按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　至2017年11月，我局有正式职工104人，聘用合同工2人，借调2人，共计108人。监管服务对象为全县所有从事经营活动的个体私营经济、企业，个体工商户及学校食堂、单位伙食团等，点多、面宽，平时监管和执法稽查工作基本都在办公室外开展，工作业务繁锁，任务繁重，开支较大。

　　二、机构设置情况

　　我局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年县我局（部门单位）收入预算总额为1428.91万元，比上年下降3.18%。其中：当年财政拨款收入1428.91万元，比上年下降3.18%；事业收入0万元，比上年增长0%；上年结转收入0万元0。相应安排支出预算1428.91万元，比上年增长0.41%；其中：人员支出1121.77万元，比上年增长10.47%；日常公用支出206万元，比上年增长0.71%；对个人和家庭的补助支出14.23万元，比上年下降87.78%；专项支出87万元，比上年下降37.63%。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常相关工作任务，其中：

　　基本支出，是用于保障我局机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我局机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2018年我局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出1027.23万元，主要用于：1.工资福利支出720.09万元，包含基本工资366.57万元、绩效工资9.31万元、奖励性绩效工资3.98万元、津贴补贴309.68万元、年终一次性奖30.55万元；2.商品和服务支出206万元，包含办公费5万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费2万元、维修（护）费1.5万元、交通费50万元、邮电费2万元、差旅费35万元、福利费19.94万元、其他交通费用83.98万元、招待费3万元；3.对个人和家庭的补助支出14.14万元。

　　（二）教育支出0万元，主要用于。

　　（三）社会保障和就业支出201.63万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出144.02万元和机关事业单位职业年金缴费支出57.61万元。

　　（四）医疗卫生支出96.62万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费55.62万元、公务员医疗补助缴费36.8万元和其他社会保障缴费4.20万元。

　　（五）住房保障支出103.43万元，主要用于：职工住房公积金103.43万元。

　　五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　我局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1428.91万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年我局“三公”经费财政拨款预算数53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长50%。主要原因是对应三个上级业务主管部门督查督导工作常态，相应产生公务接待次数增加，公务接待费用增大。

　　2018年公务接待费计划用于上级业务主管部门督查督导工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车4辆，多功能乘用车3辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费50万元，用于9辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障食品药品安全日常巡查及执法办案等工作开展。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　我局2018年政府采购预算0万元。

　　八、专业性较强的名词解释

　　如无专业性名词，则注明：我局无专业性较强的名词。

　　附件：

表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

   2018年食药工商质监局预算公开表.xls