、发展、稳定的大事进行视察，积极反映社情民意，为人大会议上提出高质量的议案、建议、批评和意见作准备。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。省州县三级人大代表视察费为年初预算资金，资金到位率为100%。

2．资金使用。2020年我单位支付省州县三级人大代表视察费5万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位省州县三级人大代表视察费会计核算及账务处理由财务室负责。财务室严格执行财务管理制度，及时进行财务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

此项经费为常规性项目支出，由各委室配合按照年初工作要点安排完成相关工作.

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我单位支付省州县三级人大代表视察费5万元。

（二）项目效益情况。通过视察和调研事关改革、发展、稳定的大事，提出高质量的议案、建议、批评和意见，有利于本县经济的发展.

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

冕宁县人大常委会办公室

县人大常委会会议费(包括常委会组成人员调研经费)

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位县人大常委会会议费(包括常委会组成人员调研经费)符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。依照宪法和法律规定，保障县人大常委会会议每两个月至少举行一次，必要时可以临时召集会议召开。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。县人大常委会会议费(包括常委会组成人员调研经费)为年初预算资金，资金到位率为100%。

2．资金使用。2020年我单位支付县人大常委会会议费(包括常委会组成人员调研经费)30万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位县人大常委会会议费(包括常委会组成人员调研经费)会计核算及账务处理由财务室负责。财务室严格执行财务管理制度，及时进行财务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

此项经费为常规性项目支出，由县人大常委会办公室按照年初工作要点安排相关会议和调研工作.

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我单位支付县人大常委会会议费(包括常委会组成人员调研经费)30万元。

（二）项目效益情况。对提请常委会的议案等进行审议，对全县重要工作及人事任免等作出决定，保证全县工作的顺利进行，更好的促进社会发展.

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

冕宁县人大常委会办公室

县乡两级人大代表履职监督经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位县乡两级人大代表履职监督经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。在全县19个乡镇，232个行政村全面开展代表履职监督工作，完善代表联系选民制度。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。县乡两级人大代表履职监督经费为年初预算资金，资金到位率为100%。

2．资金使用。2020年我单位支付县乡两级人大代表履职监督经费40万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位县乡两级人大代表履职监督经费会计核算及账务处理由财务室负责。财务室严格执行财务管理制度，及时进行财务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

此项经费为常规性项目支出，由县人大常委会人事代表工委按照年初工作要点安排相关工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我单位支付县乡两级人大代表履职监督经费40万元。

（二）项目效益情况。保障乡镇人大代表确实履行代表监督工作，完善代表联系选民制度，维护社会秩序，创造良好的社会环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

冕宁县人大常委会办公室

乡镇人大主席团工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位乡镇人大主席团工作经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。加强乡镇人大主席团职能作用，保证主席团工作顺利进行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。乡镇人大主席团工作经费为年初预算资金，资金到位率为100%。

2．资金使用。2020年我单位支付乡镇人大主席团工作经费38万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位乡镇人大主席团工作经费会计核算及账务处理由财务室负责。财务室严格执行财务管理制度，及时进行财务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

此项经费为常规性项目支出，由县人大常委会人事代表工委按照年初工作要点安排相关工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我单位支付乡镇人大主席团工作经费38万元。

（二）项目效益情况。加强了乡镇人大主席团的职能作用，确实履行监督义务，维护社会环境稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表