一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县人大常委会办公室职能简介。

冕宁县人大常委会办公室承担常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责常委会机关文书处理、机要、保密、档案、文印工作；承担机关工作人员考核、奖惩和培训工作；负责机关党风廉政建设、社会治安、平安创建等工作；承担县人大常委会的对外宣传报道工作；负责县人大常委会的行政后勤及重要基本建设、固定资产投资管理等工作；协调配合其他工委开展工作。

（二）冕宁县人大常委会办公室2023年重点工作。

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，深入贯彻党的十八大、党的十九大精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策部署，按照县委、县政府的要求，安排好人大2023年各项工作。

二、部门预算单位构成

冕宁县人大常委会办公室下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。冕宁县人大常委会办公室2023年收支总预算1077.28万元,比2022年收支预算总数增加253.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加253.15万元，主要是2023年增加了森林草原防灭火工作经费和养老保险、职业年金缴费基数构成调整增加。

（一）收入预算情况

冕宁县人大常委会办公室2023年收入预算1077.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1077.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县人大常委会办公室2023年支出预算1077.28万元，其中：基本支出647.28万元，占60%；项目支出430万元，占40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算1077.28万元,比2022年财政拨款收支总预算增加253.15万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加253.15万元，主要是2023年增加了森林草原防灭火工作经费和养老保险、职业年金缴费基数构成调整增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1077.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出864.46万元、社会保障和就业支出112.7万元、卫生健康支出38.57万元、住房保障支出61.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款1077.28万元，比2022年预算数增加253.15万元，主要是2023年增加了森林草原防灭火工作经费和养老保险、职业年金缴费基数构成调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出864.46万元，占80%；社会保障和就业支出112.7万元，占10%；卫生健康支出38.57万元，占4%；住房保障支出61.55万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为393.92万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为330万元，主要用于：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如县人大常委会会议、调研、执法检查等方面的支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为46万元，主要用于：第十七届人大一次会议召开支出，保障会议顺利召开。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为54万元，主要用于：县乡两级人大代表履职监督。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为40.55万元，主要用于：事业单位人员的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为75.13万元，主要用于：单位缴纳16%的养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为37.57万元，主要用于：单位缴纳8%的职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.01万元，主要用于：缴纳单位在职行政人员基本医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.63万元，主要用于：缴纳单位在职事业人员基本医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.09万元，主要用于：缴纳本单位在职和退休行政人员公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.83万元，主要用于：缴纳单位事业人员医疗补助缴费和所有人员（含退休人员）补充医疗保险缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为61.55万元，主要用于：为在职职工缴纳单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出647.28万元，其中：

人员经费568.11万元，主要包括：基本工资195.16万元、津贴补贴109.52万元、奖金16.26万元、绩效工资12.12万元、、机关事业单位基本养老保险缴费75.13万元、职业年金缴费37.57万元、职工基本医疗保险缴费同25.65万元、公务员医疗补助缴费24.56万元、其他社会保障缴费5.94万元、生活补助4.65万元、住房公积金61.55万元、福利费3.95万元等。

公用经费75.22万元，主要包括：办公费10万元、邮电费3万元、差旅费13万元、劳务费2万元、工会经费6.34万元、福利费5.85万元、其他交通费35.03万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级部门检查工作、常委会调研、其他县市人大到我县友好往来交流工作经验等接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

公车改革后单位车辆由机关事务管理局统一管理，故本单位2023年无此项预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为75.22万元，比2022年预算增加12.09万元，增长19%。主要原因是做2022年预算时2021年新增人员的所有经费均未纳入预算。

（二）政府采购情况

2023年，冕宁县人大常委会办公室安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县人大常委会办公室专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表