2019年度冕宁县统计局部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年除了正常开展日常工作外，主要开展了第四次全国经济普查工作，第七次人口普查等工作。

二、机构设置

统计局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计484.87万元。2018年度收、支总计400.26万元；与2018年相比，收、支总计增加84.61万元，增长21.1%。增加的主要原因是2019年开展第四次经济普查。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年统计局本年收入合计461.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.26万元，占95.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.12万元，占4.6%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年统计局本年支出合计409.54万元，其中：基本支出224.86万元，占54.9%；项目支出184.68万元，占45.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计449.02万元，2018年财政拨款收支总计357.19万元，收支总计增加了91.83万元，增加了25%,主要变动原因是2019年搞第四次全国经济普查。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出393.74万元，占本年支出合计的96.1%。2018年一般公共预算财政拨款支出348.43万元，占本年支出合计的92.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加45.31万元，增加13%。主要变动原因是2019年搞第四次全国经济普查。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出393.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出345.75万元，占87.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.3万元，占4.7%；卫生健康（类）支出14.14万元，占3.6%；住房保障(类）支出15.55万元，占3.9%.

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为393.74万元，完成预算87.69%。其中：

1.一般公共服务201（类）05（款）01（项）:支出决算为176.87万元。

一般公共服务201（类）05（款）05（项）:支出决算为59.8万元。

一般公共服务201（类）05（款）07（项）:支出决算为109.08万元。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为18.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康210（类）11（款）03（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出224.86万元，其中：

人员经费201.11万元，主要包括：基本工资58.54万元，津贴补贴39.98万元，奖金46.22万元，伙食补助费、绩效工资4.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.3万元，职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.59万元、公务员医疗补助缴费5.55万元、其他社会保障缴费0.67万元，其他工资福利支出、离休费、退休费0.38万元、抚恤金、生活补助0.77万元、救济费1.59万元、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.74万元，主要包括：办公费1.86万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费3.59万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.96万元、劳务费、委托业务费、工会经费2.4万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费、其他交通费11.42万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，预算数为6.4万元，完成预算27.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.77万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.77万元，完成预算27.7%。公务接待费支出决算比2018年减少0.6万元，下降25%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.77万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，冕宁县统计局机关运行经费支出23.74万元，2018年为22.96万元，比2018年增加0.78万元，增长3.4%，主要原因是2019年调资增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，冕宁县统计局政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，冕宁县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，冕宁县统计局在年初预算编制阶段，组织对17项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个项都达到了年初预计的效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看每个项目都达到了预期的效果。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“统计年报会议费”、“社情民意调查中心日常工作”、“回龙固定观察点”、“规模以下商贸企业抽样调查”、“统计执法检查、宣传工作”等5个项目绩效目标实际完成情况

• 统计年报会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障组织全县38个乡镇、规模以上工业、贸经、投资、建筑企业、房地产、服务业等“四上”企业召开统计年报会议，传达贯彻国家统计制度，传达省州年报会议精神，安排部署全县统计工作。
  
• 社情民意调查中心日常工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年搞了社情民意电话调查2次，配合上级单位问卷调查3次。
  
• 回龙固定观察点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障回龙镇若水村发展基本情况调查，50户固定观察户的生产经济、生活条件等情况，完成价格调查、常规调查和专项调查，完成5户新型经营主体情况调查。
  
• 规模以下商贸企业抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。为弄清和掌握全县第三产业中规模以下商贸企业的构成及水平，加大产业结构调整，正确确定全县第三产业发展规划，具有重大意义。我县商贸抽样调查涉及5个镇，共计92家企业。
  
• 统计执法检查、宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。认真贯彻落实统计法律法规，加强统计执法检查力度，查处统计违纪违法行为，严格依法统计；强化《中华人民共和国统计法》和《实施条例》的统计法律法规的宣传力度，编印《统计法律法规宣传读本》，提高统计法的社会知晓率，巩固和深化统计管理体制改革的成果。



















2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《冕宁县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.行政运行：2010501指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.专项统计业务：2010505反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7.专项普查活动：2010507反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8.其他统计信息事务支出：2010599反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

