按照综合预算的原则，冕宁县司法局所有收入和支出纳入部门预算管理。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、方针、政策和司法行政地方性法规、规章；拟订全县司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施；制定全县普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导县级各行业、县属各部门及乡镇（街道）的法治宣传工作；负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，监督全县律师机构、公证机构活动；指导监督企事业法律顾问工作；监督管理全县法律援助工作；指导、监督、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作；指导管理全县社区矫正工作；管理、监督、指导全县面向社会服务的司法鉴定工作；负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治、对外宣传和交流工作；承办县政府交办的其他事项。

2021年重点工作主要有普法宣传、大调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、公共法律服务、法治建设、规范化司法所建设等工作。

二、机构设置情况

冕宁县司法局独立核算单位1个。现有行政编制48个，工勤编制2个，事业编制9个。年末实有人员49，较上年增加3人，其原因是调出3人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入814.69万元，支出包括：公共安全支出752.75万元、社会保障和就业支出93.86万元、卫生健康支出46.6万元、住房保障支出56.31万元。2021年冕宁县司法局当年收入预算为814.69万元，比上年减少7.69%，上年结转134.82万元，共计预算收入为949.51万元。其中：当年财政拨款收入814.69万元，比上年减少7.69%。相应安排支出预算882.64万元，比上年减少7.69%；其中：人员支出595.22万元，比上年减少9.30%；日常公用支出112.30万元，比上年减少5.92%；对个人和家庭的补助支出0.92万元，比上年增加9.52%；专项支出107万元，同比持平。2021年，冕宁县司法局机关运行经费财政拨款预算为949.51万元，比2020年预算减124.71万元，减少11.6%。主要原因是人员减少，上年结转资金减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县司法局（部门单位）部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县司法局机关（事业单位）及司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县司法局机关（事业单位）及司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年冕宁县司法局（部门单位）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）：

（一）公共安全支出752.75万元，主要用于：行政运行相关日常工作、大调解、档案规范、公共法律服务、安置帮教、社区矫正、法律援助、普法宣传、法治建设等相关工作。

（二）社会保障和就业支出93.86万元，主要用于：本单位的基本养老及职业年金(单位)等。

（三）医疗卫生支出46.6万元，主要用于：职工医疗保险（单位）。

（四）住房保障支出56.31万元，主要用于：职工住房公积金（单位）。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

冕宁县司法局（部门单位）2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计949.51万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。2021年，冕宁县司法局机关运行经费财政拨款预算为949.51万元，比2020年预算减少124.71万元，减少11.6 %。主要原因是人员减少，上年结转资金减少。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年冕宁县司法局（部门）“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车运行维护费12万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%（或与2020年预算持平）。主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算下降14.28%。主要原因是节减开支。

2021年公务接待费计划用于工作业务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较与2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：公务执法执勤用车3辆。

2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务执法执勤用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障行政运行日常工作、安置帮教、社区矫正、大调解、法律援助、普法宣传等工作开展。

2021年无预算公务用车购置费。

七、政府采购安排情况

冕宁县司法局2021年政府采购预算暂无。

 八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县司法局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表7. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表