按照预算管理有关规定，现就我局2020年部门预算编制进行如下说明：

一、基本职能及主要工作

至2019年11月，我局实有总人数105人，其中：行政编制人员72人；工勤控制数人员10人；事业编制人员8人；参公编制人员8人；实有借调人员5人；实有临时人员2人。

监管服务对象为全县所有从事经营活动的个体私营经济、企业，个体工商户及学校食堂、单位伙食团等，点多、面宽，平时监管和执法稽查工作基本都在办公室外开展，工作业务繁锁，任务繁重，开支较大。

二、机构设置情况

我局共设9个内设机构：①办公室②政策法规股③行政审批服务及注册登记股④标准计量股⑤食品和餐饮质量安全监管股⑥药品医疗器械化妆品监管股⑦特种设备安全监管股⑧网络交易监督管理股⑨知识产权规划发展股；12个派出机构：城关市场监管所，复兴市场监管所，石龙市场监管所，泸沽市场监管所，河边市场监管所，沙坝市场监管所，大桥市场监管所，彝海市场监管所，回龙市场监管所，里庄市场监管所，锦屏市场监管所，张家河坝市场监管所。下属3个事业单位：冕宁县保护消费者权益委员会，不良反应监测站，冕宁县市场监管综合执法大队（参公事业单位）。

三、收支预算总体情况

2020年我局（部门单位）收入预算总额为1424.96万元，比上年下降2.69%。其中：当年财政拨款收入1424.96万元，比上年下降2.69%；事业收入0万元，比上年增长0%；上年结转收入215.04万元。相应安排支出预算1639.99万元，比上年下降0.64%；其中：人员支出1103.84万元，比上年下降3.94%；日常公用支出278.56万元，比上年增长4.37%；对个人和家庭的补助支出13.80万元，比上年下降10.33%；项目支出243.79万元，比上年增长11.21%。2020年与上年收支预算变化原因是退休人员、调出人员经费造成。

四、财政拨款支出预算安排情况

我局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常相关工作任务，其中：

基本支出，是用于保障我局机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我局机关（事业单位）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年我局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1061.89万元，主要用于：

1.工资福利支出740.67万元，包含基本工资392.76万元、绩效工资17.39万元、津贴补贴294.33万元、年终一次性奖32.73万元、其他社会保障缴费3.46万元；

2.商品和服务支出307.42万元，包含办公费2万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、维修（护）费1万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费45万元、邮电费2万元、差旅费78.60万元、会议费2万元、培训费3万元、福利费21.71万元、其他交通费用78.41万元、公务接待费3万元、专用材料费1万元、工会经费14.70万元、其他商品和服务支出1.50万元、聘请人员费用（劳务费）33万元、委托业务费12.50万元；

3.对个人和家庭的补助支出13.80万元。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出174.40万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出116.27万元和机关事业单位职业年金缴费支出58.13万元。

（四）医疗卫生支出81.08万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费45.11万元、公务员医疗补助缴费35.97万元。

（五）住房保障支出104.09万元，主要用于：职工住房公积金104.09万元。

五、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

我局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1639.99万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。2020年比上年上升了11.99%，2020年与2019年机关运行经费变化原因是上年结转结余经费增加。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年我局“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费45万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45万元）。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算下降25%。主要原因是对应三个上级业务主管部门督查督导工作常态化后，相应产生公务接待次数减少，公务接待费用下调。

2020年公务接待费计划用于上级业务主管部门督查督导工作接待和抽检抽验抽样工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，越野车4辆，多功能乘用车3辆，快检车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费45万元，用于9辆公务用车（燃油、维修、保险、过路费等方面）支出。主要保障食品药品安全日常巡查、市场监管、执法办案、抽检快检等工作开展。

2020年安排公务用车购置费0万元，用于购置0辆公务用车（一般公务用车、执法执勤、专业技术用车等）。

七、政府采购安排情况

我局2020年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标