按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

(一)提供地情资料服务，发挥其资治、教化、存史的社会功能，促进社会主义两个文明建设。

（二）编修县志、年鉴、党史，编撰地情资料丛书等，收集、续修志书的资料，发挥其“资治、教化、存史”的功能。

（三）负责督促、指导乡（镇）、部门志的编撰。

（四）承办县政府交办的其他事项。

2、主要工作

2020年除了正常开展日常工作外，主要编写出版了中国共产党冕宁执政实录（2018）、中国共产党冕宁执政实录（2019）、冕宁年鉴（2019）等书，修订了党史等工作。

二、机构设置情况

（一）综合股：负责办公室协调、文件草拟、财务、机构编制、档案管理、图书资料管理、会议安排和接待工作；负责指导部门志（年鉴）的编写，为县志（年鉴）总编室提供所需资料，参与总编室编辑工作；承办领导交办的其他事项。

（二）业务股：负责宣传和发行已出版的志书、年鉴、地情资料书等工作；承办领导交办的其他事项。 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，冕宁县史志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入78.5万元；支出包括：一般公共服务支出61.12万元、社会保障和就业支出4.62万元、卫生健康支出5万元、住房保障支出7.76万元。冕宁县史志办公室2020年收支总预算78.5万元，比2019年收支预算总数减少8.78万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少8.78万元，主要原因调出一人。

四、财政拨款支出预算安排情况

冕宁县史志办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州史志事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障冕宁县史志办公室机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障冕宁县史志办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年冕宁县史志办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

（一）一般公共服务支出61.12万元，主要用于支付职工的工资，保障机关的正常运转等工作。

（二）教育支出0万元。

（三）社会保障和就业支出7.76万元，主要用于单位职工的养老保险和职业年金支出（单位部分）。

（四）医疗卫生支出5万元，主要用于单位职工的医疗保险，失业保险等支出（单位部分）。

（五）住房保障支出4.62万元，主要用于职工住房公积金支出（单位部分）。

五、机关运行经费安排情况

冕宁县史志办公室2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计8.41万元。主要原因：人员变动。

六、2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年冕宁县史志办公室 “三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，主要原因是2019年和2020年预算都为0万元。

根据州外事办批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算持平。

2020年公务接待费计划主要用于上级部门来指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平均为0万元。

七、政府采购安排情况

冕宁县史志办公室2020年政府采购预算0万元。

八、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是收费收入

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是上级补助收入、银行存款利息收入等

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门及参公管理事业单位开展财政工作综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标