9.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政单位医疗：2101101指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11.公务员医疗补助：2101103指行政单位的公务员医疗补助

12.住房公积金：2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（科目名称不能只写编码，要写全称）

13.其他支出：2299901反映除上述收入以外的其他收入。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

冕宁县统计局

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、根据冕宁县人民政府办公室关于印发冕宁县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（冕府办发〔2011〕37号）和《中共冕宁县委机构编制委员会关于进一步规范统计工作机构有关事宜的通知》（冕编委〔2018〕6号），我局设置3个内设机构，具体为：

（1）办公室

负责综合协调、管理局机关政务和后勤工作，负责行政效能建设、政务督办和绩效管理工作，承担文秘、会务、政务信息、办公自动化、档案管理以及保密、信访、维稳、应急处理和社会治安综合治理等工作；负责各项经费的管理使用，管理机关固定资产；负责机关人事、机构编制管理工作以及政务信息的搜集、传递与反馈工作；组织拟订全县经济、社会、科技统计调查制度及改革方案；审查和审批地方、部门的统计调查方案；组织贯彻统计法律法规，负责执法监督、检查和宣传工作；参与业务统计和各项普查工作。

（2）经济统计股

负责收集、整理、汇总全县辖区内城市经济单位和行政事业单位及农村经济统计数据，包括综合、核算、工业、农业、能源、能源监测、投资、建筑、房地产、劳资、科技、交通、服务业、商贸等统计专业；指导县级有关部门的统计业务工作；分析城市、农村经济发展水平、规模、构成及存在问题，把握城市、农村经济发展趋势，为县域经济发展提供统计服务；负责农业普查、人口普查和经济普查工作。

（3）统计执法监督大队

负责组织实施统计法律法规的宣传贯彻；对本单位拟定的规范性文件进行合法性审查；承担统计行政复议、应诉和其他法律性事务；建立健全本辖区统计执法检查工作制度，组织实施统计执法检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行执法监督；负责组织本辖区统计执法行政处罚工作，依法调查和处理统计违纪违法案件；负责承办上级转办的统计违法案件和受理、办理统计违法案件的举报；承办上级和主管部门交办的其他事项。

下辖2个中心（普查中心和大数据中心）。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，负责组织实施国家和省、州统计局及县委、县政府安排的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作。

（2）负责会同有关部门实施重大的国情国力普查及社情民意调查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。

（3）按照国农统计报表制度搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供州内各市县基本统计资料，并进行对比、分析研究。

（4）统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。

（5）准确、及时、全面地反映县情、县力，反映我县社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制定全县经注和社会发展政策、计划提供依据。

（6）逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

（7）组织指导统计教育，统计班干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

（8）依照《中华人民共和国统计法》和《中华人民共和国统计法实施细则》及《四川省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在全县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

（9）指导县内中央、省、州属单位的统计工作。

（10）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年年末实有总人数13人，其中：行政编制8人，实有人数5人；工勤控制数1人，实有人数2人；事业编12人，实有人数6人（其中参公人数4人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我单位财政收入4490151.69元，其中，上年结转资金87572.73元、财政追加78549.23元、年初财政预算收入数为4324029.73元。年初预算主要包括基本支出收入2170029.73元 ；项目收入2154000元，其中专项统计业务604000元，专项普查活动1550000元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出3937372.64元，占全年总支出的96%，其中基本支出2248578.96元，占财政拨款支出57%，主要用于保障职工工资福利、养老、医保、住房公积金及日常行政运行工作经费等支出； 项目支出1688793.68元，占财政拨款支出43%，主要用于普查、抽样调查和相关专业的日常工作以及扶贫专项项目的支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照冕宁县财政局关于编制2019年部门预算的要求编制部门预算。《冕宁县财政局关于2019年部门预算的批复》（冕财预［2019]6号）文件，批复冕宁县统计局2019年部门预算。

1.收入预算432.4万元，按科目分类其中：社会保障和就业34.24万元，医疗卫生与计划生育15.3万元，住房保障17.52万元，一般公共服务支出365.34万元，

