按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能
　　 1、贯彻执行国家、省、州有关水利的方针政策和法律法规；负责拟订全县水利的实施细则和管理办法，并监督实施。

2、负责全县水资源、节约用水的统一管理工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。 
　　 3、负责制定水利管理有关的发展规划。组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水环境治理规划、水中长期供求规划，并负责组织实施和监督。 
　　 4、负责全县的水行政执法。负责水利行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作，组织指导全县水政监察工作。 
　 　5、负责全县水利工程管理，监督实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。 
　　 6、负责全县水利工作，制定水利发展规划；负责水利工程管理，组织开展全县农田水利基本建设,负责农村饮水安全规划制定和实施。 
　　 7、负责全县水土保持工作，研究制定全县水土保持发展规划，负责水土保持预防监督、水土流失监测和防治工作。 
　　8、负责全县行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作，统一组织和审批河道采砂规划，发放采砂许可证的工作。 
　　9、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。 
　 10、承担省政府、州政府公布的有关行政审批事项。 
　 11、承办县政府交办的其他工作。

（二）主要工作：

1、科学编制规划，加强质量监督

完成“十四五”规划编制任务，按分级管理原则对辖区内相应等级的水利水电工程开展质量监督。及时上报“水利建设投资统计表”、综合季报、综合半年报、综合年报和年度服务业报表及水利工程基本情况表。

2、突出工作重点，抓实项目建设

（1）加快项目前期工作。做好2021年主要支流和中小河流建设等的前期工作，争取上级资金。

（2）扎实推进项目建设。一是完成冕宁县沙坝河防洪治理工程建设目标任务；二是全面完成冕宁县安宁河堤防复兴段建设任务；三是完成冕宁县马尿河水毁修复建设任务；四是完成冕宁县大马乌河水毁修复建设任务；五是完成冕宁县6.26水毁堤防建设任务。

（3）加快工程竣工验收。一是完成冕宁县安宁河堤防复兴段完工验收工作；二是完成冕宁县回龙镇南河石鼓段防洪治理工程竣工验收工作。

3、立足乡村振兴，提升供水保障

一是加强农村供水保障。加强农村供水工程规范化运行管理，补强供水保障能力不足短板。二是助力乡村振兴。突出乡村振兴产业发展的用水保障，加快灌区的改造与提升，深化灌区运行管理体制机制改革，持续试点农业水价综合改革，力争落实水美6个新村项目。

4、着力保护治理，推动河长工作

一是加大河湖长制工作宣传培训力度。充分利用电视、微信公众号等媒体,加大河长制湖长制宣传工作力度，加强业务培训,提高基层河(湖)长能力水平。二是持续开展“清河行动”。结合人居环境整治工作，在沿河村社成立河道保洁员队伍，定期对辖区内水边、河边、塘边水环境垃圾进行巡排查，集中清理整治。三是常态化规范化开展河湖“清四乱”。进一步明确工作职责，提升规范河湖“清四乱”常态化规范化。在全县河湖深入开展日常巡查，发现一处、清理一处、销号一处。管好河道湖泊空间及其水域岸线，还河湖一个干净、整洁的空间。四是依法规范河道采砂监督管理。严格采砂规划审批，科学划定可采区、禁采区，审查采砂许  ,严格总量控制,强化规划刚性约束。严格采砂许可证申领和发放，落实一船一证、一场一证、一证一号许可制度。严格落实河道砂石采运管理单制度，抓好货运源头监管，把紧采砂“采、运、销”三个关键环节。督促各河道砂石加工点建立信息化监控系统。建立河道采砂“四个责任人”，全面构建水利、公安和交通运输三部门河道采砂合作机制，规范河道清淤疏浚工程砂石综合利用，打击非法采砂等专项整治行动。五是持续推进河湖管理范围划定工作。年底前完成县管河流中江河、北基河、樟木河、马尿河、河边河、沙坝河、和尚沟、大桥水库、冶勒水库、彝海湖36条河（湖、库）管理现状调查摸底、基础测绘:洪水分析计算等工作,推求河道管理范围线形成工作底图，与省测绘二院对接基本完成河长制“一张图”入库工作，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。六是开展“一河一策”管理保护方案（2021-2025年）编制工作。按照《四川省总河长办公室关于开展编制一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）的通知》（川总河长办发〔2019〕31号）文件要求编制县域河湖“一河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025年）。七是开展河湖库健康评价。为进一步加强河湖管理保护，根据《四川省河长制办公室关于在全省开展河流（湖库）健康评价工作的通知》（川河长制办函〔2021〕5号）要求，我县拟选取大桥水库开展河流(湖库)健康评价工作。

