一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县水利局职能简介。

1、贯彻执行国家、省、州有关水利的方针政策和法律法规；负责拟订全县水利的实施细则和管理办法，并监督实施。

2、负责全县水资源、节约用水的统一管理工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。 

3、负责制定水利管理有关的发展规划。组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、水环境治理规划、水中长期供求规划，并负责组织实施和监督。 

4、负责全县的水资源开发利用、节水保护、监督管理、办理取水许可证。 

5、负责全县水利工程管理，监督实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制。 

6、负责全县水利工作，制定水利发展规划；负责水利工程管理，组织开展全县农田水利基本建设,负责农村饮水安全规划制定和实施。 

7、负责全县水土保持工作，研究制定全县水土保持发展规划，负责水土保持预防监督、水土流失监测和防治工作。 

8、负责全县行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作，统一组织和审批河道采砂规划，发放采砂许可证的工作。 

9、承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。 

10、承担省政府、州政府公布的有关行政审批事项。 

11、承办县政府交办的其他工作。

（二）冕宁县水利局2022年重点工作。

1、按照要求完成水利工程建设规划工作，完成计划内项目前期工作。重点完成安宁河城厢段（左岸）防洪治理工程、安宁河秧柴沟林里段防洪治理工程、安宁河石龙宏模段防洪治理工程等的可行性研究报告的报批；孙水河邓家湾大桥段防洪治理工程、河边河河边镇河里段防洪治理工程、沙坝河泽远镇麻叶村段防洪在治理工程等初步设计报告的报审、批复；凉山州冕宁县铁厂沟山洪灾害防治工程初步设计报告报审、批复；哈哈乡挖金沟小流域水土流失综合治理项目立项工作。

2、完成水利建设计划上报申请、执行下达计划，配合相关股室完成建设任务。

3、完成水利工程质量监督工作。重点做好已完工项目资料核备、按规程规范出具质量监督报告；对续建项目抓好质量监督检查巡查，及时备案相关资料；新开工项目要求业主及时签订质量监督书，按照规程规范开展质量监督工作（预计为南河森荣乡马厂村段防洪治理工程、凉山州冕宁县铁厂沟山洪灾害防治工程。）

4、完成水利综合统计、质量强县等工作。

二、部门预算单位构成

冕宁县水利局下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。。

现有编制人数58个，其中公务员编制数6人，事业人员编制51人，行政工勤编制1人，实有人数71人，其中公务员10人，事业人员57人，行政工勤4人，退休人员49人，遗属人员22个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。冕宁县水利局2022年收支总预算1020.18万元,比2021年收支预算总数减少7071.00万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加7.23万元。

（一）收入预算情况

冕宁县水利局2022年收入预算1020.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1020.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县水利局2022年支出预算1020.18万元，其中：基本支出915.18万元，占89.71%；项目支出105.00万元，占10.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县财政局2022年财政拨款收支总预算1020.18万元,比2021年财政拨款收支总预算减少7071.00万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加7.23万元，主要是局机关人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1020.18万元；支出包括：社会保障和就业支出121.48万元、卫生健康支出60.52万元、农林水支出764.82万元、住房保障支出73.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县水利局2022年一般公共预算当年拨款1020.18万元，比2021年预算数增加7.23万元，主要是局机关人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出915.18万元，占89.7%；项目支出105万元，占10.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为80.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为40.49万元，主要用于单位实际缴纳职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.05万元，主要用于行政单位医疗缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.93万元，主要用于事业单位医疗缴费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.63万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.91万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为215.27万元，主要用于反映行政单位的基本支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算数为55万元，主要用于水利行业业务管理方面支出。                             

9.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2023年预算数为5万元，主要用于开展水利执法监督活动的支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023年预算数为15万元，主要用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为30万元，主要用于防汛业务支出。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为444.56万元，主要用于除上述水利其他水利方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73.35万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县水利局2022年一般公共预算基本支出915.18万元，其中：

人员经费828.79万元，主要包括：基本工资284.04万元、津贴补贴72.08万元、奖金23.67万元、绩效工资127.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.99万元、职业年金缴费40.49万元、职工基本医疗保险缴费46.01万元、公务员医疗补助缴费34.66万元、其他社会保障缴费11.31万元、住房公积金73.35万元、其他工资福利支出12.6万元、福利费3.16万元、对个人和家庭的补助19.33万元。

公用经费86.39万元，主要包括：办公费3万元、、水费1万元、电费2万元、邮电费3万元、物业管理费4万元、差旅费7万元、维修费1万元、公务接待费3万元、劳务费7.36万元、工会经费9.66万元、福利费8.52万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费13.4万元、其他商品和服务支出13.44万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算增长200%。主要原因是2022年项目增加，接受上级检查增加。

2022年公务接待费计划用于接待省州检查水利督导、检查水利工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加66.68%。主要原因是2021年购置公务用车一辆。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防汛、农田水利建设、人畜饮水安全建设、水土保持、水资源保护与治理、水利建设质量监管等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，冕宁县水利局的机关运行经费财政拨款预算为89.55万元，比2021年预算增加17.25万元，增长19.26%。主要原因是2022年差旅费较2021年增加11.00万元，办公费等各项预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，冕宁县水利局安排政府采购预算30万元，主要用于抢险储备物资1批，采购防汛防洪口袋。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，冕宁县水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年冕宁县水利局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫（99）：反映财政部门安排的除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

9.农林水支出（213）农村综合改革（07）事业单位医疗（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表