2.支出预算432.4万元，按科目分类支出，按科目款项分其中：社会保障和就业34.24万元，医疗卫生与计划生育15.3万元，住房保障17.52万元，一般公共服务支出365.34万元。

按支出性质分，其中基本支出217万元，专项支出215.4万元。

3、三公经费6万元，即公务接待费6万元，公务用车0万元。

（二）执行管理情况。

1.部门预算执行情况

2019年本单位财政实际拨款收入449.02万元(其中:上年结转8.76万元),全年财政拨款总支出393.74万元,支出占收入的88%,年末余额55.28万元。

2019年全年总收入为484.86万元(其中:上年结转23.49万元),全年总支出409.54万元,支出占收入的84%,年末余额75.33万元。，

2.三公经费。

2019年冕宁县统计局 “三公”经费财政拨款预算数6万元，2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.6万元，公务接待费较2018年预算增加30%。主要原因是2019年开展第四次全国经济普查和第七次全国人口普查工作。

2019年实际支出三公经费1.77万元，支出数占预算收入的30%。

（三）综合管理情况。

1.资产管理、内控制度管理、信息公开。

⑴、冕宁县统计局2019年资产总额账面数115.46万元，其中：流动资产75.90万元，非流动资产39.56万元，本单位按照县财政局的要求，及时准确全面开展了资产清查，账面数与清查数一致。同时建立了资产信息管理系统，按时上报了国有资产报表数据。

⑵、内控制度方面，本单位制定了《工作方案 》、《内控工作领导小组》、《内部控制风险评估工作方案》、《本单位内部控制制度》、《本单位预算管理制度》、《本单位资产管理制度》、《内部政府采购管理制度》、《收支管理制度》、《合同管理制度》、《财务报销制度》、《不相容职务分离制度》、《本单位专项资金管理制度》、《预算流程图》、《合同管理流程图》、《经费支出流程图》、《政府采购管理业务流程图》、《收入流程图》、《资产管理业务流程图》、《报销业务流程图》、等内控制度。

⑶信息公开方面，做到了预（决）算、三公经费在县政府的门户网站公开，接受全社会广大群众的监督。

2.绩效评价及依法接受财政监督检查情况。

按照县财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知要求，本单位积极开展本部门单位的财政支出绩效评价自评工作，做到了主管领导部署，分管领导推进，并落实专人具体负责绩效评价工作，同时积极协助配合财政等部门的各项监督检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位根据《2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系》进行综合评定，得分为：97分。

从预算配置情况看，预算资金基本覆盖本单位工作的各个需求方面，“三公”经费支出没有超预算支出，2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

从预算执行情况看，2019年结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内，没有超支现象。从资产管理情况看，固定资产由专职财务人员统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、账实相符，无闲置浪费现象。

（二）存在问题。

2019年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划进行预算，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

1.2019年由于上级交办脱贫攻坚等工作，年初预算没有此项开支，所以存在挤占其他资金的现象。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

1.进一步规范单位公务接待费开支，严格执行公务接待费管理办法《四川省党政机关国内公务接待管理办法》有关规定，控制好公务接待费的开支。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训，进一步提高绩效评价工作水平。

4、加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关股室牵头，各股室参与的绩效评价管理会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

附件2

统计年报会议费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

组织全县38个乡镇、规模以上工业、贸经、投资、建筑企业、房地产、服务业等“四上”企业召开统计年报会议，传达贯彻国家统计制度，传达省州年报会议精神，安排部署全县统计工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

统计年报会议是贯彻国家统计制度，传达省州年报会议精神，部署安排全县统计工作的重要会议，

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

每年参会人数为38个乡镇的分管领导及统计人员，80农左右的企业参会，会期1天，会议伙食费约18000元，资料费、办公费等约15000元，共计33000元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

伙食费的不确定因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

通过项目实施，保障组织全县38个乡镇、规模以上工业、贸经、投资、建筑企业、房地产、服务业等“四上”企业召开统计年报会议，传达贯彻国家统计制度，传达省州年报会议精神，安排部署全县统计工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

38个乡镇，80家企业，按时完成2019年度的年度、季度、月度国家的统计报表。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