5、坚持节水优先，全面提升效益

一是全面完成中小水电站下泄生态流量监测整改任务。二是完成2017年12月1日前拖欠水资源费清查追缴入库工作，做到应收尽收、应缴尽缴。按季完成水资源税征收中的用水量核定工作。三是完成国家水资源监控能力建设任务。四是按省、州要求完成取水工程(设施)整改任务，全面清查纠正辖区内违法违规取水行为。五是按照省、州统一部署，完成实行最严格水资源考核相关工作任务。按时完成2021年水资源公报编制发布和2021年水资源管理年报填报。配合省、州做好重要江河流域水资源调度工作。配合州上做好跨县市江河流域水量分配方案，并按照2022年底前完成县级江河流域水量分配方案的要求，提前做好谋划部署。六是按照省、州统一部署，完成节约用水相关工作。继续完成水利行业节水型机关建设，协同机关事务管理局推进节水型单位创建工作，完成节水宣传任务并按月报送节水宣传信息。七是完成中型灌区以上农业取水许可证核发。完善小型灌区和农村集中式饮水工程的台账及取水许可管理，完成2020年水资源公报编制发布。八是全面完成当年上级下达的新增水土流失治理任务，按照时间节点完成所涉及的国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失治理、水利发展专项资金水土流失治理工程。

6、加强风险防控，统筹灾害治理

一是汛前做好水库水电站、堤防等防洪工程基础信息核查更新工作。二是汛前、汛中、汛后，对辖区内的水工程防灾准备工作进行大检查，全面排查水库、湖泊、堤防、闸坝、泵站等工程现状及时消除隐患和落实临时措施。确保2021年度山洪灾害防御系统平台的正常运行。三是做好乡(镇)、村、组三级基层防汛责任人、水库水电站、山洪危险区等防汛责任人的专业知识培训工作，汛前、汛中对辖区内山洪危险区开展不少于2次应急避险演练。四是储备必要防汛抗旱物资。五是组织修订水库水电站汛期调度运用计划、度汛方案、防洪抢险应急预案，按管理权限于汛期前完成相关审批和备案工作。六是组织开展江河和涉水工程洪水预报调度演练，重点演练水情监测、洪水预报、异地会商、调度决策、沟通协调、工程运用等内容。

二、机构设置情况

冕宁县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。冕宁县水利局下属非独立预算财政全额拨款事业单位6个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1012.95万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出104.71万元、医疗卫生与计划生育支出65.24 万元、住房保障支出62.40万元、农林水支出780.60万元。冕宁县水利局2021年收支总预算8091.18万元，比2020年收支预算总数增加565.78万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少16.29万元，主要原因是2021年人员减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

水利局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障水利局机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县水利局水政水资源站、水利站、农电所、水旱灾害预防站、水土保持站、规计与建管站等事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年水利局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出104.71万元，主要用于：在职职工养老保险缴费支出。

（四）医疗卫生支出65.24万元，主要用于：在职职工基本及补充医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出62.40万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

（六）农林水支出780.60万元，主要用于：主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出用于在职人员工资、遗嘱及长瞻人员生活补助以及在职人员日常公用经费支出。项目支出是用于保障冕宁县水利局水政水资源站、水利站、农电所、水旱灾害预防站、水土保持站、规计与建管站等事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、机关运行经费安排情况

2021年,冕宁县水利局的机关运行经费财政拨款预算为72.30万元，比2020年预算减少1.5万元，减少2.03%。主要原因是人员减少。

六、2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年水利局 “三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）发生。

根据县外事办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算上升100%。主要原因是2021年我单位接受上级单位检查较多。

2021年公务接待费计划用于按规定需要公务接待方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算较少5万元，减少50%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障防汛、农田水利建设、人畜饮水安全建设、水土保持、水资源保护与治理、农村电力安全监管、水利建设质量监督等工作开展。

2021年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车。

七、政府采购安排情况

水利局（部门单位）2021年政府采购预算45.40万元。

八、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年冕宁县水利局专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标表

表7.2021年部门整体支出绩效目标申报表