一、基本职能及主要工作

（一）冕宁县市场监督管理局职能简介。

贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责全县食品、药品、医疗器械、化妆品及产品的质量监管；负责全县特种设备安全监管。负责全县食品行政许可的监督实施和营业执照的注册登记；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为；负责全县食品药品特种设备安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品特种设备安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。 负责开展食品药品特种设备安全宣传、教育培训； 指导监管所、乡（镇）、街道办事处食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡（镇）人民政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责市场交易和网络商品交易及服务的监督管理工作；负责流通领域商品质量的监督管理，按分工查处制造销售假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二）冕宁县市场监督管理局2023年重点工作。

1、聚焦优化营商环境，在促进市场主体健康快速发展上求突破，推进“证照分离”改革和跨部门“双随机、一公开”监管工作，持续优化市场竞争环境。

2、围绕食品药品安全，坚持抓源头治理、抓薄弱环节监管，抓好食品安全示范县创建、餐饮业提档升级、进口冷链食品管控， 严厉打击食品药品违法违规行为。

3、围绕质量强县，开展重点工业产品质量安全追溯，加大监督抽查和处理力度，防范重点工业产品质量安全风险。

4、围绕安全生产行动，落实企业主体责任，推进特种设备使用单位安全管理标准化工作，强化特种设备风险防控与隐患治理工作，

5、围绕大案要案查处，针对民生需求，对假冒伪劣、虚假宣传等老百姓最关注的问题，整治市场乱象，遏制违法行为。

6、围绕执法促规范，进一步提升监管执法效，统筹推进各类整治等执法专项行动，加重要民生商品市场价格监管，突出抓好重点时段、重点领域价格执法。

二、部门预算单位构成

冕宁县市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。冕宁县市场监督管理局2023年收支总预算1415.80万元,比2022年收支预算总数增加80.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加80.64万元，主要是新进职工工资等资金。

（一）收入预算情况

冕宁县市场监督管理局2023年收入预算1415.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1415.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

冕宁县市场监督管理局2023年支出预算1415.80万元，其中：基本支出1332.76万元，占94.13%；项目支出83.04万元，占5.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算1415.80万元,比2022年财政拨款收支总预算增加80.64万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加80.64万元，主要是新进职工工资等资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1415.80万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出995.66万元、社会保障和就业支出219.35万元、卫生健康支出81.06万元、住房保障支出119.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款1415.80万元，比2022年预算数增加80.64万元，主要是新进职工工资等资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市场秩序执法支出10万，行政运行支出824.73万，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出146.23万，行政单位医疗支出44.88万，食品安全监管支出53.04万，事业运行支出87.89万，其他市场监督管理事务支出5万，机关事业单位职业年金缴费支出支出73.12万，市场主体管理支出5万，一般行政管理事务支出5万，住房公积金支出119.73万，药品事务支出5万，其他行政事业单位医疗支出6.73万，公务员医疗补助支出23.55万，事业单位医疗支出5.91万。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）2023年预算数为824.73万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）2023年预算数为5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场主体管理（04）2023年预算数为5万元，主要用于：市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

4.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）市场秩序执法（05）2023年预算数为10万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

5.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）药品事务（12）2023年预算数为5万元，主要用于：用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

6.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）食品安全监管（16）2023年预算数为53.04万元，主要用于：食品安全监管等专项工作支出。

7.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）2023年预算数为87.89万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（99）2023年预算数为5万元，主要用于：用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为146.23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为73.12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为44.88万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.91万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为23.55万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为6.73万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为119.73万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县市场监管局2023年一般公共预算基本支出1332.76万元，其中：

人员经费1139.99万元，主要包括：基本工资376.84万元、津贴补贴239.64万元、奖金31.40万元、绩效工资26.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.23万元、职业年金缴费73.12万元、职工基本医疗保险缴费50.78万元、公务员医疗补助缴费44.07万元、其他社会保障缴费11.23万元、住房公积金119.73万元、对个人和家庭的补助15.67万元、福利费4.63万元。

公用经费192.77万元，主要包括：会议费0.5万元，电费2万元，福利费11.30万元，办公费3万元，邮电费3万元，公务接待费3万元，维修（护）费1万元，差旅费38.9万元，水费1.5万元，公务用车运行维护费50万元，培训费0.5万元，工会经费12.56万元，物业管理费4万元，其他交通费用61.5万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县市场监管局2023年“三公”经费财政拨款预算数53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费50万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是我单位无因公出国工作。

（二）公务接待费较2022年预算上升87.5%。主要原因是2023年预计公务接待次数增加。

2023年公务接待费计划用于上级及平级单位到我县开展市场监管工作产生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长10%。主要原因是我单位车辆编制增加一辆。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车9辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费50万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障我单位开展市场监管等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县市场监管局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

冕宁县市场监管局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，冕宁县市场监管局机关运行经费财政拨款预算为192.77万元，比2022年预算减少2.66万元，下降1.36%。主要原因是2023年差旅费较2022年有所减少。

二）政府采购情况

2023年，冕宁县市场监管局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，冕宁县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，公务用车9辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年冕宁县市场监督管理局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表