每年集中召开一次集中培训及全年的工作安排，平时不定期到单位分别指导。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上年未按照《中华人民共和国预算法》和县财政的统一安排，预算下一年度的资金，批复和预算调整按县财政的统一批复及调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

此项目资金匀由县财政拨付，已全部到位，本年度已全部使用完。

2．资金到位。此项目资金已全部到位。

3．资金使用。此项目资金本年度已全部使用完成。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

先电话通知参会人员及参会时间、地点，会上相关专业负责人安排各专业的报表时间，工作要求等

1. 项目管理情况。

保质保量按时完成各类报表的上报工作。

1. 项目监管情况。

到报表上报时间，提前通知相关人员及时上报报表。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保质保量按时完成各类报表的上报工作。

（二）项目效益情况。

提高统计业务水平和能力，数据质量进一步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保证相关报表及时上报。

（二）存在的问题。

涉及面广，报表人员更换平凡，不好管理。

（三）相关建议。

无。

社情民意调查中心日常工作2019年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

每年每次选聘电话访问员10人，对全县38个乡镇各机关56家单位进行两次党风廉政社会满意度调查，时间每次5-10天左右，成功样本每次在2000个左右。问卷调查大约3次左右。

2．项目立项、资金申报的依据。

2019年搞了社情民意电话调查2次，配合上级单位问卷调查3次。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

每次选聘电话访问员10人，对全县38个乡镇各机关56家单位进行两次党风廉政社会满意度调查，时间每次5-10天左右，每次劳务费10000元左右，问卷调查大约3次左右，差旅费5000元左右，神情民意调查系统的维护及电话费20000元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

电话费的不确定因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

通过项目实施，保障组织全县38个乡镇、机关56家单位进行两次党风廉政社会满意度调查。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

38个乡镇，56家单位，进行两次党风廉政社会满意度调查。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

每次对访问员进行一次集中培训，正式访问前进行2-3个电话试访后，全面进行正式访问。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上年未按照《中华人民共和国预算法》和县财政的统一安排，预算下一年度的资金，批复和预算调整按县财政的统一批复及调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

此项目资金匀由县财政拨付，已全部到位，本年度已全部使用完。

2．资金到位。此项目资金已全部到位。

3．资金使用。此项目资金本年度已全部使用完成。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每次对访问员进行一次集中培训，正式访问前进行2-3个电话试访后，全面进行正式访问。

（二）项目管理情况。

按照相关部门要求，保质保量完成工作任务。

（三）项目监管情况。

在相关部门要求的时间范围内完成工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保质保量按时完成工作任务。

（二）项目效益情况。

所需要的经济社会信息及其他重要情况和承担党政部门委托的专项社情民意调查任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保证按相关部门要求完成工作任务。

（二）存在的问题。

涉及面广，访问人员更换平凡。

（三）相关建议。

无。

回龙固定观察点工作2019年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

调查回龙镇若水村发展基本情况，50户固定观察户的生产经济、生活条件等情况，完成价格调查、常规调查和专项调查，完成5户新型经营主体情况调查。

2．项目立项、资金申报的依据。

50户固定观察户的生产经济、生活条件等情况，完成价格调查、常规调查和专项调查，完成5户新型经营主体情况调查。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

观察户，50户，新型经营主体5户，行政村1个，乡镇辅助调查员1个，调查户及辅助调查员补助3万元，差旅费1万元，培训会会议费0.9万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

差旅费的不确定因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

调查回龙镇若水村发展基本情况，50户固定观察户的生产经济、生活条件等情况，完成价格调查、常规调查和专项调查，完成5户新型经营主体情况调查。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

辅调员每月25日前调查表上报到县统计局，每月30日前由统计局相关人员录入到报表系统中，并按规定时间上报半年及全年报表。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过会议集中培训，之后由辅助调查员辅导农户每月记账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上年未按照《中华人民共和国预算法》和县财政的统一安排，预算下一年度的资金，批复和预算调整按县财政的统一批复及调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

此项目资金匀由县财政拨付，已全部到位，本年度已全部使用完。

2．资金到位。此项目资金已全部到位。

3．资金使用。此项目资金本年度已全部使用完成。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过会议集中培训，之后由辅助调查员辅导农户每月记账。

（二）项目管理情况。

按照相关部门要求，保质保量完成工作任务。

（三）项目监管情况。

在相关部门要求的时间范围内完成工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保质保量按时完成工作任务。

（二）项目效益情况。

提供50户固定观察户生产经营、生活等情况及若水村发展现状等情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保证按相关部门要求完成工作任务。

（二）存在的问题。

涉及面广，记账人员文化水平不同，记账质量不高。

（三）相关建议。

无。

规模以下商贸企业抽样调查工作2019年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为弄清和掌握全县第三产业中规模以下商贸企业的构成及水平，加大产业结构调整，正确确定全县第三产业发展规划，具有重大意义。我县商贸抽样调查涉及5个镇，共计92家企业。

2．项目立项、资金申报的依据。

为弄清和掌握全县第三产业中规模以下商贸企业的构成及水平，加大产业结构调整，正确确定全县第三产业发展规划，具有重大意义。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

调查企业92家，调查员补助3万元，差旅费1万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

差旅费的不确定因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为弄清和掌握全县第三产业中规模以下商贸企业的构成及水平，加大产业结构调整，正确确定全县第三产业发展规划，具有重大意义。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

辅调员每月25日前调查表上报到县统计局，每月30日前由统计局相关人员录入到报表系统中，并按规定时间上报半年及全年报表。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过会议集中培训，之后由辅助调查员辅导企业每月报相关报表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上年未按照《中华人民共和国预算法》和县财政的统一安排，预算下一年度的资金，批复和预算调整按县财政的统一批复及调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

此项目资金匀由县财政拨付，已全部到位，本年度已全部使用完。

2．资金到位。此项目资金已全部到位。

3．资金使用。此项目资金本年度已全部使用完成。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过会议集中培训，之后由辅助调查员辅导企业每月报相关报表。

（二）项目管理情况。

按照相关部门要求，保质保量完成工作任务。

（三）项目监管情况。

在相关部门要求的时间范围内完成工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保质保量按时完成工作任务。

（二）项目效益情况。

为弄清和掌握全县第三产业中规模以下商贸企业的构成及水平，加大产业结构调整，正确确定全县第三产业发展规划，具有重大意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保证按相关部门要求完成工作任务。

（二）存在的问题。

涉及面广，报表人员文化水平不同，报表质量不高。

（三）相关建议。

无。

统计执法检查、宣传费工作2019年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

认真贯彻落实统计法律法规，加强统计执法检查力度，查处统计违纪违法行为，严格依法统计；强化《中华人民共和国统计法》和《实施条例》的统计法律法规的宣传力度，编印《统计法律法规宣传读本》，提高统计法的社会知晓率，巩固和深化统计管理体制改革的成果。

2．项目立项、资金申报的依据。

对全县各乡镇、全县各单位进行抽取执法检查，统计基础建设检查，各限上企业的数据质量检查等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

全县38个乡镇、规模以上企业和行政事业单位。印刷相关资料宣传册200册，印刷费1万元，差旅费1万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

差旅费的不确定因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对全县各乡镇、全县各单位进行抽取执法检查，统计基础建设检查，各限上企业的数据质量检查等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按月度季度开展统计执法检查和查询工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按月度季度开展统计执法检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上年未按照《中华人民共和国预算法》和县财政的统一安排，预算下一年度的资金，批复和预算调整按县财政的统一批复及调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

此项目资金匀由县财政拨付，已全部到位，本年度已全部使用完。

2．资金到位。此项目资金已全部到位。

3．资金使用。此项目资金本年度已全部使用完成。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过发放法律法规宣传册，按月度季度开展统计执法检查。

1. 项目管理情况。

按照相关部门要求，保质保量完成工作任务。

1. 项目监管情况。

在相关部门要求的时间范围内完成工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保质保量按时完成工作任务。

（二）项目效益情况。

营造良好的社会氛围，统计数据质量进一步提高，依法统计意识增强，企业、社会统计法治观念进一步增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

依法统计意识增强，企业、社会统计法治观念进一步增强。

（二）存在的问题。

依法统计意识不强。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表